【正文】 發(fā)生。7）可接受的風險其風險程度已降低到公司考慮其法律義務和職業(yè)健康安全方針能容忍水平的風險。8）持續(xù)改進指遵循公司的各項安全工作要求，強化公司安全風險管理體系，以達到改善整體安30 / 87全健康績效的循環(huán)過程。該過程不需要在活動的所有方面同時進行。四、職責制度執(zhí)行過程中，各責任人和部門職責如下：（1）安全第一責任人（總經(jīng)理）負責公司風險管理及控制的最終決策和不可接受風險控制措施的審批，并提供人力、財力、物力等的支持。（2）分管安全副總經(jīng)理負責危險源識別與風險評價的組織領導和不可接受風險控制策劃方案的審核。（3）辦公室負責1) 危險源識別、風險評價與控制策劃的具體組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督。2) 組織不可接受風險及其控制措施的策劃和制定。（4）各部門負責1)本部門所屬范圍內(nèi)的危險源識別與風險評價工作，并將結(jié)果匯總以書面形式報辦公室。2)本部門職責范圍內(nèi)的不可接受風險控制措施方案的制定與實施。五、工作程序及要求（1）危險源識別、風險評價和控制策劃的基本步驟：（2）作業(yè)活動劃分1）劃分作業(yè)活動的方法以按生產(chǎn)（工作）流程的階段劃分為主，根據(jù)情況也可以采取按地理區(qū)域劃分、按與裝置有關的操作劃分、按作業(yè)任務劃分的方法，把這幾種方法結(jié)合起來。2）作業(yè)活動劃分程度?所劃分出的每種作業(yè)活動既不能太復雜（如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容）, 也不能太簡單（如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成） ；?劃分出的作業(yè)活動在性質(zhì)上相對獨立。（3）危險有害因素識別1）識別的范圍危險源識別的范圍應覆蓋所有的作業(yè)活動；對每個作業(yè)活動，覆蓋所有的作業(yè)內(nèi)容，劃分作業(yè)活動 分析工作步驟 風險評價 確定是否為不可接受風險制定風險控制方案 評審控制方案的適宜性31 / 87并充分考慮四種不安全因素：物的不安全狀態(tài)，人的不安全行為，作業(yè)環(huán)境的缺陷，安全健康管理的缺陷。2）識別的方法采用工作危害分析法進行識別。即：對每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行動、作業(yè)環(huán)境缺陷和管理缺陷，然后將上述識別出的危險有害因素匯總。（4）風險評價方法對識別出的每項危險有害因素，都應進行風險評價。評價方法采用工作危害分析法和安全檢查表法，其中工作危害分析方法如下：工作危害分析方法就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。然后進行風險分級，根據(jù)不同級別的風險，采取相應的風險控制措施。安全檢查表法針對每個檢查項目的風險確定，參照危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。風險的數(shù)學表達式為：R=LSR—代表風險值；L—代表發(fā)生傷害的可能性；S—代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。1）R風險評估表 嚴 重 性可 能 性1 2 3 4 51 1 2 3 4 52 2 4 6 8 103 3 6 9 12 154 4 8 12 16 205 5 10 15 20 252）R風險值代表的風險級別及響應要求風險度 等級 應采取的行動/控制措施 實施期限20－25 不可容忍風險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),且應對改進措施進行評估。立即15－16 巨大風險 采取緊急措施降低風險；建立運行控制程序；定期檢查、測量及評估。立即或近期整改9－12 中等 可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培 2 年內(nèi)治理32 / 87訓及溝通。4－8 可容忍 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查。條件具備時整改4 輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄。3）L取值及其代表含義分數(shù)偏差發(fā)生頻率安全檢查 操作規(guī)程或有針對性的管理方案員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗）監(jiān)測、控制、報警、聯(lián)鎖、補救措施5 每天、經(jīng)常發(fā)生、幾乎每次作業(yè)發(fā)生從不按標準檢查沒有 不勝任（無任何培訓、無任何經(jīng)驗、無上崗資格證） 。無任何措施，或有措施從未使用。4 每月發(fā)生 很少按標準檢查、檢查手段單一，走馬觀花。有，但不完善，但只是偶爾執(zhí)行。 不夠勝任（有上崗資格證，但沒有接受有效培訓） 。有措施，但只是一部分，尚不完善。3 每季度發(fā)生經(jīng)常不按標準檢查、檢查手段一般。有，比較完善，但只是部分執(zhí)行。