【正文】 ***QC28產品風險檢測和評估信息收集制度一、成立由供銷科和質檢科參加的食品檢測和評估收集工作小組，具體負責公司食品風險監(jiān)測和評估信息收集工作；二、通過網絡、新聞媒介收集國內、國際有關食品安全方面的報導和信息，并建立檔案；三、通過公司各地的經銷網絡收集當?shù)厥称钒踩矫娴男畔?，建立檔案；四、對收集到的食品安全方面的信息進行篩選、分析，對與本行業(yè)、本公司有關的食品安全方面的信息匯總上報總經理；五、由總經理主持召開食品安全評估分析會，對食品安全信息進行分析評估，并結合本公司產品查找是否存在食品安全問題，如若存在或有苗頭出現(xiàn)，立即采取措施予以整改，堅決杜絕食品安全問題在本公司出現(xiàn)。 ***QC29消費者投訴受理制度公司為求迅速處理客戶投訴事件，維護公司信譽，促進公司生產、銷售、售后服務等質量的改善，制定本制度。公司將售后服務、客戶投訴受理作為企業(yè)生存和發(fā)展的生命線，堅持為每一位客戶和消費者提供高品質、高效率的售前、售中、售后服務。消費者是企業(yè)經營發(fā)展的重要對象，提高對消費者的服務質量成為企業(yè)生存、壯大的關鍵。公司秉承“以客戶利益為先”的企業(yè)理念，建立產品受理投訴服務制度，由供銷科承擔：； ，第一時間反饋； 、換貨； ，了解客戶需求； ，并進行整理與變更； ；、質檢科嚴密配合，處理有關產品質量事宜。 ***QC30從業(yè)人員培訓制度為了不斷提高員工素質，培養(yǎng)其知識及技能，使其能達到相應崗位的能力要求，更好地為公司的生產經營服務，特制定本制度。一、公司與質量體系有關的各類人員的培訓，其它人員可參考本辦法組織培訓。二、總經理負責批準公司年度培訓計劃；辦公室負責公司年度培訓計劃的匯整、制定及呈報，公司級培訓的組織與實施，對公司培訓資料、記錄的收集及管理，與培訓事宜相關的其它工作；相關部門負責本部門年度培訓計劃及臨時培訓需求的編制、呈報，本部門專業(yè)技術培訓規(guī)范的編寫、修訂，本部門內部培訓的組織、實施、考核、評估及培訓記錄的呈報，與本部門相關的專業(yè)技術培訓的配合實施及監(jiān)督，其它相關培訓事宜的協(xié)助。三、本公司培訓分為新員工培訓、轉崗員工培訓、特殊員工培訓三種。（一）新員工培訓新錄用員工進入公司，必須進行崗前培訓，培訓合格后方可正式上崗。新員工培訓分為公司級、部門級、崗位技能級三級進行。公司級培訓的主要內容為：公司概況、公司規(guī)章制度、質量管理體系相關基礎知識、質量意識、相關法律法規(guī)、消防安全知識等。由辦公室負責組織，相關部門配合實施。部門級培訓的主要內容為：部門管理規(guī)章制度、安全知識、質量意識及衛(wèi)生意識，讓新員工熟悉部門的工作性質及特點。由部門負責人組織實施。崗位技能級培訓的主要內容為：所在崗位相關作業(yè)文件、所用設備性能、操作步驟、現(xiàn)場作業(yè)安全事項及緊急情況的應變措施等，本培訓由所在崗位負責人實施，并根據(jù)需要選擇書面或實際操作等方式進行評估，合格者方可正式上崗。（二）轉崗員工培訓員工轉崗的，根據(jù)需要，由轉崗員工所屬部門負責對轉崗工進行部門或崗位技能級培訓，并進行評估，合格者方可正式上崗。（三）特殊工種員工培訓車間特殊工序、關鍵工序人員的培訓由該崗位所屬車間負責人組織實施，培訓合格后正式上崗；公司特種作業(yè)人員應由國家指定機構培訓并取得證書后方可從事特種作業(yè)；質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核，取得資格證書后，方可從事內審工作。四、每年12月份上旬，公司各相關部門根據(jù)本部門發(fā)展需要制訂本部門下年度的培訓計劃，提交辦公室，辦公室結合部門培訓需求計劃及公司發(fā)展需要制訂公司下年度培訓計劃并監(jiān)督實施。五、每年12月份下旬，辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要及相關部門提交的部門年度培訓計劃，制定公司下年度培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內力容），經總經理批準后，下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。六、質量管理體系、崗位職責、工藝和工作流程等發(fā)生變化以及其它情形需要組織計劃外培訓的，相關部門可適時組織。必要時，應提前一周填寫“培訓申請表”，向辦公室提出申請，經相關領導審核批準后，可實施培訓。 