【正文】 ，及時(shí)對新出現(xiàn)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、評價(jià)和更新并形成文件。 2． 3． 3 風(fēng)險(xiǎn)控制 2． 3． 3． 1 為使環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)降至可容許的程度，公司采取目標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制以及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等各種控制途徑實(shí)施控制。 2． 3． 2． 2確定不可容許風(fēng)險(xiǎn)或重大風(fēng)險(xiǎn)的原則是：不符合法律、法規(guī)及其它要求的；相關(guān)方有合理抱怨和要求的；曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效防范管理措施的；直接觀察到可能導(dǎo)致危害的后果，且無適當(dāng)控制措施的；定量評價(jià)（ LEC 法） D 大于相關(guān)分值的。 2． 3． 2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和重要環(huán)境因素評價(jià) 2． 3． 2． 1 各責(zé)任單位對所有已識(shí)別的危險(xiǎn)源的嚴(yán)重程度應(yīng)進(jìn)行分級(jí)，評估風(fēng)險(xiǎn)的可 25 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 4頁 第 2頁 容許性確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) ，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的結(jié)果有針對性地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。 2． 3． 1． 4 危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別可采用的方法有：詢問、交談；現(xiàn)場觀察；查閱有關(guān)記錄；獲取外部信 息；工作任務(wù)分析；安全檢查表；事故樹分析（ FTA）等。 2． 3． 1． 2 危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)考慮所有人員，包括公司自身的員工、合同方人員和訪問者。 2． 2職責(zé) 2． 2． 1 辦公室負(fù)責(zé)組織公司的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，并定期評審和更新。 24 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 4頁 第 1頁 5． 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃、環(huán)境因素、法律法規(guī)和其他要求 以顧客為關(guān)注點(diǎn) 1． 1 總經(jīng)理確保通過質(zhì)量例會(huì)、內(nèi)部刊物等方式使“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念在全公司范圍內(nèi)得到溝通、理解，通過《與顧客有關(guān)過程控制程序》、《顧客滿意度監(jiān)測控制程序》來確保顧客的要求得到確定并得到滿足。 d、對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行管理評審，以尋求對其改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 b、制定質(zhì)量方針和環(huán)境方針，并確保在此基礎(chǔ)上制定公司總的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、各部門的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)。 c、建立 、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。 相關(guān)文件 4． 1《質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)》（見本手冊 06 章節(jié)《質(zhì)量、職業(yè)健康安 全環(huán)境方針和目標(biāo)》）； 4． 2《文件控制程序》 QOES/TZDF002001； 4． 3《記錄控制程序》 QOES/TZDF002002； 23 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 1頁 第 1頁 5． 1管理承諾 1． 1 公司最高管理者鄭重承諾 a、顧客和相關(guān)方滿意是公司的關(guān)注焦點(diǎn)。 3． 4記錄按分類收集裝訂成冊，編目歸檔保存，并明確保存期限，以便存取和檢索。公司使用統(tǒng)一的記錄表式，由辦公室統(tǒng)一編號(hào)、審核和印制，并對表式的版本號(hào)進(jìn)行控制。 22 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 3頁 第 3頁 記錄的控制 3． 1公司制訂并實(shí)施《記錄控制程序》。 2． 5當(dāng)文件需要更改時(shí)，由原審批權(quán)部門（人）進(jìn)行，并得到授權(quán)人員的批準(zhǔn)后實(shí)施。各部門通過《受控文件清單》查閱文件的種類、數(shù)量和文件的最新版本、修改狀態(tài)。 2． 2所有文件在發(fā)布前，由授權(quán)人對其適宜性進(jìn)行審批后發(fā)布實(shí)施。 c、各部門、生產(chǎn)車間嚴(yán)格按相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定執(zhí)行，實(shí)施有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行生產(chǎn)部、辦公室、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人予以識(shí)別和收集，并監(jiān)督執(zhí)行。 b、程序文件的目的是規(guī)定各部門應(yīng)如何按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行產(chǎn)品加工和服務(wù)，以及對風(fēng)險(xiǎn)因素、環(huán)境因素進(jìn)行控制，并實(shí)施有效的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 21 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 3頁 第 2頁 f、有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方面的術(shù)語和定義依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量 管理體系要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的術(shù)語和定義。對于外屬分受控文件和非受控文件兩種。 c、本手冊適用于本公司清洗機(jī)、水泵和電機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工，并覆蓋了GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》、 GB/T2400120xx《環(huán) 境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的所有要求，公司的所有部門和場所。 1． 3 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 a、本手冊由管理者代表組織各職能 部門依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)編制。 20 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 3頁 第 1頁 4． 2文件和記錄控制 總則 1． 1 為確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的所有過程有效運(yùn)行并得到控制，本公司依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理 體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際，制定以下文件： a、公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)； b、質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊； c、程序文件； d、管理性和技術(shù)性支持文件； e、加工、檢驗(yàn)和工藝指導(dǎo)書； f、記錄表格。 4． 9總經(jīng)理通過管理評審等方式評價(jià)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，并負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)體系運(yùn)行的有效性。 4． 