一般勝任（有上崗證，有培訓，但經(jīng)驗不足，多次出差錯） 。防范控制措施比較有效、全面、充分，但經(jīng)常沒有效使用。2 曾經(jīng)發(fā)生 偶爾不按標準檢查、檢查手段較先進、充分、全面。有，詳實、完善，但偶爾不執(zhí)行。勝任，但偶然出差錯。防范控制措施有效、全面、充分，偶爾失去作用或出差錯。1 從未發(fā)生 嚴格按檢查標準檢查、檢查手段先進、充分、全面。有詳實、完善，而且嚴格執(zhí)行。高度勝任（培訓充分，經(jīng)驗豐富，安全意識強） 。防范控制措施有效、全面、充分。4）S取值及其代表含義等級 法律法規(guī)及其他要求 傷害情況 財產(chǎn)（萬元） 生產(chǎn)影響 環(huán)境污染、 資源消耗 分公司 形象5 違反法律、法規(guī) 發(fā)生死亡 50 主要裝置停工大規(guī)模、公司外 重大國內(nèi)影響4 潛在違反法規(guī) 喪失勞動 30 主要裝置或設備部分停工 企業(yè)內(nèi)嚴重污染 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)3不符合企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、制度、規(guī)定610 級工傷 10一般裝置或設備停工企業(yè)內(nèi)范圍內(nèi)中等污染 本市內(nèi)影響33 / 872 不符合企業(yè)的操作程序、規(guī)定 輕微受傷、間歇不適 10 受影響不大，幾乎不停工 裝置范圍 污 染 企業(yè)及周邊區(qū)內(nèi)影響1 完全符合 無傷亡 無損失 沒有停工 沒有污染 形象沒有受損（5） 確定不可接受的風險總的原則是根據(jù)本公司的法律義務和職業(yè)安全健康方針。屬于以下情況之一者，判定為不可接受風險：1) 以前發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失的事故，或輕傷、一般財產(chǎn)損失三次及以上的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在，無論風險級別為幾級，一律為不可接受的風險。對于曾發(fā)生過上述事故，但條件已發(fā)生變化，不會再有此類事故發(fā)生,這種情況不必列入。2) 對于違反國家職業(yè)安全健康有關法律、法規(guī)、標準及其他要求中強制性規(guī)定的，列為不接受風險。對于其他違規(guī)，如勞動防護用品穿戴不全一類，凡是后果較為嚴重的，列為不可接受風險。3) 被評價為一、二級的風險為不可接受風險。（6）制定不可接受風險控制計劃1）控制計劃的選擇?需上硬件設施、需要進行技術改造才能控制的風險，采用“目標—方案”方式， 制 定控制該種風險的目標并為實現(xiàn)目標制定方案。?屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風險，不需要上硬件設施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來的文件，在文件中明確規(guī)定對該種風險的有效的控制方法，并在實踐中落實這些規(guī)定，采用“運行控制”方式。?對于某些不可接受的風險，可能需要采取兩種方式。2）對于采用“目標—方案”方式控制的不可接受風險，在制定方案時，按如下順序選擇控制措施：?優(yōu)先考慮消除危險源；?其次考慮降低風險，措施包括采取工程技術措施、安全教育、安全規(guī)程等；?再次考慮采用個體防護裝置。（7）可接受風險的控制1）被評價為三、四、五級的可接受風險，凡需上硬件設施、需要整改才能控制的34 / 87風險，有關單位要在符合安全成本－有效性原則的情況下,制定控制措施。凡需采用“運行控制”方式的，要在程序文件或作業(yè)文件中有所體現(xiàn)。2）被評價為五級的可接受風險中，如屬于可忽略的風險，則公司將不必采取專門措施進行控制。（8）風險評價信息的更新危險有害因素識別、風險評價每年至少進行 1 次。要求包括：1) 修改、補充原來不完善或遺漏之處，不完善或遺漏之處可能是主動發(fā)現(xiàn)的，也可能是發(fā)生事故后發(fā)現(xiàn)的；2) 著眼于作業(yè)活動、作業(yè)內(nèi)容的變化，即對新的作業(yè)活動、作業(yè)內(nèi)容，進行危險有害因素識別；對已不再從事的作業(yè)活動、作業(yè)內(nèi)容，刪去原來識別的內(nèi)容。六、附則 本規(guī)定解釋權歸辦公室。本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。七、附件 《工作危害分析(JHA)記錄表》35 / 87工作危害分析(JHA)記錄表單 位 ：工 作 任 務 ： 工 作 崗 位 ：分 析 人 員 及 崗 位 ： 日 期 ：審 核 人 ：現(xiàn) 有 安 全 控 制 措 施 及 發(fā) 生 頻 率 （ 參 見 危害 發(fā) 生 的 可 能 性 評 估 準 則 ）序號工 作 步 驟 危 害 主 要 后 果 (參 見 后果 的 嚴 重 性 評 估 準則 ) 偏 差 發(fā)生 頻 率安 全檢 查操 作規(guī) 程員 工勝 任程 度安 全措 施L S 風 險度（ R）建 議 改 正 /控 制 措 施36 / 87消防安全教育培訓管理制度一、目的為加強和規(guī)范公司消防安全培訓工作，提高從業(yè)人員安全素質(zhì)，防范傷亡事故，減輕職業(yè)危害，根據(jù)《國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令 第 3 號令》，制定本制度。 