【正文】 護保養(yǎng)記錄。、操作人員的控制生產工人每年至少一次的進行健康查體，應持有衛(wèi)生監(jiān)督機構頒發(fā)的健康合格證。操作人員必須進行專業(yè)培訓后方可上崗，必須嚴格按照操作規(guī)程操作，出現異常及時反映處理。人員培訓及健康查體由辦公室負責。 原輔材料的控制質檢科負責控制生產使用原輔材料、包裝材料、生活飲用水質量，做到不合格的原料，原料材料不準收購，不等投入生產，嚴格原料及原輔材料的把關。 防護措施、放行、交付到預期目的地的所有階段采取適當的防護措施，防止產品損壞。，應配置適應的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，不得破壞包裝，防止擠壓、跌落。搬運過程中注意保護好產品，防止丟失和破壞。 包裝控制 質量負責人負責確定包裝材料、包裝設計和要求。 車間包裝工在包裝過程中注意保持產品外觀整潔完整。 貯存控制 供銷科負責規(guī)范倉庫管理，按規(guī)定存放，保證先入先出。 倉庫保持安全適宜的貯存環(huán)境。 所有貯存物品須建立臺賬，定期盤點，做到賬、物、卡一致。 交付控制，出現錯、漏發(fā)由保管員負責。 供銷科負責對每次運輸質量進行記錄，以跟蹤監(jiān)督，確保運輸過程中的產品質量。 合同中有要求時，本公司對產品的保護要延續(xù)到交付的目的地。按本公司的相關規(guī)定執(zhí)行，滿足顧客的合理要求生產過程質量管理考核辦法(MSYJR21)1 目的對生產過程質量管理實施嚴格考核，確保有關部門和人員都嚴格執(zhí)行生產過程質量管理制度。2 適用范圍適用于生產過程質量管理的檢查考核。3 職責 質檢科負責生產過程質量管理的檢查考核,考核后的糾正預防，并進行跟蹤和驗證。4 考核內容 生產設備的完好率為95%，主要設備完好率100%，每出現一次影響生產時，扣生產車間3分。 生產過程中的工藝指標合格率為98%，每降低1%，扣生產車間3分，關鍵控制點的工藝指標合格率100%，每降低1%，扣生產車間5分。 半成品質量必須符合感官要求、理化指標、衛(wèi)生指標，半成品質量合格率達到95%，其中：衛(wèi)生指標100%。若有一項不符合，扣生產車間510分 辦公室每年2次對在崗職工進行專業(yè)知識、技能培訓。培訓合格率95%以上，每降低1%，扣辦公室3分。、環(huán)境衛(wèi)生，按時清理，注意個人衛(wèi)生，定時消毒。隨時組織有關人員對車間衛(wèi)生進行檢查，車間有一處不合格，扣當班人員5分。 包裝人員：本公司規(guī)定對產品進行包裝，標簽整齊、整潔，生產日期清晰，瓶蓋扣緊，包裝箱封口整齊。每抽查一處不合格，扣包裝人員5分。 各崗位生產記錄字跡工整、認真、準確，無涂改現象，記錄與實際指標不符，扣當事人10分。 對玩忽職守、造成質量損失的，要追究其責任，每發(fā)現一次扣10分，對造成重大質量事故的，按考核不合格執(zhí)行。 對質量做出突出貢獻的，經總經理批準，增加520分。5 考核落實 考核時間每月一次，根據需要由總經理提出，也可隨時對任何部門或個人進行考核。 本考核辦法采用打分制，每月考核一次，每次100分為滿分，年終進行總評比，總分為1200分 年終總評比，總分低于900分，年度考核不合格，扣發(fā)部門年終獎金；高于900分者，發(fā)給年終獎金生產加工過程產品防護制度（MSYJR22）1 目的在白酒生產加工過程和運輸過程中加強產品防護，防止產品出現污染或損壞。2 適用范圍適用于本公司所有原輔材料、半成品、成品酒的搬運、貯存、包裝、防護和交付的控制。