【正文】 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理主持管理評審活動，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。 3．職責(zé)和權(quán)限 3． 1 總經(jīng)理 a、 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求以及污染預(yù)防和保護(hù)環(huán)境的重要性； b、 批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量環(huán)境管理手冊和各部門的工作手冊； c、 主持管理評審； d、 確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運行所必要的資源配備； e、 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理方案、項目建議書、新產(chǎn)品的試產(chǎn)報告； f、 …… 3． 2 總工程師 a、 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對公司新產(chǎn)品的研制開發(fā)負(fù)全面責(zé)任；確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在設(shè)計開發(fā)過程中的正常運行； b、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程中所涉及環(huán)境因素的控制； c、 負(fù)責(zé)審核項目建議書，下達(dá)設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審報告、設(shè)計開發(fā)驗證報告，負(fù)責(zé)審 核試產(chǎn)報告； d、 …… 3． 3 生產(chǎn)副總經(jīng)理 a、 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)運作，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在生產(chǎn)部門的正常運行； b、 負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計劃； c、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)及環(huán)保設(shè)施的配置、監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)； d、 生產(chǎn)用水、電、氣的控制； e、 固體廢棄物的分類管理； f、 目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的實施； g、 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的歸口管理； h、 …… 3． 4 供銷副總經(jīng)理 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/6 a、 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場營銷和原材料供應(yīng)工作，確保質(zhì)量、環(huán)境兼 容管理體系在營銷部門的正常運行； b、 負(fù)責(zé)審核批特殊合同的產(chǎn)品需求評審表； c、 產(chǎn)品銷售使用過程中的環(huán)境因素的控制； d、 對有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針，并施加環(huán)境影響； e、 …… 3． 5 質(zhì)量管理者代表 a、 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下確保公司質(zhì)量體系的過程得到建立、實施和保持； b、 組織公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c、 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d、 代表公司就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)； e、 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊和各部門的工作手冊； f、 組織管理評審； f、 …… 3． 6 環(huán)境管理者代表 a、 按標(biāo)準(zhǔn) 要求建立和維護(hù)環(huán)境管理體系； b、 負(fù)責(zé)內(nèi)外部運行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)； c、 負(fù)責(zé)組織指定并評審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素； d、 組織環(huán)境管理體系內(nèi)部評審； g、 …… 3． 7 質(zhì)管部經(jīng)理 a、 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，全面主管公司質(zhì)量管理體系的具體實施； b、 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件；負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計劃、管理評審計劃，并組織實施； c、 負(fù)責(zé)組織計量器具、各類檢測設(shè)備的周期校準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量； d、 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理公司執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況； e、 在自已的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品、 檢查、驗證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果； f、 組織采用適用的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析； g、 負(fù)責(zé)管理公司質(zhì)量管理體系文件； h、 …… 3． 8 環(huán)?？瓶崎L a、 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系建立、實施運行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/6 考核工作； b、 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門起草環(huán)境管理體系文件； c、 負(fù)責(zé)組織污染預(yù)防項目方案的設(shè)計及落實； d、 負(fù)責(zé)配合開發(fā)部實施環(huán)保“三同時”； e、 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的監(jiān)控和測量； f、 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證（環(huán)保科的措施由環(huán)境管理者代 表負(fù)責(zé)）； g、 負(fù)責(zé)環(huán)保法律法規(guī)的獲取確認(rèn)； h、 負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識別和評價； i、 生產(chǎn)廢水中 COD 的日常監(jiān)測； j、 監(jiān)測儀器設(shè)備的校驗及管理維護(hù)； k、 …… 3． 7 開發(fā)部經(jīng)理 a、 在總工程師的組織和實施公司新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)全過程； b、 確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行； c、 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品技術(shù)文件夾編制、發(fā)放、保管； d、 負(fù)責(zé)新技術(shù)、新方法、新材料、新項目的引進(jìn)和應(yīng)用； e、 …… 3． 9 營銷部經(jīng)理 …… 3． 10 生產(chǎn)部經(jīng)理 …… 3． 11 供應(yīng)部經(jīng)理 a、 全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料的采購供應(yīng)，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在本部門正常運行； b、 負(fù)責(zé)組織對 顧客需求的確認(rèn)產(chǎn)品需求的評是及對供主進(jìn)行評價，確保采購合格的產(chǎn)品； c、 負(fù)責(zé)制定采購計劃，準(zhǔn)備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)； d、 負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒有害化學(xué)品的采購、運輸、入庫、標(biāo)識、貯存、零用的管理，應(yīng)預(yù)防其環(huán)境緊急及潛在的事故的發(fā)生； e、 …… 3． 