【正文】 發(fā)生。7）可接受的風(fēng)險(xiǎn)其風(fēng)險(xiǎn)程度已降低到公司考慮其法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針能容忍水平的風(fēng)險(xiǎn)。8）持續(xù)改進(jìn)指遵循公司的各項(xiàng)安全工作要求，強(qiáng)化公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，以達(dá)到改善整體安30 / 87全健康績(jī)效的循環(huán)過程。該過程不需要在活動(dòng)的所有方面同時(shí)進(jìn)行。四、職責(zé)制度執(zhí)行過程中，各責(zé)任人和部門職責(zé)如下：（1）安全第一責(zé)任人（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)管理及控制的最終決策和不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施的審批，并提供人力、財(cái)力、物力等的支持。（2）分管安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)和不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制策劃方案的審核。（3）辦公室負(fù)責(zé)1) 危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃的具體組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督。2) 組織不可接受風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的策劃和制定。（4）各部門負(fù)責(zé)1)本部門所屬范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，并將結(jié)果匯總以書面形式報(bào)辦公室。2)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施方案的制定與實(shí)施。五、工作程序及要求（1）危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃的基本步驟：（2）作業(yè)活動(dòng)劃分1）劃分作業(yè)活動(dòng)的方法以按生產(chǎn)（工作）流程的階段劃分為主，根據(jù)情況也可以采取按地理區(qū)域劃分、按與裝置有關(guān)的操作劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，把這幾種方法結(jié)合起來。2）作業(yè)活動(dòng)劃分程度?所劃分出的每種作業(yè)活動(dòng)既不能太復(fù)雜（如包括多達(dá)幾十個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容）, 也不能太簡(jiǎn)單（如僅由一、兩個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成） ；?劃分出的作業(yè)活動(dòng)在性質(zhì)上相對(duì)獨(dú)立。（3）危險(xiǎn)有害因素識(shí)別1）識(shí)別的范圍危險(xiǎn)源識(shí)別的范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)；對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)，覆蓋所有的作業(yè)內(nèi)容，劃分作業(yè)活動(dòng) 分析工作步驟 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 確定是否為不可接受風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)控制方案 評(píng)審控制方案的適宜性31 / 87并充分考慮四種不安全因素：物的不安全狀態(tài)，人的不安全行為，作業(yè)環(huán)境的缺陷，安全健康管理的缺陷。2）識(shí)別的方法采用工作危害分析法進(jìn)行識(shí)別。即：對(duì)每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行動(dòng)、作業(yè)環(huán)境缺陷和管理缺陷，然后將上述識(shí)別出的危險(xiǎn)有害因素匯總。（4）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法對(duì)識(shí)別出的每項(xiàng)危險(xiǎn)有害因素，都應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)方法采用工作危害分析法和安全檢查表法，其中工作危害分析方法如下：工作危害分析方法就是識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，根據(jù)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。安全檢查表法針對(duì)每個(gè)檢查項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)確定，參照危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=LSR—代表風(fēng)險(xiǎn)值；L—代表發(fā)生傷害的可能性；S—代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。