7 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對過程策劃的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視，對上出現(xiàn)的問題及時(shí)組織生產(chǎn)部、辦公室等職能部 門進(jìn)行處置并及時(shí)采取預(yù)防措施。 19 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 2頁 第 2頁 4． 5 管理者代表組織相關(guān)職能部門制定、實(shí)施質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系所有過程有效運(yùn)行的準(zhǔn)則和作業(yè)指導(dǎo)書。 4． 3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是公司總過程中的子過程，它表明了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程和相互關(guān)系，即順序和相互作用。 程序概要 4． 1 總經(jīng)理組織對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系所有過程及過程之間的關(guān)系進(jìn)行了識(shí)別，并形成文件。 3． 3辦公室、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)確 定這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保獲得必要的資源、設(shè)施和信息等，并對這些過程實(shí)施監(jiān)視。通過質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，保證持續(xù)的符合顧客和相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的滿意程度。 本手冊發(fā)布的領(lǐng)導(dǎo)承諾和方針可為相關(guān)方所獲取。 本手冊所規(guī)定的管理體系要求是對公司的統(tǒng)一管理要求。 管理評審 定期對管理體系進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)組織內(nèi)外部變化和需要，進(jìn)行管理體系的調(diào)整和改善，促進(jìn)管理體系績效的持續(xù)改進(jìn)。 檢查和糾正措施 檢查風(fēng)險(xiǎn)控制措施以及管理體系績效控制情況，對發(fā)現(xiàn)的不符合以及事故、事件采取糾正和預(yù)防措施。 實(shí)施和運(yùn)行 根據(jù)策劃的結(jié)果，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制的活動(dòng)。 規(guī)劃（策劃） 包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃；法律法規(guī)和其他要求；目標(biāo)、指標(biāo)；管理方案。 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，我們認(rèn)為，上述三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)在管理原則和思路上有許多共同之處，因此決定將三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求整合起來，建立一體化的整合型管理體系，從而形 成使用共有要素的單一的管理體系，將有利于策劃、資源配置，確定互補(bǔ)的目標(biāo)并評價(jià)組織的整體有效性，減少組織的管理成本，提高管理體系運(yùn)行效率。 注 2：上表僅按相 關(guān)條款作簡略的過程職能分配，具體的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系必須按本手冊的“ 4． 1 職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定”以及其他各章節(jié)（包括程序）的相關(guān)規(guī)定來確定。 2． 3 各生產(chǎn)車間、職能部門的職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)，依據(jù)各清洗機(jī)、水 泵和電機(jī)產(chǎn)品加工工藝的特點(diǎn)，針對識(shí)別和評價(jià)的重大風(fēng)險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素，結(jié)合應(yīng)遵守的法律法規(guī)和其他要求，由公司辦公室向各部門下達(dá)。 2． 2． 2不發(fā)生重傷以上工傷事故。 1． 2質(zhì)量目標(biāo) 1． 2． 1產(chǎn)品一次性合格率大于 95%； 1． 2． 2顧客滿意度 90分。把旅行者公司打成一個(gè)知識(shí)型、技術(shù)型、具有創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng)有力的團(tuán)隊(duì)。 總經(jīng)理： 林發(fā)明 日期： 20xx 年 01 月 03 日 11 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 1頁 第 1頁 06．質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 1． 1質(zhì)量方針 全員參與，加速提高工藝水平；持續(xù)改進(jìn)，不斷滿足顧客需求。 本手冊的主要起草人陳文、楊婷玉等。 本手冊由辦公室、質(zhì)檢部提出。如有遺失應(yīng)及時(shí)向管理者代表報(bào)告。 8． 2妥善保管，不得丟失，不準(zhǔn)翻印，不準(zhǔn)私自外傳。 7． 3其他方面按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 7． 2 手冊需換版時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6． 3非受控本作簽收發(fā)放登記，但不編分發(fā)號(hào)，并不受以后更改控制。需要時(shí)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可發(fā)給公司外部，但必須標(biāo)識(shí)“非受控”。由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 編制與發(fā)布 5． 1 管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門進(jìn)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊的編制。 4． 2同一版本的手冊分“受控”與“非受控”。 版本與更改 4． 1手冊版本以大寫英文字母 A表示，手冊的修改次數(shù)按阿拉伯?dāng)?shù)字 O、??表示。 3． 20環(huán)境指標(biāo)：直接來自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求，它們可適應(yīng)于組織或其局部，如可行應(yīng)予量化。 3． 18環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 3． 16環(huán)境：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。它包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評審和保持職業(yè)健康安全方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。 8 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 4頁 第 3頁 3． 13目標(biāo)：組織在職業(yè)健康安全績效方面所要達(dá)到的目的。 注： GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)的定義是關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個(gè)人或團(tuán)體。 注 2：該過程不必同時(shí)發(fā)生于活動(dòng)的所有方面。 3． 10持續(xù)改 進(jìn)：為改進(jìn)職業(yè)健康安全總體績效，根據(jù)職業(yè)健康安全方針，組織強(qiáng)化職業(yè)健康安全管理體系的過程。 3． 8危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。 3． 6 可容許風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。 3． 4事件： 導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。 3． 2 職業(yè)健康安全：影響工作場所內(nèi)員工、合 同方人員、訪問者和其他人員健康和安全條件和因素。 7 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 4頁 第 2頁 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》中有關(guān)術(shù)語和定義。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討作用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 引用標(biāo)準(zhǔn)