【正文】 管監(jiān)督部門負責人實施人員等參與。(3)、根據(jù)退貨品的特性對各種退貨品進行分類存放，避免交叉污染。(4)、公司指定專人認真做好退貨品的全過程記錄。(四)產(chǎn)品召回管理制度 ZZNX010004目的建立產(chǎn)品的回收程序，保證的產(chǎn)品在發(fā)現(xiàn)存在可能危及或傷害客戶健康時能即時收回。適用范圍 本公司生產(chǎn)的存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品。職責(1)質(zhì)管科負責調(diào)查發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的產(chǎn)品。(2)購銷科負責實施產(chǎn)品的回收。召回程序(1)發(fā)現(xiàn)或有證據(jù)表明某批次的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題時應(yīng)迅速采取措施回收。(2)產(chǎn)品召回工作由質(zhì)管科通知購銷科實施回收工作。(3)根據(jù)產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題的情況，分為一般情況召回和緊急情況回收。召回過程(1)一般情況召回：當發(fā)現(xiàn)某批次產(chǎn)品存在質(zhì)量問題可能影響公司形象或可能傷害用戶時（如發(fā)錯產(chǎn)品等級或品種，個別理化指標達不到國家標準要求等可采取一般情況回收，由質(zhì)管科負責人填寫“產(chǎn)品回收通知單”，購銷科負責人接到此單后，立即通知銷售人員進行回收）。(2)緊急情況召回：當發(fā)現(xiàn)某批次的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題可能嚴重傷害用戶健康時，可采取緊急情況回收（如產(chǎn)品衛(wèi)生指標超標、過期、有異味等），公司應(yīng)立即成立由廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門負責人組成的工作小組，全程負責產(chǎn)品召回工作。召回產(chǎn)品的處理(1)一般不合格品指的是尚能使用，需進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)處理的，經(jīng)重新加工，檢驗合格后再銷售。(2)嚴重不合格品必須銷毀，銷毀必須由公司領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)管科負責人等相關(guān)人員參與銷毀。(3)本公司要指定專人認真做好產(chǎn)品召回的全過程記錄。 在日常銷售工作中，每個銷售人員都要做好產(chǎn)品的銷售記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，能夠保證所售出的產(chǎn)品都能及時迅速被召回。銷售信息的內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量等級、生產(chǎn)日期、批次、班別、銷售地點、電話、聯(lián)系人等。十一、生產(chǎn)資源相關(guān)制度 ZZNX011（一）廠區(qū)環(huán)境管理制度 ZZNX011001工廠環(huán)境 （1）工廠環(huán)境衛(wèi)生由綜合辦公室負責管理，監(jiān)督有關(guān)部門搞好環(huán)境衛(wèi)生。 （2）各部門對職工進行文明生產(chǎn)教育，使職工認識到文明生產(chǎn)對提高職工素質(zhì)，保證產(chǎn)品質(zhì)量的作用。（3）廠區(qū)內(nèi)的物品堆放要劃區(qū)，布局合理，保持道路通暢。 （4）汽車、自行車等交通工具要劃出固定位置放置。 車間、倉庫衛(wèi)生 （1）車間、倉庫衛(wèi)生由各單位負責，綜合辦負責監(jiān)督檢查。 （2）車間、倉庫內(nèi)不得吸煙，易燃品存放處要有禁煙防火標志。 （3）車間、倉庫內(nèi)的設(shè)備，物資排放整齊，并有標記，有防潮，防火措施，布局合理，道路通暢。 （4）配電盤要固定良好，導(dǎo)線排列有序，接觸良好。 （5）車間、倉庫按規(guī)定定期消毒滅菌。（6）車間、倉庫保持無塵、無蜘蛛網(wǎng)、無污水、雜物，門窗潔凈。