3 職責 供銷科負責高粱、稻殼等原輔料、包裝材料防護工作。 生技科負責生產加工過程中產品及源水防護工作。 供銷科負責成品及交付防護工作。4 原輔料包裝材料防護 運輸原輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸。 原輔料、包裝材料貯存時應分類放置，一般應存放在墊板、貨架上或容器中。 原輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。 原輔料、包裝材料應先進先出。5 水源及生產加工過程中產品防護 水源儲水箱及管道要保持清潔，確保源水質量。 原輔材料與半成品酒、成品酒分開，防止物料與成品的交叉污染。 生產工人應搞好個人衛(wèi)生，進入包裝車間應穿戴好工作服、帽，及時對手進行消毒，防止對成品酒造成污染。 及時對設備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對產品的污染。 搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產設施及時進行維護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對產品的污染。 產品轉運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸。6 成品防護 已包裝好的成品，必須及時入庫。 成品酒轉運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生。，一般應存放在墊板上；嚴禁與有腐蝕、污染、有毒的物品同庫堆放。 成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。 貯存堆放時紙箱碼放高度不得超過8層。原料、半成品及成品運輸過程防護制度（MSYJR23）1 目的控制白酒生產過程中半成品的運輸過程的防護，防止出現污染或損壞，保證產品質量不受影響。2 適用范圍適用于本公司生產過程中半成品的運輸防護。3 職責糧食酒生產車間負責高粱、麥曲、原酒等半成品的運輸防護。4 運輸 高粱、麥曲運輸。高粱、麥曲采用袋裝推車運輸，車輛必須清潔。運輸過程中要輕搬、輕放，防止包裝物破損、撒漏。 原酒原酒采用不銹鋼酒婁或食品級塑料桶盛裝后運到原酒庫，運輸車輛、容器、工具和車輛必須清潔，提前清洗，晾干備用。運輸過程中要輕搬、輕放，防止酒液濺漏。輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品混放或運輸。5 防護 高粱、麥曲貯存時應分類放置，存放在墊板上。 原酒存放在原酒罐中，原酒罐內壁做防腐處理，酒罐及輸酒管道要保持清潔，防止污染原酒。 貯存庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。過道要暢通，倉庫要有良好的通風效果，防止高粱、麥曲受潮 原酒罐按要求密封，并跟蹤、監(jiān)測貯存期的變化，并做好記錄。 高粱、麥曲應先進先出。 高粱、麥曲、原酒要分類存放，并標識清楚。6 運輸 運輸成品的工具應干燥、潔凈，不得另作它用，以免造成交叉污染。每次運輸量不準超載，運輸過程中必須小心，避免造成不必要的損失。 對于敞開式的運輸工具，除定期消毒外在運輸時必須用蓬布遮蓋，避免強烈震蕩、日曬、雨淋。 卸車時應輕拿輕放，不能與有毒、由腐蝕性的物品堆放在一起。檢驗管理制度(MSYJR24)一、原輔材料質量檢驗制度為保證產品質量安全，嚴把進貨質量關，本公司對進廠的主要原輔材料實行進貨檢測管理制度：1．