【文章內容簡介】 保證操作符合工藝要求。在按時完成車間規(guī)定基礎上并有所提高。合理利用資源杜絕浪費物料不符合情況管理制度(MSYJR9)目的對不符合情況存在和潛在的原因進行分析，并采取必要的控制措施，防止不符合情況的發(fā)生和潛在不符合情況的發(fā)生。范圍 對已發(fā)生的不符合情況采取糾正措施和對潛在的不符合情況因素進行分析和控制。職責 、質檢科負責對采取的糾正和預防措施的管理和監(jiān)督，對糾正和預防措施實施的有效性進行驗證。、各部門負責本部門產生的不符合情況的原因分析及糾正和預防措施的提出與實施。工作制度 、質量信息的收集、分析和處理 、分析和報告 ，責任部門做好詳細的記錄，按照有關規(guī)定的制度進行分類。，責任部門寫出報告，說明問題情況，分析產生的原因及造成的影響和產生的后果，當事者的責任和采取的糾正和預防措施，報質檢科。、對產品出現(xiàn)的質量問題，按《不符合情況管理制度》進行處理。、質量體系運行信息的收集、分析和報告、質檢科通過質量考核、不符合情況評審和處置等活動，發(fā)現(xiàn)和搜集質量管理體系或質量失控的信息，組織進行原因分析，提出糾正和預防措施向質量負責人報告。、對質檢科不能解決和處理的質量情況，報質量負責人處理。、糾正和預防措施、糾正措施為防止已出現(xiàn)的不符合情況，消除其產生的原因，要采取糾正措施，糾正措施的制度為：、在出現(xiàn)重大或批量及慣性質量問題和接到顧客投訴后，質檢科要及時通知責任部門，責任部門要立即進行處理，組織本部門有關人員分析產生問題的原因，針對問題和產生的原因進行研究和確定糾正措施方案，制定糾正措施，明確責任人和完成日期，經質量負責人批準后執(zhí)行。、糾正措施要報質檢科備案，必要時對提出的糾正措施進行評審。、質檢科對糾正措施的實施效果跟蹤驗證，對糾正措施的實施進度和執(zhí)行情況進行檢查。、預防措施利用獲得的質量信息來發(fā)現(xiàn)、分析潛在的不符合情況因素，采取措施消除潛在的不符合情況因素，防止?jié)撛诘牟环锨闆r發(fā)生。預防措施的制度為：、質檢科對于質量信息進行分析研究，以發(fā)現(xiàn)不符合情況的潛在因素。、根據(jù)分析研究的結果，指定相關部門制定預防措施方案，明確責任人和完成日期。、組織對預防措施的實施效果跟蹤驗證，并對預防措施的實施進度和執(zhí)行情況進行檢查。、糾正和預防措施的實施效果通過跟蹤和驗證進行確認，對確認有效的措施和參數(shù)納入相應有關文件。不合格管理辦法(MSYJR10)1 目的確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付。保證各項與質量有關的工作能夠按標準完成,避免因不合格工作導致產品出現(xiàn)質量問題。2 范圍適用于白酒原料、輔料(含包裝材料)、成品及出廠產品所發(fā)生的不合格品的控制。適用于生產車間和其他相關部門。3 職責。 。，并分析對產品質量造成的影響，并執(zhí)行不合格品處理程序。4 工作程序：a類不合格品：產品質量嚴重不符合規(guī)定；或產品是由不合格設備生產加工出來的；b類不合格品：產品質量特性輕微不符合規(guī)定。：a類不合格工作：因不合格工作造成及嚴重的產品質量問題，并無法挽回；b類不合格工作：因不合格工作造成產品質量不符合規(guī)定，但不符合性極輕微，為影響到產品主要特性；c類不合格工作：出現(xiàn)了不合格工作，但并未影響到產品質量，并及時進行了糾正。：a類設備不合格：因設備不合格造成及嚴重的產品質量問題，并無法挽回；b類設備不合格：因設備不合格造成產品質量不符合規(guī)定，但不符合性極輕微，未影響到產品主要特性；c類設備不合格：出現(xiàn)了設備不合格，但并未影響到產品質量，并及時進行了糾正。 