七、公司級培訓由辦公室負責組織、相關部門配合實施，部門級和崗位技能級培訓由本部門負責實施，按八和九執(zhí)行。八、辦公室依據(jù)培訓內容選定培訓師。培訓師應提前準備授課講義，必要時，提前2天交辦公室審核備案。培訓時，如需發(fā)放資料，授課人員應提前2天將資料送人力資源部統(tǒng)一印制，便于培訓時向受訓者發(fā)放。每次培訓，受訓人員應準時出席、簽到；因故不能到場者，應向其部門負責人履行請假手續(xù)；未履行請假手續(xù)無故不到、遲到或早退者，當月考勤時，按本日出勤異常處理。九、辦公室負責組織公司級培訓各項相關事宜，如場地安排、教材印制、分發(fā)、組織雙方人員等，保證培訓如期、正常進行。在實施專業(yè)技能培訓中，如需相關部門協(xié)助配合時，相關部門應給予積極主動配合，不得推諉規(guī)避。培訓應以不影響正常生產經營活動為原則，如與部門實際工作安排發(fā)生沖突不能如期進行培訓的，辦公室根據(jù)生產工作安排另行調整培訓時間。十、培訓結束后，由培訓組織或實施部門對培訓效果進行評估、考核。必要時，填寫“培訓評估表”，并將培訓記錄等相關材料進行歸整、存檔，統(tǒng)一報人力資源部匯總、分析，作為后期培訓改進參考。需理論考試的，由培訓組織部門組織授課人員編制試題、批閱試卷，考試試卷統(tǒng)一存檔管理，并將成績登記在“員工培訓檔案”上。針對培訓不合格人員，給予一次補考機會，補考未到或經考核仍不合格者，不得繼續(xù)從事本崗位工作。 ***QC31從業(yè)人員健康檔案管理制度有接觸食品的生產、檢驗人員個人的健康證明材料按部門、班組進行分類存放，保證每一在冊有接觸食品的生產、檢驗人員有相應的健康證明材料。健康證明材料存放兩年以上的可以銷毀。 按部門或班組建立有接觸食品的生產、檢驗人員的《員工健康狀況一覽表》，詳細填寫員的健康狀況，對患有礙食品衛(wèi)生的疾病或傷患的員工，還需注意處理措施。《員工健康狀況一覽表》保存期為兩年，超過保存期的可以銷毀。 非生產檢驗人員或不直接接觸食品的生產、檢驗人員亦按部門建立好相應的《員工健康狀況一覽表》，健康證明材料可以是防疫站以外的相關醫(yī)療部門發(fā)放的健康材料。 ***QC32從業(yè)人員健康管理制度為確保員工身體健康，確保生產人員無患有礙食品衛(wèi)生的疾病，保證食品衛(wèi)生，特制定本管理制度：所有有接觸食品的生產、檢驗人員每年4月份由公司統(tǒng)一安排一次由縣防疫站進行的食品從業(yè)人員健康體檢，取得健康證后或經醫(yī)療機構檢驗未患有有礙食品衛(wèi)生安全的方可上崗。 所有新員工必須持防疫站發(fā)放的食品行業(yè)健康證方可入職。 凡患有細菌性痢疾或痢疾帶菌者，傷寒或傷寒帶菌者，病毒性肝炎或帶毒者，活性肺結核，化膿性或滲出性脫屑性皮膚病或其它有礙食品衛(wèi)生的疾病的有接觸食品的生產、檢驗人員，為健康狀況不合格人員，必須調離工作崗位；員工如患有或發(fā)現(xiàn)患這類疾病的必須及時向主管人報告。 工作過程中出現(xiàn)疾病或負傷的情況處理。 所有在工作中要接觸食品或生產設備的人員，在工作時間內生病或受傷應及時向主管報告，由主管批假治療。禁止帶病帶傷生產。 ***QC33環(huán)境衛(wèi)生管理制度車間周圍不允許有可能污染產品生產的不良環(huán)境，公司內不得兼營有礙儀器衛(wèi)生的其他產品。路面全面硬化，要平坦、無積水。美化環(huán)境，沒有裸露部分。經常保持干凈整潔，無塵土。公司內的廁所，經常保持清潔，應經常清潔、沖洗，做到無蠅、無蟲，定期消毒，保持干凈。保證全年無垃圾、無雜草、無污水。生產中的垃圾要按規(guī)定粘貼標識后存放于指定位置，不得到處堆放，并及時進行處理。認真開展愛衛(wèi)生運動，積極消滅蚊子、蒼蠅，認真開展防鼠工作，并建有防鼠設施。原輔料儲存等輔助設施布局應盡可能滿足生產需求。生產區(qū)不準住家屬，生產區(qū)和生活區(qū)要隔離。***QC34銷售臺帳管理制度一、為保證銷售產品去向明確，以對流入市場的產品進行監(jiān)控和管理，特制定本制度。二、建立并如實記錄產品銷售臺帳，要記清產品銷售的地域、客戶、產品名稱、規(guī)格、生產日期、發(fā)貨日期、客戶的聯(lián)系電話等內容。三、質檢科要會同供銷科不定期根據(jù)銷售臺帳的記錄，對產品的銷售情況、質量情況進行跟蹤回訪。四、供銷科必須妥善保管好銷售臺帳，保存時間不得少于三年。 ***QC35出廠檢驗留樣制度為保證公司能夠提供產品在保質期內可供復查的依據(jù)，要求各車間檢驗人員對當班生產的產品進行留樣。在化驗室應專門設立產品留樣柜，并在醒目處建立品種標識。