主要原輔料包括：高粱、大曲、稻殼、酒瓶、瓶蓋、包裝用瓦楞紙箱等。2．原輔材料的抽樣和質量檢驗工作由質檢科負責。3．進廠原輔材料實行逐批檢驗或驗證制度。4．質檢科對每次進貨的原料按要求進行抽檢、檢測，并做好記錄，記錄必須真實有效，每次記錄必須由檢驗員簽字，并將結果及時反饋給供銷科。5．供銷科按檢驗結果，合格進行驗收入庫。對不合格原輔料按《不符合管理制度》處理，無合格證的物品不得購買。6．主要原料質量標準 高粱：顆粒飽滿，無霉爛，色澤、氣味正常，雜質≤%，水分≤13%。 稻殼：片大整齊，均勻，不帶霉味和其它雜味，呈金黃色，新鮮干燥，水分≤13%，雜質≤% 大曲曲面平整，呈深褐色或棕色，發(fā)酵均勻，無干皮，裂縫現象，斷面菌絲生長飽滿，菌絲呈白色或淡黃色，無窩水或黑心現象，曲香濃郁，無其它雜味和邪味，水分在15%以下。 包裝材料標準 防偽標記：字跡、圖案工整、清晰，顏色、圖案、亮度、粘度必須與標準樣相符。 封口：字跡工整、清晰，無偏離斷裂現象，粘度必須與標準樣相符。 膠帶：字跡工整、清晰，無偏離斷裂現象，粘度必須與標準樣相符。 毛刷：必須與標準樣相符。 商標膠：必須與標準樣相符。 紅綢帶：顏色必須與標準樣相符。 盒子：顏色、圖案、起凸、外形與標樣相符。 瓶子：顏色、外形與標準樣相符。滿口容量與標準樣相比，玻璃瓶允許誤差177。10ml，瓷玻璃瓶允許誤差177。3ml。 紙箱：顏色、圖案、外形與標準樣相符。：顏色、外形與標準樣相符，內外干凈。套絲完整到位，松緊適中，無漏酒現象，開啟效果好。 標簽：顏色、圖案、形狀、粘合制度與標準樣相符。 膠帽：顏色、大小適中，熱縮效果與標準樣一致。 瓶襯：顏色、形狀與標準樣一致。 綢子：顏色、形狀與標準樣一致。二、產品過程質量檢驗制度為加強本公司的質量管理，提高全面質量管理水平，杜絕各類物品的次品發(fā)生，特制定本制度。1．產品過程質量檢驗主要包括：糧食酒出入池指標、原酒、半成品散酒。2．糧食酒出入池指標、原酒的抽樣和檢驗由質檢科負責。半成品散酒由勾兌員直接送質檢科檢驗。質檢科檢驗按檢驗規(guī)程進行。3．每窖糧食酒出入池指標、每罐原酒、每批半成品散酒均進行檢驗。質量檢驗必須按照檢驗規(guī)程、標準抽樣方法進行。5．質檢科對每次檢測做好記錄，記錄必須真實有效，每次記錄必須由檢驗員簽字，并將結果及時反饋給各有關單位。糧食酒生產檢驗項目：入池水分、入池酸度、入池淀粉、入池溫度；出池酒精度、水份、出池酸度、出池淀粉。指標應符合發(fā)酵工序作業(yè)指導書要求。按《糧酒生產過程檢驗規(guī)程》規(guī)定的方法檢驗，由質檢科到生產現場取樣。半成品原酒檢驗項目：酒精度、總酸、總酯、己酸乙酯。檢測方法執(zhí)行GB/T103452007白酒分析方法標準要求。取樣地點為儲酒罐取樣口，每一罐為一個批次，取樣量為200500毫升。半成品散酒檢驗項目包括：酒精度、總酸、總酯、指標。濃香型白酒符合GB/，固液法白酒符合GB/T208222007標準要求。對所有的檢驗結果報告單，由分管質量的負責人認可并提出處理意見后，進行物品處理和數據存檔。10. 各產品過程控制單位，對不合格品按《不符合管理制度》處理，絕對不能放流到下工序。三、產品出廠質量檢驗制度1 目的和適用范圍對最終產品的質量進行檢驗，以確保未經檢驗的產品或不合格產品不出廠銷售。適用于本公司出廠成品酒的檢驗。2 職責. 質檢科負責最終產品的檢驗，并負責檢驗的委托。. 相關部門負責協助質量檢驗員進行最終產品的檢驗。2 出廠產品除上級質檢部門定期抽檢之外，廠內部質檢部門應對每批出廠的產品進行監(jiān)督檢驗，并保存檢驗報告2年，樣品保留半年；并發(fā)貼合格證標簽。