不合格的識別 原料不合格品的識別原料不合格品按《原料驗收標準》的規(guī)定進行識別；： 按相應的《白酒檢驗標準》或國家標準進行識別。 不合格工作的識別：按相應的《生產過程質量管理制度及考核辦法》和作業(yè)指導書進行識別。 出廠不合格品的識別對出廠產品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)的問題，由質檢科組織相關部門根據(jù)產品標準和復檢結果進行識別。 對設備發(fā)生的不合格，由生技科提出，檢修人員根據(jù)設備進行運行情況進行識別。 不合格品的標識與隔離識別出的不合格品，都應依據(jù)《產品標識和可追溯性控制程序》進行標識，并在可能的情況下進行隔離。 不合格的處置 原料不合格品的處置 原料不合格品的處置由質檢科開具《不合格處置單》，經總經理批準后，由供銷科聯(lián)系退貨。 輔料不合格品的處置對識別為A類和B類的不合格品，需立即辦理退貨，由質檢科開具《不合格/處置單》，經總經理批準后，由供銷科聯(lián)系供方退貨。 對C類不合格品，由供銷科開具《不合格處置單》，處置方案經總經理批準后，由相關部門實施；確定作揀用時，應對挑選后的產品重新檢驗；作讓步接收的應在倉庫有詳細記錄，并對本批產品單獨存放和標識。 不合格成品的處置當發(fā)現(xiàn)不合格成品時：a)出現(xiàn)的批量不合格品或異常不合格產品，由質檢科填寫《不合格處置單》，上報總經理，處置方案經授權人批準后，由相關部門實施；處置方案有報廢、移作他用、返工、讓步放行；返工產品應重新進行檢驗；讓步放行產品應詳細記錄，并應單獨存放和標識；b)當在生產線上各段發(fā)現(xiàn)個別不合格品，由操作人員確認后作出處置，處置方案有：報廢、移作他用、返工，并有相應的記錄；返工產品應重新進行檢驗。c) 報廢產品需放置到報廢區(qū)，按規(guī)定作好標識，由生技科處理。 交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品的處置 交付或使用后發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，由供銷科處置， 交付或使用后顧客提出產品有嚴重質量問題時，由供銷科填寫《不合格處置單》并報質檢科?！恫缓细裉幹脝巍泛螅M織有關部門評審，對其可能造成的后果進行判斷，填寫處置意見，并上報本公司總經理，由總經理批準后，通知供銷科負責及時與顧客聯(lián)系處理；必要時啟動《產品召回控制程序》。,對不合格工作所造成的不合格品按上述相應的方式進行處理,同時對工作不合格人員調離本崗位或辭退并承擔經濟處罰。，對不合格工作所造成的不合格品進行返工，返工產品不計入當日工作量。同時對工作不合格人員進行經濟處罰。,對工作不合格人員進行經濟處罰。 設備不合格的處置是對設備進行維修。 潛在不安全產品的處理，對其進行標識和隔離。，現(xiàn)場生產人員先行將其標識和隔離。通知相關人員評價不符合的原因和對由此對食品安全造成的后果，滿足如下情況的取消標識和隔離，否則應更改標識為潛在不安全產品。a)相關的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；b)相關的食品安全危害在產品進入食品鏈前將降至確定的可接受水平；c)盡管不符合，但產品仍能滿足相關食品安全危害規(guī)定的可接受水平。，否則應作為不合格產品處理：不安全食品召回制度(MSYJR11)目的為保護消費者利益，確保市場產品安全，維護企業(yè)形象，特制定本制度。2 供銷科為不安全食品召回的歸口部門。