【正文】 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 質(zhì)量環(huán)境管理體 系結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/1 總 經(jīng) 理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 質(zhì)量副總經(jīng)理 營(yíng)銷副總經(jīng)理 總工程師 成品庫(kù) 各車間 行政人事部 原料庫(kù) 環(huán)?？? 生產(chǎn)部 質(zhì)管部 營(yíng)銷部 辦公室 供應(yīng)部 開發(fā)部 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) 體系 測(cè)量 環(huán)境 質(zhì)檢員， 環(huán)境監(jiān)測(cè)員 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 職能部門 GB/T 19001 要求 最高管理者 開發(fā)部 生產(chǎn)部 質(zhì)管部 環(huán)保產(chǎn) 營(yíng)銷部 供應(yīng)部 辦公室 行政人事部 各車間 4 質(zhì)量管理 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ 質(zhì)量記錄控制 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 管理評(píng)審 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源的提供 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 采購(gòu) △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提代 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 不合格品的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 改進(jìn) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 主要職能 △ 相關(guān)職能 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 職能部門 GB/T 24001 要求 最高管理者 開發(fā)部 生產(chǎn)部 質(zhì)管部 環(huán)保產(chǎn) 營(yíng)銷部 供應(yīng)部 辦公室 行政人事部 各車間 4 環(huán)境管理體系要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 法律及其他要求 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 目標(biāo)和指標(biāo) ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 環(huán)境管理方案 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ 實(shí)施與運(yùn)行 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 信息交流 △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ 環(huán)境管理體系文件 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 運(yùn)行控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 不符合，糾正和預(yù)防措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 記錄 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 環(huán)境管理體系審核 ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 主要職能 △ 相關(guān)職能 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/3 1．目的 規(guī)定對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán) 境兼容管理體系的總體生要求及對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件編制的總要求。 3．職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理 a、 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系； b、 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、質(zhì)量方針和目標(biāo)以及環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)。 3． 3 環(huán)境管理者代表 a、 按 GB/T 24001 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和維護(hù)環(huán)境管理體系； b、 負(fù)責(zé)內(nèi)部、外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)； c、 負(fù)責(zé)組織制定并評(píng)審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素； d、 負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)中環(huán)境部分的審核； 3． 3 質(zhì)管部 a、 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行進(jìn)行控制； b、 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件； 3． 4 環(huán)保科 a、 負(fù)責(zé)收集并識(shí)別與公司環(huán)境管理有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求； b、 監(jiān)察環(huán)境管理體系的總體績(jī)效； c、 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)環(huán)境管理部分的編寫； d、 定期檢查環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的完成情； e、 組織環(huán)境管理體系審核和各種文件評(píng)審。為此應(yīng)做到下述要求： a、 為確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的充分性，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量、 環(huán)境兼容管理體系所需要求過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別，這應(yīng)包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)施及和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。 b、 應(yīng)確定過(guò)程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量和公司環(huán)境表現(xiàn)的關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程； c、 為使過(guò)程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過(guò)程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源； d、 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持對(duì)這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視； e、 根據(jù)外包加工產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品符合性 的影響程序，在公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，明確對(duì)其實(shí)施控制和程序。 4． 2． 1 按照 GB/T 19001— 2020 和 GB/T 24001 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)施情況，編制了適宜和文件以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 4． 2． 3 公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 4． 2． 4 第一級(jí)文件為質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)，包括 了所有的程序文件。 b、 其他文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè) 質(zhì)量環(huán)境管理手 冊(cè)（包括程序文件） 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，記錄文件、表格及其他質(zhì)量、環(huán)境控制文件 第一級(jí)文件 第二級(jí)文件 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 3/3 計(jì)開發(fā)輸出文件、環(huán)境管理方案或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成適合于其特有的活動(dòng)方式。 4． 2． 7 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。 4． 2． 9 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 GB/T 19001 GB/T 24001 4． 1 文件控制程序 4． 2 記錄控制程序 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 文 件 控 制 程 序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/4 1．目的 對(duì)公司內(nèi)所有與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關(guān)場(chǎng)所得到適用文件的有效版本。 3．術(shù)語(yǔ) 本程序采用 GB/T 19001 和 GB/T 24001 標(biāo)準(zhǔn)中所采用的術(shù)語(yǔ)和定義。 4． 2 質(zhì)量管理者代表和環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的審核。 4． 4 質(zhì)管部和環(huán)保科負(fù)責(zé)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 5．程序 5． 1 文件分類及保 管 5． 1． 1 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)（包含了公司質(zhì)量方針及目標(biāo)和公司環(huán)境方針和目標(biāo)及所有過(guò)程控制的程序文件），由質(zhì)管部和環(huán)保科分別備案保存； 5． 1． 2 公司第二級(jí)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件： a、 部門工作手冊(cè)：這是各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門記錄文件等。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 5． 2 文件的編號(hào) 5． 2． 1 文件編號(hào)按下述規(guī)則要求執(zhí)行： a、 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)： 公司名稱代號(hào) QEM版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 文 件 控 制 程 序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/4 b、 記錄：主管部門代號(hào) — 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào) — 記錄編號(hào) 例如： ，表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊(cè)中第 章中的第 1 個(gè)記錄文件。 d、 各部門其他環(huán)境管理體系文件：部門代號(hào) EM文件順序號(hào) — 年號(hào) 例如： YSEM05— 2020，表示營(yíng)銷部于 200 年發(fā)放的第 5 號(hào)環(huán)境文件。 5． 2． 2 各部門代號(hào)規(guī)定如 下： 營(yíng)銷部： YX，質(zhì)管部： ZG，環(huán)?？疲?HB，開發(fā)部： KF，生產(chǎn)部： SC，行政部： XZ，辦公室： BG，供應(yīng)部： GY，人事部： RS 5． 3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 5． 3． 1 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 5． 3． 3 各部門工作手冊(cè)由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由質(zhì)量和環(huán)境管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，統(tǒng)一由質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到適用文件的有關(guān)版本。凡與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 5． 5 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制 5． 5． 1 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)中質(zhì)量管理部分的更改由質(zhì)管部組織進(jìn)行，填寫《文 件更改申請(qǐng)》，經(jīng)質(zhì)量管理者代表和環(huán)境管理者代表共同審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。 5． 5． 2 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)中環(huán)境管理部分的更入由環(huán)?？平M織進(jìn)行，填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)質(zhì)量管理代表和環(huán)境管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。 5． 5． 3 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 文 件 控 制 程 序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 3/4 5． 5． 4 對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)和部門工作手冊(cè)的修訂狀態(tài)，采用本質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 節(jié)的文件修改記錄表進(jìn)行識(shí)別，對(duì)其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。 5． 6 文件的領(lǐng)用 a、 應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》； b、 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)發(fā)