1）R風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表 嚴(yán) 重 性可 能 性1 2 3 4 51 1 2 3 4 52 2 4 6 8 103 3 6 9 12 154 4 8 12 16 205 5 10 15 20 252）R風(fēng)險(xiǎn)值代表的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別及響應(yīng)要求風(fēng)險(xiǎn)度 等級(jí) 應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施 實(shí)施期限20－25 不可容忍風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),且應(yīng)對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估。立即15－16 巨大風(fēng)險(xiǎn) 采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)；建立運(yùn)行控制程序；定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。立即或近期整改9－12 中等 可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培 2 年內(nèi)治理32 / 87訓(xùn)及溝通。4－8 可容忍 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查。條件具備時(shí)整改4 輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保存記錄。3）L取值及其代表含義分?jǐn)?shù)偏差發(fā)生頻率安全檢查 操作規(guī)程或有針對(duì)性的管理方案員工勝任程度（意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)）監(jiān)測(cè)、控制、報(bào)警、聯(lián)鎖、補(bǔ)救措施5 每天、經(jīng)常發(fā)生、幾乎每次作業(yè)發(fā)生從不按標(biāo)準(zhǔn)檢查沒有 不勝任（無任何培訓(xùn)、無任何經(jīng)驗(yàn)、無上崗資格證） 。無任何措施，或有措施從未使用。4 每月發(fā)生 很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段單一，走馬觀花。有，但不完善，但只是偶爾執(zhí)行。 不夠勝任（有上崗資格證，但沒有接受有效培訓(xùn)） 。有措施，但只是一部分，尚不完善。3 每季度發(fā)生經(jīng)常不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段一般。有，比較完善，但只是部分執(zhí)行。一般勝任（有上崗證，有培訓(xùn)，但經(jīng)驗(yàn)不足，多次出差錯(cuò)） 。防范控制措施比較有效、全面、充分，但經(jīng)常沒有效使用。2 曾經(jīng)發(fā)生 偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段較先進(jìn)、充分、全面。有，詳實(shí)、完善，但偶爾不執(zhí)行。勝任，但偶然出差錯(cuò)。防范控制措施有效、全面、充分，偶爾失去作用或出差錯(cuò)。1 從未發(fā)生 嚴(yán)格按檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段先進(jìn)、充分、全面。有詳實(shí)、完善，而且嚴(yán)格執(zhí)行。高度勝任（培訓(xùn)充分，經(jīng)驗(yàn)豐富，安全意識(shí)強(qiáng)） 。防范控制措施有效、全面、充分。4）S取值及其代表含義等級(jí) 法律法規(guī)及其他要求 傷害情況 財(cái)產(chǎn)（萬元） 生產(chǎn)影響 環(huán)境污染、 資源消耗 分公司 形象5 違反法律、法規(guī) 發(fā)生死亡 50 主要裝置停工大規(guī)模、公司外 重大國(guó)內(nèi)影響4 潛在違反法規(guī) 喪失勞動(dòng) 30 主要裝置或設(shè)備部分停工 企業(yè)內(nèi)嚴(yán)重污染 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)3不符合企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、制度、規(guī)定610 級(jí)工傷 10一般裝置或設(shè)備停工企業(yè)內(nèi)范圍內(nèi)中等污染 本市內(nèi)影響33 / 872 不符合企業(yè)的操作程序、規(guī)定 輕微受傷、間歇不適 10 受影響不大，幾乎不停工 裝置范圍 污 染 企業(yè)及周邊區(qū)內(nèi)影響1 完全符合 無傷亡 無損失 沒有停工 沒有污染 形象沒有受損（5） 確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)總的原則是根據(jù)本公司的法律義務(wù)和職業(yè)安全健康方針。屬于以下情況之一者，判定為不可接受風(fēng)險(xiǎn)：1) 以前發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，或輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失三次及以上的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在，無論風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為幾級(jí)，一律為不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于曾發(fā)生過上述事故，但條件已發(fā)生變化，不會(huì)再有此類事故發(fā)生,這種情況不必列入。2) 對(duì)于違反國(guó)家職業(yè)安全健康有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中強(qiáng)制性規(guī)定的，列為不接受風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于其他違規(guī)，如勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴不全一類，凡是后果較為嚴(yán)重的，列為不可接受風(fēng)險(xiǎn)。