【正文】 制度執(zhí)行。四、考核內容依據(jù)公司月產量、質量、能源消耗、安全衛(wèi)生、本職工作及利潤完成情況進行考核。外聘專業(yè)技術人員，工資標準超過同崗位工資標準的，實行雙項選擇?？砂赐瑣徆べY標準參與考核，也可執(zhí)行約定工資標準。五、考核方式及流程產量工資所涉及的生產統(tǒng)計數(shù)據(jù)，由值班長（班長）簽字經生產副總審核上報辦公室，辦公室根據(jù)統(tǒng)計結果核算工資?？己斯べY，根據(jù)考核工資分配方案，由公司經營班子根據(jù)月度考核內容及完成情況進行考核及考評，確定部門考核工資，部門可進行二次分配，并報經營班子審批。本方案自二○一三年四月份起執(zhí)行。石家莊一印實業(yè)有限公司2013年4月23日員工考勤規(guī)定一、考勤記錄實行考勤機打卡制度。員工上、下班每日必須打卡。實行班前點名制度。由各部門安排專人負責對本部門人員進行班前點名。每日（月）填寫員工考勤表，考勤周期為上月26日至本月25日，由各部門考勤員負責記錄、匯總，經部門負責人審核簽字后，于本月30日交綜合辦公室?？记诒聿坏糜锌杖?，出勤、休假、事假、公出等必須標注清楚。二、考勤設置種類遲到：上班時間已到而未到崗者，即為遲到。早退：未到下班時間而提前離崗者，即為早退。曠工：遲到、早退或擅離職守超過2小時及以上者，或請假未準而不到崗者，均為曠工。放假期間需上班無故不到崗者，為曠工。請假：分為病假、事假、婚假、喪假、產假。凡請假者均按《請銷假規(guī)定》辦理書面手續(xù)。特殊情況可事先口頭或電話請假，后補辦手續(xù)。公出：因工作需要經批準，工作時間外出即為公出。凡公出者，須填寫《河北眾誠集團員工公出單》，經部門經理批準。三、請銷假制度運轉班員工請假：3天以內（含3天）：值班長批準；3天以上—5天：值班長→生產副總批準，報辦公室備案；5天以上：值班長→生產副總→總經理批準，報辦公室備案；常日班員工請假：3天以內（含3天）：部門經理批準，報辦公室備案；3天以上：部門經理→總經理批準，報辦公室備案；擋車工請假2天以內（含2天）：值班長→生產副總批準；2天以上：值班長→生產副總→總經理批準，報辦公室備案值長班請假2天以內（含2天）：生產副總批準；2天以上：生產副總→總經理批準，報辦公室備案中層及以上請假3天以內（含3天）：總經理經理批準，報辦公室備案；3天以上：總經理→集團總裁批準，報辦公室備案； 銷假手續(xù)，休假完畢后，次日到休假首批人處辦理銷假手續(xù)。四、員工處罰條例遲到、早退、曠工者，給予10元的罰款；在工作時間睡覺、擅自離崗或串崗者（未造成損失），給予10元的罰款；一個月內遲到、早退累計三次（含）以上者，給予通報批評及100元的罰款處罰。五、其它辦公室負責考勤制度的管理，并對考勤工作進行檢查與指導，對虛報考勤記錄者，給予通報批評及100元的罰款處罰。本規(guī)定自2013年5月2日執(zhí)行，未盡事宜，按相關規(guī)定執(zhí)行。石家莊一印實業(yè)有限公司 2013427業(yè)務類：一印公司銷售業(yè)務員工資考核辦法為激勵銷售業(yè)務員的工作積極性，對銷售業(yè)務員施行績效考核，工資結構為：保底工資+績效工資。保底工資：經理1000元/月；業(yè)務員800元/月。績效考核工資分為二個環(huán)節(jié)，一是接單量50元/萬米；二是結算服務40元/萬米。銷售人員工資計算：保底工資+績效考核工資因業(yè)務員自身原因給公司造成損失的，視情節(jié)由業(yè)務員賠償或經濟處罰。對作出突出貢獻的業(yè)務員給予一定的獎勵，由銷售部提出建議報請公司同意后執(zhí)行。此考核辦法根據(jù)生產經營情況隨時調整。生產類： 生產車間規(guī)章制度貫徹執(zhí)行企業(yè)質量方針目標，組織車間員工合理安排生產，保質保量完成生產任務及所承擔生產經營指標。貫徹執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度，制定完善車間規(guī)章制度及獎懲、分配制度。努力提高車間產品質量，改進工藝技術，降低生產成本，減少浪費，確保安全生產。負責車間設備的管理、維修、改造、安裝并確保設備的正常運轉。實施新產品、新工藝的攻關、試驗。對車間員工進行培訓，提高員工文化素質和技術操作水平。開展勞動競賽，鼓勵先進，鞭策后進。要害部門、機臺設備的各種安全裝置、危險標志要愛護保管使用，不能隨便拆除、移動或損壞。關心職工生活，解決后顧之憂。 機配件管理規(guī)定 為加強配件管理工作，適應生產需要，切實供好、管好、用好配件，搞好設備維修工作，提高設備完好率，確保設備安全運行，并進一步降低成本，特制定本辦法，要求認真執(zhí)行。一、計劃管理1．