3 本企業(yè)不安全食品定義：本規(guī)定所稱不安全食品，是指有證據(jù)證明對人體健康已經或可能造成危害的產品，包括： 甲醇超標成品酒； 雜醇油嚴重超標，使人飲后易上頭的成品酒； 因污染造成鉛、錳等重金屬超標的成品酒 因夏季高溫，造成橡膠輸酒管道的污染，使成品酒有異味的產品。 發(fā)生下列情況時，企業(yè)啟動產品召回制度、質監(jiān)部門的食品安全危害調查書面通知，應當立即進行食品安全危害調查和食品安全危害評估。 企業(yè)要積極配合各級工商、質監(jiān)部門組織的食品安全危害調查。 經食品安全危害調查和評估，確認屬于生產原因造成的不安全食品的，應當實施召回。 企業(yè)留樣復檢發(fā)現(xiàn)產品出現(xiàn)上述一項或多項質量問題。確認屬于生產原因造成的不安全食品的，應當實施召回。 消費者投訴，經落實是上述質量問題。確認屬于生產原因造成的不安全食品的，應當實施召回。5 白酒召回實施 主動召回，應當立即停止生產和銷售不安全食品。 ，通知有關銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。 ，應當按照有關法律法規(guī)和國家質檢總局有關規(guī)定，向質監(jiān)部門報告。 　白酒生產者提交的食品召回計劃主要內容包括： （一）停止生產不安全食品的情況； （二）通知銷售者停止銷售不安全食品的情況； （三）通知消費者停止消費不安全食品的情況； （四）白酒安全危害的種類、產生的原因、可能受影響的人群、嚴重和緊急程度； （五）召回措施的內容，包括實施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時限等； （六）召回的預期效果； （七）召回食品后的處理措施。 責令召回，應當立即停止生產和銷售不安全食品。 。 ，應當按照本規(guī)定要求實施召回?！?6 召回評估與監(jiān)督　食品生產者應當保存召回記錄，主要內容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結果等。 　食品生產者應當在食品召回時限期滿15日內，向所在地的質監(jiān)部門提交召回總結報告　食品生產者應當及時對不安全食品進行無害化處理；根據(jù)有關規(guī)定應當銷毀的食品，應當及時予以銷毀。 食品生產者對召回食品的后處理應當有詳細的記錄， 并向所在地的市級質監(jiān)部門報告，接受市級質監(jiān)部門監(jiān)督。 糾正預防措施企業(yè)發(fā)生產品召回后，要啟動糾正預防措施，防止類似的現(xiàn)安生產品標識和可追溯性控制制度(MSYJR12)1．目的對檢驗合格產品及其生產過程各階段檢驗的產品按規(guī)定的方法標識，確保根據(jù)對出廠合格證號的標示可追溯到相應的出廠檢驗報告，并對產品質量的形成過程實現(xiàn)追溯，確保只有合格品才能轉入下序或出廠。2．適用范圍適用于從原料入廠到成品出廠全過程中檢驗、實驗狀態(tài)的控制及產品生產和出廠過程中對產品的標識。3．職責 質檢科負責產品標識的制定并對與標識有關問題進行分析與追溯，負責各種檢驗、試驗狀態(tài)的判定及標識形式的制定與審批。 各生產班組負責制造過程中檢驗狀態(tài)的標識及產品標識的使用和保管。 質檢科負責進貨及最終檢驗、試驗狀態(tài)的標識及標識的管理。 倉庫管理員負責庫存物品檢驗狀態(tài)的標識及標識的管理，并正確使用和保管好各種物品標識。4. 程序內容 質檢科制定產品及其狀態(tài)標識，相關部門使用產品及其狀態(tài)標識。 各種標識要求不易脫落或丟失、破碎，字跡要清楚。產品標識可以用標簽、標牌。標識的主要內容反映產品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量或地點、方位等。