3 工作程序 最終產品的檢驗是全面考核產品質量是否滿足客戶的重要手段。必須嚴格按國家標準、檢驗要求進行檢驗。 產品完工后，由生產車間通知質檢科質量檢驗員進行最終產品的檢驗，并做好檢驗記錄。 與最終產品相關的檢驗未完成或未通過時，不能進行產品的最終檢驗。 最終檢驗項目完成后，由質檢部檢驗技術人員或質量檢驗員判定最終產品是否合格，如產品判定為合格，可填寫“產品合格證”等入庫銷售手續(xù)。如判定為不合格，按《不符合管理制度》的規(guī)定進行處理。 每一次檢驗，質量檢驗員都應做好檢驗記錄，記錄應及時、完整、清晰，并能準確地反映出最終產品實際質量狀況。 質量檢驗員應得到質量負責人的授權，并在授權的檢驗范圍內實施質量檢驗工作。 成品酒出廠檢驗項目為：感官、酒精度、總酸、總酯、己酸乙酯、甲醇、固形物、凈含量、標簽。白酒分析方法標準要求。取樣地點為成品庫。濃香型白酒符合GB/。 帶*號檢驗項目食品添加劑、鉛、錳。本公司委托有質資的檢驗機構檢驗，每年檢驗兩次，已和山東省農副產品監(jiān)督檢驗中心（臨沂）簽訂了有效期三年的委托檢驗合同。合同書中載明：檢驗項目符合食品安全標準、檢驗機構出具的出廠檢驗報告對企業(yè)生產批次負責。 每年應與蒙陰縣產品質量監(jiān)督檢驗所進行一次比對檢驗，以提高產品檢驗的準確性。四、委托檢驗制度1. 本企業(yè)化驗室為獨立的具有自行監(jiān)測能力的單位。在本公司出廠產品檢驗控制中，成品酒出廠檢驗項目：感官、酒精度、總酸、總酯、己酸乙酯、甲醇、固形物、凈含量、標簽。為自行檢驗，做到批批檢驗、批批留樣。2. 白酒出廠檢驗規(guī)定鉛、錳、等衛(wèi)生指標為帶“﹡”項目，本企業(yè)沒有檢驗能力，委托山東省農副產品監(jiān)督檢驗中心（臨沂）所進行監(jiān)督檢驗；3. 企業(yè)委托山東省農副產品監(jiān)督檢驗中心（臨沂）對“﹡”檢驗項目，每年兩次，作為企業(yè)出廠檢驗依據；簽訂了有效期三年的委托檢驗合同。合同書中載明：委托檢驗項目為“鉛、錳”、檢驗機構出具的檢驗報告對企業(yè)生產批次負責。4. 必要時，企業(yè)可以主動送產品到委托單位進行校驗其產品中帶“﹡”項目，以保證其出廠產品合格率100%；5. 企業(yè)把委托檢驗和定期監(jiān)督檢驗的報告單存放在質檢科，以備質檢部門隨時查對，報告保存期二年。五、出廠檢驗記錄制度1 目的和適用范圍出廠檢驗是白酒生產中的最后一道工序，是企業(yè)生產者能夠控制的最后一道關卡。如果不能嚴格把關，就有可能使不符合標準的產品流入市場。出廠后出現問題，生產企業(yè)即使召回產品，也會對其聲譽造成不同程度的影響。查驗出廠產品，更是對消費者的身體健康負責。我們作為白酒安全的第一責任人，有責任、有義務對自己生產的白酒檢驗，確保出廠食品合格、安全。適用于對最終出廠成品酒的檢驗。2 職責。、包裝車間負責協助質量檢驗員進行最終產品的檢驗。3 工作程序。必須嚴格按產品標準、檢驗要求進行檢驗。．檢驗員對最終產品進行檢驗，并做好檢驗記錄。，不能進行產品的最終檢驗。，應與用戶和第三方一起對產品進行檢驗。檢驗過程中發(fā)現的質量總是必須得到解決后才能發(fā)貨。. 對于白酒出廠檢驗規(guī)定鉛、錳、等衛(wèi)生指標帶“﹡”項目，本企業(yè)本公司不能進行，委托山東省農副產品監(jiān)督檢驗中心（臨沂）進行檢驗。，由質檢科檢驗技術人員或質量檢驗員判定最終產品是否合格，如產品判定為合格，通知發(fā)放合格證等出庫手續(xù)。如判定為不合格，按《不符合管理制度》的規(guī)定進行處理。，