各生產班次留樣應按品種歸類，并以生產日期的先后順序進行整齊放置。留樣產品應為當班檢驗員從生產線隨機抽取的產品。產品留樣數(shù)量為6001000g，并用自封袋密閉保存。留樣產品應用標簽注明生產日期、生產班次、生產品種，連同樣品一共保存于自封袋內。如當班進行產品轉換或同時生產多個產品，應分別留樣。留樣樣品保存求為六個月。在產品保質期內，留樣產品應保持完好，不得隨意挪用或丟棄。超過六個月，留樣產品按照相應規(guī)定進行銷毀。 ***QC36食品企業(yè)誠信管理體系一、 目的按照《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《標準化法》、《計量法》等相關法律法規(guī)，結合組織的實際，建立質量誠信管理體系和《質量誠信自律行為規(guī)范》，形成文件加以實施、保持并進行持續(xù)地改進。 二、適用范圍適用于本公司質量誠信管理管理體系過程的策劃、識別、實施及文化的要求和控制。三、職責1 總經理全面負責本公司的質量誠信管理體系建設，并進行資源配置和持續(xù)改進質量誠信管理體系。2 管理者代表負責建立、實施、保持質量誠信管理體系，并向公司長匯報體系運行情況，落實監(jiān)控和改進要求。3 辦公室、生產車間、質檢科、銷售科等相關各部門在管理者代表的領導下，負責體系日常管理工作。 四、內容1 質量誠信管理體系模式2 過程描述①企業(yè)質量誠信管理實現(xiàn)過程職責見“企業(yè)食品安全管理人員工作職責”。②管理過程流程見組織機構圖。③識別本公司質量誠信管理體系所需的產品實現(xiàn)、服務、環(huán)境安全、社會責任和支持過程，編制相應的質量誠信管理體系文件并組織實施。④支持過程、產品實現(xiàn)、服務過程，由質量控制體系、管理職責、資源管理、產品實現(xiàn)、測量分析和改進等過程組成。⑤在過程運作中，通過文件學習、宣傳、承諾、溝通、審核、檢監(jiān)視和測量，顧客對服務的評價等信息反饋，使其獲得必要的信息資源，以支持過程的運作。⑥在過程實施中進行監(jiān)視、測量和分析及采用改進措施，以達到策劃的結果。3 供方的控制①對供方和外包方除嚴格按照ISO9001中相關條款要素規(guī)定執(zhí)行。②所有供方應向本公司做出質量誠信承諾的具體內容和條款，提供客戶投訴、損失時的依據(jù)。③作為供方和外包，其控制辦法主要通過簽訂質量要求協(xié)議和嚴格檢驗進行控制，并做好相關記錄，合格者列入合格供方名錄，每年審查一次。4 文件要求①總則本公司企業(yè)質量誠信管理體系文件包括：a．企業(yè)質量誠信方針和目標；b．管理手冊；c．相關程序文件；d．國家法律及本行業(yè)法規(guī)性文件；e．管理制度、規(guī)范、辦法和相關記錄。②管理手冊a．企業(yè)質量誠信管理體系的范圍；b．方針和目標；c．企業(yè)質量誠信管理體系程序、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件或對其引用；d．描述企業(yè)質量誠信管理體系過程及相互作用；e．企業(yè)質量誠信管理委員會組織結構和各部門職責描述；管理手冊由質檢科組織編寫，管理者代表審核，總經理批準后實施。③文件控制企業(yè)質量誠信管理體系所要求的文件按《文件控制程序》執(zhí)行，并達到以下要求：a．文件發(fā)布前按規(guī)定進行審批，以確保文件充分、有效；b．必要時應對文件進行評審，以剔除不適用條款，增補必要的內容，進行更新并再次批準；c．質檢科編制公司受控文件一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。d．文件管理部門確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質量誠信管理體系相關的各部門可獲得相關文件的有效版本；e．存放的文件標識清楚，保持文件的清楚、易于識別，方便檢索；f．確保相關適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；g．所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋“作廢”印章予以保存。5記錄的控制本公司編制《記錄控制程序》，對記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置等做出規(guī)定，保存必要的記錄為產品符合規(guī)定要求和質量誠信管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。76 / 7