（二）生產(chǎn)設(shè)備維保更新制度 ZZNX011002生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)定（1）由主管設(shè)備的負責人根據(jù)公司內(nèi)設(shè)備情況，提出設(shè)備購置計劃、更新、維修計劃，經(jīng)研究批準后執(zhí)行。（2）由車間主任負責建立設(shè)備、工裝檔案和臺帳，負責對車間設(shè)備的定期大、中、小修、保養(yǎng)計劃和落實。（5）在用設(shè)備應(yīng)有合格證并掛準用標志，生產(chǎn)控制用儀器儀表性能及準確度應(yīng)滿足規(guī)程要求并在檢定有效期內(nèi)。（6）機械設(shè)備、工裝必須配有專門的維修人員，維修人員必須熟悉設(shè)備性能和操作技術(shù)。（7）每年對所有生產(chǎn)設(shè)備、工裝進行一次大檢修，每月維修，每天檢查、保養(yǎng)。（8）設(shè)備的大、中、小修和臨時故障的排除必須保持記錄。（4）各設(shè)備必須按機械設(shè)備性能，按規(guī)定定時定量加油，減少非正常磨損。（9）設(shè)備、工裝不得帶病運轉(zhuǎn)，設(shè)備完好率保證至95%以上。（10）加強設(shè)備、工裝衛(wèi)生管理、各機器不得有灰塵、油污、水污，保證設(shè)備整潔。（11）設(shè)備負責人根據(jù)情況定期或不定期對設(shè)備、工裝進行檢修抽查。（12）對違反設(shè)備、工裝檢修規(guī)定，造成設(shè)備事故，根據(jù)檢定情況，分別對直接或間接負責人進行處理和處罰。（13）對設(shè)備、工裝管理保養(yǎng)較好，有明顯事實者，進行表揚、獎勵。生產(chǎn)設(shè)備更新購置規(guī)定（1）根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，由公司經(jīng)理批準，按設(shè)計要求采購機型先進、操作方便、配備件易購，價格合理的設(shè)備、工裝。（2）新購進設(shè)備、設(shè)備說明書及產(chǎn)品合格證交設(shè)備管理負責人，并復(fù)制新印件交上綜合辦存檔。（3）新設(shè)備的投產(chǎn)調(diào)試必須有購銷科、生技科、質(zhì)檢科負責人員及有關(guān)技術(shù)人員參加，試測合格后，經(jīng)經(jīng)理批準，方可交生產(chǎn)車間使用。（4）操作人員要對運行中的新設(shè)備定時檢查，認真細致地對壓力、溫度、儀表靈敏度、各部件固件、發(fā)出響聲的部件、是否有泄漏、安全裝置等各個環(huán)節(jié)進行檢查，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象立即斷電，及時排除故障。（三）企業(yè)人員基本任職職格要求 ZZNX011003企業(yè)生產(chǎn)管理者任職資格要求：高中以上文化程度，熟悉本企業(yè)生產(chǎn)加工工藝和操作規(guī)程，具備相應(yīng)的管理能力。企業(yè)生產(chǎn)人員了解質(zhì)量管理基本知識，產(chǎn)品質(zhì)量法、標準化法、計量法、食品安全法、食品生產(chǎn)管理辦法及質(zhì)量安全等與公司有關(guān)的法律、標準。企業(yè)相關(guān)人員要熟悉工作崗位職責，掌握食品生產(chǎn)安全衛(wèi)生知識及職業(yè)防護和應(yīng)急救護知識。企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識和質(zhì)量管理知識。企業(yè)生產(chǎn)人員要熟悉操作工藝設(shè)備，看懂相關(guān)技術(shù)文件，相關(guān)生產(chǎn)人員需經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。直接從事食品生產(chǎn)人員每年應(yīng)進行健康檢查，取得健康證后上崗。(四)人員培訓(xùn)管理制度 ZZNX011004綜合辦組織各科對不同類別崗位,不同工種的人員采取查證履歷、證書、評議、考核等辦法、評測其所在崗位的能力適應(yīng)性,以及發(fā)展能力的不適應(yīng),確定解決措施的需求。根據(jù)公司發(fā)展和實際要求及各部門提出的建議計劃,制定公司職工的年度培訓(xùn)計劃或招聘等其他計劃。臨時性應(yīng)急培訓(xùn),由生技科提出計劃,經(jīng)批準后實施。一般崗位人員參加質(zhì)量管理和崗位技能的培訓(xùn)。從事檢驗工作的人員需參加專業(yè)知識培訓(xùn)和資格考核,合格者由培訓(xùn)部門頒發(fā)資格證書方可上崗。 