根據(jù)生產需要，由領用部門提出使用計劃。計劃要及時、準確，不因計劃不周影響生產，計劃對所需物品的規(guī)格、型號、屬性、具體要求等內容例示清楚，必要時與采購員進行溝通。2．每月分三次申報計劃，每月的20日（公休日順延）為計劃申請日。遇有突發(fā)事件，可報緊急計劃。3．審批流程⑴ 機配件：由保全、電工班長申請→機動部部長審核→生產副總審批；⑵ 包裝材料：使用部門班長申請→銷售副總審批；⑶ 生產用消耗品：使用部門值班長申請→生產副總審批；⑷ 其它材料：使用部門經理申請→公司主管領導審批。二、采購管理1．由專職人員負責物資采購，負責采購的詢價、議價、比質、比價，性價比合理。常規(guī)物品確定供應商，確定供應商不等于放松對供應商的管理，對所確定供應商的物品，要定期進行市場調研，發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象，及時向總經理匯報。采購人員接到計劃后，先到倉庫進行物品核對，達確認沒有庫存的，按計劃進行采購。 3．建立物資采購臺賬，定期（每月一次）與財務對賬，并按集團要求及時上報物資采購臺賬。三、倉庫管理1．材料的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，安全可靠，文明整齊。2．置要根據(jù)生產需要，進行科學分類，工作質量標準化，不斷提高倉庫管理水平。3．倉庫物資，未經總經理同意，一律不準擅自借出。4．要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入內，嚴禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。5．定期進行物資實物盤點，每月一次，確保帳物相符，財務部門予以抽查或監(jiān)盤，并按財務要求記錄盤存臺賬。 四、驗收入庫1．物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理入庫手續(xù)，核對物資名稱、數(shù)量、規(guī)格型號等要素是否一致，實物與票據(jù)核對無誤后簽收。應當認識到簽收是經濟責任的轉移。2．保管員對有疑問、質量明顯不符合要求的物品，應隔離堆放，嚴禁投產使用?？梢髮I(yè)人員進行復檢或向領導匯報。如有馬虎，混入生產，保管員應承擔相應責任。3．嚴禁無實物（入庫單、領料單）入庫。4．所有收料憑證，保管員應妥善保管，按財務要求記錄收料臺賬。五、領用發(fā)放 1．按推陳儲新、先進先出的原則，同時要堅持一盤底、二核對、三發(fā)料的原則。2．嚴格執(zhí)行交舊領新制度，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，廢舊物資由保管員收存，并建立回收管理臺賬，由公司統(tǒng)一處置。3．領料單填明：材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、具體用途。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，拆零供應，不準一次性發(fā)料。4．領料審批流程⑴ 生產線設備：①領用金額≤50元的→保全（電工）班長領料→機臺擋車工確認；②領用金額＞50元的→保全（電工）班長領料→機臺車擋工確認→生產副總審核；⑵ 基礎性設置：①領用金額≤50元的→保全（電工）班長領料→機動部長審核；②領用金額＞50元的→保全（電工）班長領料→機動部長確認→生產副總審核；⑶ 包裝材料：使用部門班長領料→銷售副總審核；⑷ 生產用消耗品：使用部門值班長領料→生產副總審核；⑸ 其它材料：使用部門經理→公司主管領導審核。 材料領用嚴格執(zhí)行上述審批流程，遇生產緊急，領料人可先領料，在次日內按流程補辦手續(xù)。 5．材料領用人，在材料安裝使用前必須進行的檢查，對有疑問、質量明顯不符合要求的物品，退回倉庫，由保管員將退回物品向總經理匯報。如有馬虎，混入生產，材料領用人應承擔相應責任。6．所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，按財務要求記錄發(fā)料臺賬。六、委托外加工、維修1．由申請外加工、維修部門填寫維修、加工申請單，經部門主管審核后，報請生產副總審批。2．申請外加工、維修部門將經領導審批后的申請單，交采購人員。3．接到外加工、維修通知后，采購人員著手與加工、維修廠商洽談、簽約。4．經加工后的物料，交由倉庫管理員辦理有關登記手續(xù)，按領料審批流程安排發(fā)放。 七、其它事項本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。石家莊一印實業(yè)有限公司2103年8月8日