12 辦公室主任 a、 全面負(fù)責(zé)公司的日常行政管理工作，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在本部門正常運行； b、 對公司管理性的文件進(jìn)行管理； c、 負(fù)責(zé)公司對外公共關(guān)系、宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好形象； d、 …… 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 4/6 3． 13 人事部經(jīng)理 a、 全面負(fù)責(zé)公司的人事管理工作，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在本部門正常運行； b、 負(fù)責(zé)按照公司要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要； c、 負(fù)責(zé)組織全體員工的培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計劃并組織實施； d、 …… 3． 14 各車間主任 a、 全面負(fù)責(zé)本車間的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在本部門正常運行； b、 負(fù)責(zé)指導(dǎo)員工按計劃乾地生產(chǎn)和過程的控制； c、 指導(dǎo)和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設(shè)施及環(huán)保設(shè)施，并進(jìn)地維護(hù)保養(yǎng)； d、 負(fù)責(zé)車間內(nèi)環(huán)境因素的控制； e、 負(fù)責(zé)車間內(nèi)水、電、氣消耗的控制； f、 負(fù)責(zé)車間人固體廢棄物的分類、委托管理； g、 …… 4．程序 4． 1 信息交流 4． 1． 1 信息的分類 4． 1． 1． 1 外部信息 a、 認(rèn)證機構(gòu)、當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)機構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息； b、 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及其他要求； c、 其他外部信息，如：各部門直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量管理、環(huán)境管理方面的信息； 4． 1． 1． 2 內(nèi)部信息 a、 常規(guī)信息，如：方針、目標(biāo)和指標(biāo)的檢查監(jiān)測記錄，內(nèi)審和管理評審報告以及體系正常運行時的其他記錄等； b、 不符信息或潛在的不符合信息； c、 緊急信息，如：出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境事故，出現(xiàn)火災(zāi)、洪澇情況的 環(huán)境信息及記錄； d、 其他內(nèi)部信息。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a、 需達(dá)到的質(zhì)量環(huán)境目 標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b、 識別為實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c、 對實現(xiàn)總體質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)； d、 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)， 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/3 提高質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的有效笥和效率； e、 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、環(huán)境管理方 案、質(zhì)量計劃等。 5．程序 5． 1 與公司相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)和其他要求包括： a、 國際公約； b、 國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章； c、 國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； d、 地方環(huán)境保護(hù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； e、 其他相關(guān)執(zhí)行部門的通知、公報等。 5． 1． 2 環(huán)境因素識別以生命周期分析和污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，采用工藝流程、統(tǒng)計分析及問答調(diào)查等方法對公司涉及到的全部環(huán)境因素進(jìn)行分析，找出有關(guān)大氣、水體、廢物、放射、土地、原材料和自然資源的環(huán)境因素及分析其對環(huán)境造成的影響。 3． 3 為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件： 標(biāo)題 GB/T 19001 GB/T 24001 5． 1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5. 3， 5. 4. 1 5． 2 環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo) , 5． 3 環(huán)境因素的識別評價程序 5． 4 法律與其他要求控制程序 , 5． 5 質(zhì)量環(huán)境兼容管理體系策劃 控制程序 5． 6 職責(zé)、權(quán)限和溝通 , 5． 7 管理評審控制程序 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 1．為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為： “科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約” 本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 5． 7 記錄格式 5． 7． 1 各部門的質(zhì)量環(huán)境記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管部和環(huán)?？苽浒?。 4．職責(zé) 4． 1 質(zhì)管部為監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄控制情況的主管部門。 5． 7． 2 文件的作廢與銷毀 a、 所有失效或作廢文件由相應(yīng)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用 。凡與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 5．程序 5． 1 文件分類及保 管 5． 1． 1 質(zhì)量環(huán)境管理手冊（包含了公司質(zhì)量方針及目標(biāo)和公司環(huán)境方針和目標(biāo)及所有過程控制的程序文件），由質(zhì)管部和環(huán)保科分別備案保存； 5． 1． 2 公司第二級質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件： a、 部門工作手冊：這是各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門記錄文件等。 4． 2． 1 按照 GB/T 19001— 2020 和 GB/T 24001 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實施情況，編制了適宜和文件以確保質(zhì)量管理體系有效運行。 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 目 錄 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 標(biāo) 題 GB/T 19001— 2020標(biāo)準(zhǔn)條款對照 GB/T 24001— 1996 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 目錄 質(zhì)量手冊說明 質(zhì)量手冊修改控制 企業(yè)概況 公司組織機構(gòu)圖 公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系過程職責(zé)分配表 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責(zé) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) 環(huán)境因素的識別評價程序 法律與其他要求控制程序 質(zhì)量 、環(huán)境兼容管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計和開發(fā)的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 化學(xué)危險品控制程序 相關(guān)方環(huán)境行為控制程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 測量、分析和乞討進(jìn) 顧客滿意程度測量程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn) 品的監(jiān)視和測量程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進(jìn)控制程序 附錄 1 第二級文件清單 2 記錄清單 , , , , , ,