產品狀態(tài)標識可用如下方式表示：標簽（如合格證）、印章（如合格率、不合格品率）、區(qū)域、標牌、各種記錄（如工藝流程單）等。 當產品無標識或標識不清時，由質檢科會同相關部門查明原因后補加相應識。 對供方提供的原料或本公司生產的最終產品均由質檢科質檢員執(zhí)行《產品質量檢驗制度》，并進行相應標識。其質量記錄中應對標識作相應記錄。對不合格品執(zhí)行《不符合管理制度》。 生產車間在制造過程完成時，應在產品包裝箱內及外包裝箱上按有關規(guī)定放置產品標識。 產品標識應具有可追溯性，當出現(xiàn)質量問題需要追溯時，由質檢科依據(jù)標識進行追溯。 生產過程各操作工段負責本工序產品檢驗狀態(tài)的控制：若檢驗合格，則標示合格標記；若不合格，則標示不合格標記；未檢產品不作標記。 當產品無法確定狀態(tài)時，視同為未檢驗狀態(tài)，相關部門應予以記錄，并重新檢驗，確定其檢驗狀態(tài)。 人員健康檢查管理制度(MSYJR13)1. 目的為了防止有礙產品衛(wèi)生的患者和病原攜帶者對產品造成直接或間接污染，保障產品安全，特制定本制度。2. 職責辦公室負責組織本公司新老員工每年進行健康檢查，取得健康證后方可上崗工作。3. 工作控制程序（包括生產管理人員）每年必須按規(guī)定時間到衛(wèi)生防疫部門進行健康檢查，取得健康證明后方可上崗。嚴禁未體檢先上崗。、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染疾?。òú≡瓟y帶者）活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，不得從事接觸產品的工作。，并及時進行治療，必要時進行住院隔離治療，治療痊愈后，憑治療單位出具的康復證明方可返回原工作崗位。，人員的健康狀況進行日常健康檢查和管理。，如發(fā)現(xiàn)工作人員有異常情況，要及時查詢原因，直至責令去醫(yī)院檢查，對呼吸道疾病應特別注意。，在傷口愈合前不得從事生產工作，皮膚上化膿性傷口閉合后的傷疤也應特別注意。人員培訓管理制度(MSYJR14)由辦公室根據(jù)各部門培訓需求制訂培訓計劃，報質量負責人審批后組織實施。一、培訓內容對管理人員重點培訓的內容：相關法律法規(guī)及相關標準，質量安全知識，質量管理理論和質量職能等，強化質量意識，牢固樹立質量第一的思想，提高和保證工作質量的意識。對生產執(zhí)行人員重點進行崗位技能、工藝規(guī)程、職業(yè)道德、質量責任的培訓。對驗證人員和特殊工種的人員主要進行專業(yè)技術培訓和資格考核，使持證上崗。二、 培訓形式內外培訓相結合。脫產與業(yè)余培訓相結合。課堂教學與現(xiàn)場培訓相結合。三、專項培訓對特殊過程的操作者和特殊工種人員應經培訓使其持證上崗。對新進廠和轉崗人員，嚴格上崗培訓，使其掌握新崗位所需要的質量管理知識、安全知識和操作技能后方可上崗。對員工的外派培訓根據(jù)培訓需求由質量負責人統(tǒng)一安排。四、培訓實施與控制 按計劃組織實施培訓，落實責任制，確保按計劃完成培訓任務。 嚴格考核制度，對考核不合格者采取相應措施。（1）、新入廠的專業(yè)技術人員、操作人員，上崗前培訓考核不合格不得上崗。（2）、對技術人員、操作人員的業(yè)務考核，考核成績歸入個人檔案，作為年度評優(yōu)條件和獎懲依據(jù)。 辦公室根據(jù)培訓的重要性，確定評價培訓有效性的方法，主要包括：筆試、口試、實際考核、模擬考核、現(xiàn)場觀察等，選擇恰當?shù)脑u價方法評價每次培訓的有效性，若沒有達到培訓的有效性時，應進行再培訓或采用引進、雇傭、聘請人才的辦法以滿足勝任要求。培訓記錄存檔保存。食品安全風險監(jiān)測和評估信息制度(MSYJR15)為了適應市場經濟的發(fā)展，使用市場領域，為