電工等特殊工種由主管部門組織培訓(xùn),考核合格后持證上崗。新上崗的人員由公司組織有關(guān)科進行職業(yè)道德,企業(yè)規(guī)章制度,質(zhì)量管理,安全生產(chǎn)和專業(yè)知識,崗位技能培訓(xùn)；對轉(zhuǎn)崗人員進行崗位技能培訓(xùn)。綜合辦負責建立培訓(xùn)考試檔案,并長期由專人保存培訓(xùn)記錄。(五)文件記錄管理制度 ZZNX011005目的控制各類文件的編制、發(fā)放、回收與保存，確保各相關(guān)部門和場所使用的文件現(xiàn)行有效。范圍（1）技術(shù)文件：包括產(chǎn)品標準、工藝文件及各技術(shù)記錄。（2）質(zhì)量文件：包括質(zhì)量手冊、管理制度（辦法）及各種質(zhì)量活動記錄。職責（1）質(zhì)管科負責質(zhì)量手冊及檢驗管理制度編制，產(chǎn)品標準及相關(guān)標準控制及用于內(nèi)部控制的技術(shù)標準編制及質(zhì)量管理記錄。（2）生技部門或技術(shù)人員在缺乏相應(yīng)國家標準、行業(yè)標準及地方標準的情況下，負責編寫企業(yè)標準并經(jīng)當?shù)叵嚓P(guān)部門備案。（3）生技科科長負責編制保存生產(chǎn)加工過程中各種工藝文件、記錄。（4）質(zhì)管科科長負責保存質(zhì)量管理文件及相關(guān)記錄。（5）綜合辦公室專人負責保存上級下發(fā)文件及本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的各種文件及相關(guān)記錄。程序（1）文件的編制、審核、批準，質(zhì)量手冊或質(zhì)量檢驗、管理制度由質(zhì)檢部門負責編寫；編寫應(yīng)依據(jù)國家現(xiàn)行法律法規(guī)及公司實際情況；編寫完成后應(yīng)經(jīng)過審核，上報最高管理者批準發(fā)布。（2）生技科在公司缺乏相應(yīng)國家標準行業(yè)標準及地方標準情況下，負責編寫企業(yè)標準。編寫標準一要符合相關(guān)編制性標準在健康、安全、環(huán)保等方面的要求；二是不能與國家行業(yè)現(xiàn)存標準的要求相抵觸，所確定的技術(shù)指標由公司根據(jù)市場需求，制定并高于國家標準或行業(yè)標準。企業(yè)標準應(yīng)經(jīng)當?shù)叵嚓P(guān)部門備案。（3）生技科根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品特點，編制出指導(dǎo)生產(chǎn)用的各種工藝文件，包括：工藝流程圖、加工工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書。各種工藝文件應(yīng)經(jīng)技術(shù)負責人審批。（4）綜合辦專人負責各類文件的發(fā)放、回收和保存；所有文件由綜合辦進行唯一性標識、登記、發(fā)放和回收，要填寫《文件發(fā)放記錄》，確保文件使用的各場所都能得到相關(guān)的文件；（5）所有的文件除發(fā)放到各相關(guān)部門和場所外，應(yīng)由綜合辦再保存其副本1份，包括產(chǎn)品標準及相關(guān)標準，質(zhì)量手冊、各種質(zhì)量活動記錄，各種原輔材料及產(chǎn)品的檢驗記錄、證書和報告，工藝流程圖、公司內(nèi)部控制標準等，所有文件應(yīng)分類擺放。（6）公司所使用的質(zhì)量手冊、公司產(chǎn)品標準、工藝文件等隨著形勢的變化都有可能變化，應(yīng)及時組織有關(guān)人員進行更改，以適應(yīng)不斷的發(fā)展要求；（7）所有文件的更改應(yīng)由相關(guān)部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)過主管負責人審批，必要時應(yīng)由經(jīng)理審批；（8）經(jīng)過修改后的內(nèi)容應(yīng)及時通知文件的使用部門；（9）對于過期或作廢的技術(shù)標準，加蓋“作廢”章，并撤出使用現(xiàn)場，需要銷毀的文件經(jīng)批準后，登記《文件銷毀記錄》后，可進行適當銷毀；（10）為某種原因確需保留已作廢文件時，應(yīng)標識“作廢保留”。（11）文件的使用、借閱，文件的使用者應(yīng)在《文件借閱記錄》上簽字后，方可領(lǐng)回使用；（12）文件使用者應(yīng)注意保護好所用文件，不得損壞、丟失或在文件上亂涂亂畫；（13）文件的借閱、復(fù)制應(yīng)由相關(guān)部門負責人按照規(guī)定權(quán)限批準后，向綜合辦借閱、復(fù)制并不得私自將文件外借。