3) 被評(píng)價(jià)為一、二級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)為不可接受風(fēng)險(xiǎn)。（6）制定不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃1）控制計(jì)劃的選擇?需上硬件設(shè)施、需要進(jìn)行技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，采用“目標(biāo)—方案”方式， 制 定控制該種風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定方案。?屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，不需要上硬件設(shè)施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來的文件，在文件中明確規(guī)定對(duì)該種風(fēng)險(xiǎn)的有效的控制方法，并在實(shí)踐中落實(shí)這些規(guī)定，采用“運(yùn)行控制”方式。?對(duì)于某些不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，可能需要采取兩種方式。2）對(duì)于采用“目標(biāo)—方案”方式控制的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，在制定方案時(shí)，按如下順序選擇控制措施：?優(yōu)先考慮消除危險(xiǎn)源；?其次考慮降低風(fēng)險(xiǎn)，措施包括采取工程技術(shù)措施、安全教育、安全規(guī)程等；?再次考慮采用個(gè)體防護(hù)裝置。（7）可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制1）被評(píng)價(jià)為三、四、五級(jí)的可接受風(fēng)險(xiǎn)，凡需上硬件設(shè)施、需要整改才能控制的34 / 87風(fēng)險(xiǎn)，有關(guān)單位要在符合安全成本－有效性原則的情況下,制定控制措施。凡需采用“運(yùn)行控制”方式的，要在程序文件或作業(yè)文件中有所體現(xiàn)。2）被評(píng)價(jià)為五級(jí)的可接受風(fēng)險(xiǎn)中，如屬于可忽略的風(fēng)險(xiǎn)，則公司將不必采取專門措施進(jìn)行控制。（8）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息的更新危險(xiǎn)有害因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)行 1 次。要求包括：1) 修改、補(bǔ)充原來不完善或遺漏之處，不完善或遺漏之處可能是主動(dòng)發(fā)現(xiàn)的，也可能是發(fā)生事故后發(fā)現(xiàn)的；2) 著眼于作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)內(nèi)容的變化，即對(duì)新的作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)內(nèi)容，進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素識(shí)別；對(duì)已不再?gòu)氖碌淖鳂I(yè)活動(dòng)、作業(yè)內(nèi)容，刪去原來識(shí)別的內(nèi)容。六、附則 本規(guī)定解釋權(quán)歸辦公室。本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。七、附件 《工作危害分析(JHA)記錄表》35 / 87工作危害分析(JHA)記錄表單 位 ：工 作 任 務(wù) ： 工 作 崗 位 ：分 析 人 員 及 崗 位 ： 日 期 ：審 核 人 ：現(xiàn) 有 安 全 控 制 措 施 及 發(fā) 生 頻 率 （ 參 見 危害 發(fā) 生 的 可 能 性 評(píng) 估 準(zhǔn) 則 ）序號(hào)工 作 步 驟 危 害 主 要 后 果 (參 見 后果 的 嚴(yán) 重 性 評(píng) 估 準(zhǔn)則 ) 偏 差 發(fā)生 頻 率安 全檢 查操 作規(guī) 程員 工勝 任程 度安 全措 施L S 風(fēng) 險(xiǎn)度（ R）建 議 改 正 /控 制 措 施36 / 87消防安全教育培訓(xùn)管理制度一、目的為加強(qiáng)和規(guī)范公司消防安全培訓(xùn)工作，提高從業(yè)人員安全素質(zhì)，防范傷亡事故，減輕職業(yè)危害，根據(jù)《國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令 第 3 號(hào)令》，制定本制度。 二、適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)的消防安全培訓(xùn)教育。三、職責(zé)（1）公司總經(jīng)理為安全培訓(xùn)教育提供場(chǎng)地、資金、師資等資源保證。（2）辦公室為公司安全培訓(xùn)的主管部門，負(fù)責(zé)管理人員（不含總經(jīng)理和專職安全管理人員）安全培訓(xùn)組織工作；負(fù)責(zé)新員工公司、店級(jí)安全教育；負(fù)責(zé)組織在職員工崗前培訓(xùn)、年度再教育；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗、頂崗前的安全培訓(xùn)教育；負(fù)責(zé)外來參觀、學(xué)習(xí)人員和外來施工人員的安全培訓(xùn)教育；負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定公司年度消防安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。 （3）各部門和部門兼職安全員負(fù)責(zé)本部門日常安全培訓(xùn)教育，負(fù)責(zé)本部門新員工班組級(jí)安全培訓(xùn)。（4）總經(jīng)理和專職安全管理人員接受上級(jí)主管部門的安全教育培訓(xùn)。四、工作程序（1） “三級(jí)”安全教育? “三級(jí)”安全教育是指對(duì)新入廠員工進(jìn)行的公司、門店、部門三個(gè)層次的教育。? 新入公司員工包括：新招收試用工、實(shí)習(xí)學(xué)生、離職一年以上的公司員工。? 對(duì)于新入公司員工，均要進(jìn)行三級(jí)安全教育。一級(jí)安全教育由辦公室組織進(jìn)行。? 一級(jí)安全教育1）一級(jí)安全教育的內(nèi)容為：安全生產(chǎn)的重要性；國(guó)家有關(guān)安全的法令和規(guī)定；公司生產(chǎn)特點(diǎn)及危險(xiǎn)特性；公司安全、衛(wèi)生、消防規(guī)章制度；一般的安全、衛(wèi)生、消防知識(shí)。2）一級(jí)安全教育的時(shí)間不得少于 24 小時(shí)。3）一級(jí)安全教育考試完成后，由辦公室負(fù)責(zé)存檔、備案。? 二、三級(jí)安全教育1）二級(jí)安全教育由各店結(jié)合本單位的工作性質(zhì)和工作特點(diǎn)，進(jìn)行安全生產(chǎn)教育。2）二級(jí)安全教育的時(shí)間為 24 小時(shí)。二級(jí)安全教育的主要內(nèi)容為主要工作流程和37 / 87設(shè)備簡(jiǎn)介，各崗位、設(shè)備有毒有害危險(xiǎn)因素介紹；安全技術(shù)規(guī)程和典型事故案例等。3）三級(jí)安全教育由部門進(jìn)行。教育主要內(nèi)容為崗位安全技術(shù)規(guī)程、崗位操作法、事故案例、環(huán)境因素、安全裝置及器具、個(gè)人防護(hù)用品、消防器材的使用方法、自救互救知識(shí)、事故預(yù)案等。 “三級(jí)教育”時(shí)間不少于 24 小時(shí)。? 三級(jí)安全教育均要建立檔案，由辦公室管理。（2）日常安全生產(chǎn)教育每年都要對(duì)所有員工進(jìn)行的一次或多次的安全生產(chǎn)教育，稱為日常安全生產(chǎn)教育。? 日常消防安全教育由辦公室在每年一月做出計(jì)劃，部門具體組織實(shí)施。? 日常安全生產(chǎn)教育可采用集中授課、部門安全活動(dòng)、安全錄象、發(fā)放資料等形式。? 日常安全生產(chǎn)教育的內(nèi)容應(yīng)按管理人員、技術(shù)人員、操作及作業(yè)人員工作性質(zhì)的 不同分別進(jìn)行。? 公司副總經(jīng)理及以上人員的安全生產(chǎn)教育時(shí)間累計(jì)不得少于 16 小時(shí)。? 管理人員、技術(shù)人員、操作及作業(yè)人員、行政、財(cái)務(wù)管理人員、后勤服務(wù)人員每年的教育時(shí)間不少于 20 小時(shí)。? 經(jīng)過培訓(xùn)每年進(jìn)行一次考核，由辦公室組織進(jìn)行。? 部門安全活動(dòng)日是日常安全生產(chǎn)教育的組成部分，由店組織，每月 2 次，每次一小時(shí)，每次活動(dòng)應(yīng)有一名生產(chǎn)管理人員參加。? 部門安全活動(dòng)日由課長(zhǎng)主持。? 部門安全活動(dòng)日的內(nèi)容為：學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程及安全生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)；討論、分析典型事故案例、總結(jié)吸取事故教訓(xùn)；開展事故預(yù)想和崗位練兵；檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，總結(jié)部門一月安全工作。? 部門安全活動(dòng)日要做到有領(lǐng)導(dǎo)、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄，記錄要有專用記錄表本，記錄要清晰、真實(shí)。生產(chǎn)管理人員要檢查簽名。? 公司辦公室要定期對(duì)部門安全活動(dòng)日活動(dòng)情況進(jìn)行抽查，并檢查部門安全活動(dòng)日記錄。（3）特種作業(yè)人員安全生產(chǎn)教育? 公司特種作業(yè)人員包括：電工、電梯工等。? 特種作業(yè)人員的安全生產(chǎn)教育，根據(jù)相關(guān)規(guī)定組織進(jìn)行，特種作業(yè)人員必須持有 相關(guān)證件方可上崗。（4）檢修前安全生產(chǎn)教育38 / 87? 在店停業(yè)修前應(yīng)對(duì)參加檢修的所有人員進(jìn)行安全檢修的重要性、安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)程和規(guī)定、檢修方案、現(xiàn)場(chǎng)檢修情況等內(nèi)容的教育。? 檢修前的教育必須進(jìn)行考試，考試成績(jī)存檔、備案。（5）相關(guān)方安全教育? 凡參加公司新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目施工的外包工程人員，根據(jù)從事工作的性質(zhì)及公司有關(guān)規(guī)定，由公司營(yíng)運(yùn)部組織，辦公室協(xié)助進(jìn)行安全教育，并與相關(guān)方簽定安全協(xié)議書，作好教育記錄。? 外來參觀學(xué)習(xí)人員在參觀學(xué)習(xí)前，由公司營(yíng)運(yùn)部和辦公室組織進(jìn)行公司危險(xiǎn)特性、有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及相關(guān)要求等方面的教育，并作好相應(yīng)教育記錄。（6）公司辦公室對(duì)各部門安全培訓(xùn)教育進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)不符合規(guī)定的按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。（