二、適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)的消防安全培訓教育。三、職責（1）公司總經(jīng)理為安全培訓教育提供場地、資金、師資等資源保證。（2）辦公室為公司安全培訓的主管部門，負責管理人員（不含總經(jīng)理和專職安全管理人員）安全培訓組織工作；負責新員工公司、店級安全教育；負責組織在職員工崗前培訓、年度再教育；負責轉(zhuǎn)崗、復崗、頂崗前的安全培訓教育；負責外來參觀、學習人員和外來施工人員的安全培訓教育；負責對培訓效果進行評價。辦公室負責識別安全培訓教育需求，制定公司年度消防安全培訓教育計劃。 （3）各部門和部門兼職安全員負責本部門日常安全培訓教育，負責本部門新員工班組級安全培訓。（4）總經(jīng)理和專職安全管理人員接受上級主管部門的安全教育培訓。四、工作程序（1） “三級”安全教育? “三級”安全教育是指對新入廠員工進行的公司、門店、部門三個層次的教育。? 新入公司員工包括：新招收試用工、實習學生、離職一年以上的公司員工。? 對于新入公司員工，均要進行三級安全教育。一級安全教育由辦公室組織進行。? 一級安全教育1）一級安全教育的內(nèi)容為：安全生產(chǎn)的重要性；國家有關安全的法令和規(guī)定；公司生產(chǎn)特點及危險特性；公司安全、衛(wèi)生、消防規(guī)章制度；一般的安全、衛(wèi)生、消防知識。2）一級安全教育的時間不得少于 24 小時。3）一級安全教育考試完成后，由辦公室負責存檔、備案。? 二、三級安全教育1）二級安全教育由各店結(jié)合本單位的工作性質(zhì)和工作特點，進行安全生產(chǎn)教育。2）二級安全教育的時間為 24 小時。二級安全教育的主要內(nèi)容為主要工作流程和37 / 87設備簡介，各崗位、設備有毒有害危險因素介紹；安全技術規(guī)程和典型事故案例等。3）三級安全教育由部門進行。教育主要內(nèi)容為崗位安全技術規(guī)程、崗位操作法、事故案例、環(huán)境因素、安全裝置及器具、個人防護用品、消防器材的使用方法、自救互救知識、事故預案等。 “三級教育”時間不少于 24 小時。? 三級安全教育均要建立檔案，由辦公室管理。（2）日常安全生產(chǎn)教育每年都要對所有員工進行的一次或多次的安全生產(chǎn)教育，稱為日常安全生產(chǎn)教育。? 日常消防安全教育由辦公室在每年一月做出計劃，部門具體組織實施。? 日常安全生產(chǎn)教育可采用集中授課、部門安全活動、安全錄象、發(fā)放資料等形式。? 日常安全生產(chǎn)教育的內(nèi)容應按管理人員、技術人員、操作及作業(yè)人員工作性質(zhì)的 不同分別進行。? 公司副總經(jīng)理及以上人員的安全生產(chǎn)教育時間累計不得少于 16 小時。? 管理人員、技術人員、操作及作業(yè)人員、行政、財務管理人員、后勤服務人員每年的教育時間不少于 20 小時。? 經(jīng)過培訓每年進行一次考核，由辦公室組織進行。? 部門安全活動日是日常安全生產(chǎn)教育的組成部分，由店組織，每月 2 次，每次一小時，每次活動應有一名生產(chǎn)管理人員參加。? 部門安全活動日由課長主持。? 部門安全活動日的內(nèi)容為：學習安全生產(chǎn)技術規(guī)程及安全生產(chǎn)技術知識；討論、分析典型事故案例、總結(jié)吸取事故教訓；開展事故預想和崗位練兵；檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，總結(jié)部門一月安全工作。? 部門安全活動日要做到有領導、有計劃、有內(nèi)容、有記錄，記錄要有專用記錄表本，記錄要清晰、真實。生產(chǎn)管理人員要檢查簽名。? 公司辦公室要定期對部門安全活動日活動情況進行抽查，并檢查部門安全活動日記錄。（3）特種作業(yè)人員安全生產(chǎn)教育? 公司特種作業(yè)人員包括：電工、電梯工等。? 特種作業(yè)人員的安全生產(chǎn)教育，根據(jù)相關規(guī)定組織進行，特種作業(yè)人員必須持有 相關證件方可上崗。（4）檢修前安全生產(chǎn)教育38 / 87? 在店停業(yè)修前應對參加檢修的所有人員進行安全檢修的重要性、安全作業(yè)標準、安全規(guī)程和規(guī)定、檢修方案、現(xiàn)場檢修情況等內(nèi)容的教育。? 檢修前的教育必須進行考試，考試成績存檔、備案。（5）相關方安全教育? 凡參加公司新、改、擴建項目施工的外包工程人員，根據(jù)從事工作的性質(zhì)及公司有關規(guī)定，由公司營運部組織，辦公室協(xié)助進行安全教育，并與相關方簽定安全協(xié)議書，作好教育記錄。? 外來參觀學習人員在參觀學習前，由公司營運部和辦公室組織進行公司危險特性、有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度及相關要求等方面的教育，并作好相應教育記錄。（6）公司辦公室對各部門安全培訓教育進行監(jiān)督，對不符合規(guī)定的按有關規(guī)定進行考核。（