（14）生產(chǎn)管理記錄保存期限不得少于2年。 十二、生產(chǎn)過程工藝文件 ZZNX012 一、飲用純凈水工藝流程圖 水源水源水箱石英砂濾保安過濾活性炭率 一級RO過濾 成品水箱二級RO過濾 臭氧發(fā)生器終端鈦濾灌裝★燈檢套膜入庫空壓機臭氧混合塔★冷卻干燥機 回收桶清洗消毒聰明蓋清洗消毒作業(yè)步驟：1. 開機前的準備及檢查216。 開機前首先開啟空壓機（見空壓機操作程序），然后按臭氧發(fā)生器操作規(guī)程啟動臭氧發(fā)生器進行低壓干燥。216。 檢查原水罐、臭氧混合塔、成品水罐是否排空，成品水罐液位高度。打開原水閥門使原水罐水液位至液位檢測處。216。 檢查各加藥箱內(nèi)藥液量，及時按規(guī)定要求配制藥劑溶液，避免空打損壞計量泵。216。 確定生產(chǎn)品種，檢查各個閥門位置是否正確，特別注意RO濃水閥、RO產(chǎn)水閥的檢查，保證水路暢通，以免損毀RO膜。216。 檢查電源指示燈是否開啟，電壓是否符合設(shè)備要求。216。 接通電導(dǎo)率、PH值在線檢測儀電源。2. 制水系統(tǒng)啟動216。 生產(chǎn)純凈水時，切斷精密過濾器密水，將所有水均通過二級RO，從而得到純凈水，將之打入臭氧混合塔（見上頁流程圖）。216。 生產(chǎn)其他飲用水水時， 以生產(chǎn)純凈水為基礎(chǔ)，開啟其他飲用添加設(shè)備。216。 Mpa，檢查出水閥、一級濃水閥、二級回流閥都處于打開狀態(tài),按先后順序按下一級RO泵、二級RO泵，RO制水正常運行。啟動時對泵出口及濃水閥門須進行微調(diào)到合適位置，一級進水壓力、二級進水壓力＜15Mpa ,一級濃水排放5—6噸/小時，二級回流應(yīng)控制在45噸/小時，但系統(tǒng)操作壓力不改變，不準隨意采取增大壓力的方式提高流量。3. 臭氧系統(tǒng)啟動a. 提前30min開啟臭氧機進行干燥處理，開啟臭氧機時，先通冷卻水、通氣，檢查電源指示燈亮，調(diào)壓氣旋扭刻度為零。按下低壓啟動開關(guān)，進行干燥處理。液位至混合塔液位檢測器處時，按下高壓啟動按扭，再緩慢旋轉(zhuǎn)調(diào)壓手柄，電壓150~160KV，電流30A以下，~，~，進氣流量為21m3/h。臭氧混合塔至高液位時，打開成品1罐閥，待其注滿一半時，通知罐裝開機工開機進行管道沖洗。b. 停機時，先停臭氧機，把調(diào)壓器輪盤指針旋轉(zhuǎn)為零，按下停止按扭，高低壓開關(guān)全部停止，再按下低壓啟動開關(guān)，關(guān)閉進入混合塔臭氧截門，打開另一只排氣閥，把發(fā)生器的空氣全部排掉（不打入混合塔），讓其干燥20min，按下停止按扭整機全部關(guān)閉.c. RO系統(tǒng)停止，只要按下原水泵停止按扭，整個制水系統(tǒng)全部停止4. 制水系統(tǒng)停止 216。 按臭氧發(fā)生器操作規(guī)程停止臭氧發(fā)生器。216。 按下原水泵停止按扭，整個制水系統(tǒng)全部停止工作。216。 臭氧混合塔無內(nèi)沖洗水時，立即關(guān)閉純水泵。216。 根據(jù)要求需要反沖時進行反沖洗，不須要反沖時應(yīng)關(guān)閉總電源。216。 按空氣壓縮機操作規(guī)程停止空壓機，清潔機身，排放儲氣罐及過濾器中的冷凝水，檢查皮帶松緊程度。5. 制水系統(tǒng)運轉(zhuǎn)時監(jiān)控216。 制水操作人員每小時記錄一次儀器儀表的數(shù)據(jù)并對比分析一個月前的對應(yīng)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)整及匯報。內(nèi)容包括原水、砂罐水、反滲透水、臭氧混合塔水、成品水箱、罐裝間的成品水，精濾沖洗水；檢測其電導(dǎo)率、PH值、澄清度、臭氧濃度、口感等指標， 并認真填寫記錄；只有在灌裝水PH值、電導(dǎo)率符合要求，并獲得領(lǐng)班確認（如無領(lǐng)班可大組長確認）后才可通知灌裝操作工開始正式灌裝。216。 灌裝操作后的水仍需經(jīng)燈檢確認、內(nèi)容包括液位、異物、壓蓋情況等正常情況下按灌裝操作作業(yè)指導(dǎo)書進行操作。6. 制水操作要求216。 空壓機儲氣罐根據(jù)天氣情況每24小時須排水一次。216。 臭氧檢測必須是手動/自動同時進行,防止一方出錯影響產(chǎn)品質(zhì)量。216。 遇到異常問題及時報告組長、生產(chǎn)主管以及品控主管，或直接上報廠長。并作好停機記錄.216。 節(jié)