【正文】 這時在一旁的車間主任說：“有些工人文化水平不高，我們培訓(xùn)多次還是記不住。審核員注意到該圖批準(zhǔn)欄內(nèi)的批準(zhǔn)人為總工張某，批準(zhǔn)時間是20xx 年 5 月． 審核員要求車間主任出示對此項(xiàng)更改內(nèi)容的批準(zhǔn)記錄，車間主任說“開始我們也不同意改動這個數(shù)據(jù)，后來設(shè)計(jì)科還是堅(jiān)持了自己的意見對數(shù)據(jù)進(jìn)行了更改．我們考慮這個數(shù)據(jù)對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)沒有大的影響因此我們沒有再請總工批準(zhǔn)。” 審核員問“有沒有更改規(guī)程的文件下發(fā)？” 檢驗(yàn)員說“大概沒 來得及發(fā)下來吧。原因是模型工將模型尺寸看錯所致；第二張單子上的不合格事實(shí)陳述與第一張的事實(shí)差不多，也是將模型尺寸看錯導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)批量的不合格、而兩 張單子上采取的糾正措施都是“已經(jīng)返工，并且再檢驗(yàn)合格。 案例 103 加工車間有一臺金屬噴漆 專用設(shè)備?！? 這時在一旁的供應(yīng)科長突然想起來說：“因?yàn)檫@些瓶子在壓蓋時老是蓋不嚴(yán)實(shí)，因此生產(chǎn)科要求把瓶高增加 0． 5mm，這事兒我們忘了通知檢驗(yàn)科，結(jié)果他們?nèi)匀话蠢系臉?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證?！? 審核員又問“如果產(chǎn)品指標(biāo)低于內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的要求，你們還采取什么糾正措施嗎？” 檢驗(yàn)室主任：“不用采取措施?！? 案例分析； 這種情況在企業(yè)的實(shí)際管理中常出現(xiàn)．很多企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)往往把罰款作為糾正措施，這是不時的．應(yīng)該進(jìn)行原因分析，針對原因采取糾正措施，并跟蹤糾正措施的實(shí)施效果． 本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 糾正措施”的“組織應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生?！? 案例分析： 這是檢驗(yàn)方面的有章不循，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量”的“記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員．”的規(guī)定． 案例 69 公司質(zhì)量手冊規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源的控制。 案例 64 某廠電鍍件利用外協(xié)加工?！钡囊?guī)定。 本 例違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 基礎(chǔ)設(shè)施”規(guī)定的“組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出”的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)包括“ c)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；”的規(guī)定。“我們查了一下發(fā)現(xiàn)是印刷廠給印錯了，為此我們立即把倉庫里尚未發(fā)出 的那批產(chǎn)品說明全部 進(jìn)行了更換?！钡囊?guī)定． 案例 9 在三車間審核員看到有兩臺設(shè)備丟棄在車間角落，設(shè)備上落滿塵土，旁邊堆放著許多雜物?！边@里按不同位置取樣送檢的方法是正確的，關(guān)鍵在于檢測前對于液體應(yīng)充分?jǐn)嚢杈鶆颉Ｆ髽I(yè)應(yīng)該制定高于國家標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行型式試驗(yàn)?！? 案例分析： 由于該廠涂料品種有十余種，價格也相差十余倍，可見產(chǎn)品的性能肯定也有很大差別。該廠無奈，于是就在標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定成品檢驗(yàn)按 GB／ T 2828 執(zhí)行，但在實(shí)際中又不照辦。不過我們進(jìn)貨一般都是合格的，沒 出現(xiàn)過您說的情況．” 案例分析： 按百分比抽樣檢驗(yàn)的方法在許多企業(yè)中仍然存在，這樣做不大科學(xué)．而且往往規(guī)定了抽樣的百分比，而沒規(guī)定出現(xiàn)不合格怎么辦的處理規(guī)定、一般來講應(yīng)該優(yōu)先采用國家對于抽樣檢驗(yàn)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（例如，《逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表（適用于連續(xù)批的檢查）》（ GB／ T 2828— 1987））。因此沒有提供試驗(yàn)記錄，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”的“應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。” 案例分析 領(lǐng)料人應(yīng)該在領(lǐng)科單上注明原料的批次號或進(jìn)廠日期，這樣做可能麻煩一些，但是當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生問題時，可以在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程實(shí)現(xiàn)追溯，查到問題的根源?！? 審核員又問：“對于模具有沒有定期檢查的制度？” 管理員答：“沒有．” 案例分析： 對于模具的檢查應(yīng)該建立制度，規(guī)定入庫時應(yīng)由管理員按照模具用紙對于模具尺寸和外觀進(jìn)行檢驗(yàn)。這兩份文件矛盾，說明在文件審批時負(fù)責(zé)人沒有盡到審批文件適宜性的責(zé)任，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 文件控制”的“ a）文件發(fā) 布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的” 檢驗(yàn)員的化驗(yàn)周期也沒有按工藝說明書的執(zhí)行，說明是檢驗(yàn)的有章不循。工長不簽名，屬于填寫記錄的有章不循，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 產(chǎn)品的監(jiān)視和出量”的“記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。違反了標(biāo)準(zhǔn)上述條款的“ b）必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；” 案例 68 車間檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定 ：“ 1 號工位的產(chǎn)品由 1 號檢驗(yàn)員檢驗(yàn)， 2 號工位的產(chǎn)品由 2 號檢驗(yàn)員檢驗(yàn)．”審核員在奮閱 8 月份的檢驗(yàn)記錄時發(fā)現(xiàn) 1 號工位檢驗(yàn)員蓋章是 2 號， 2 號工位檢驗(yàn)員蓋章是 1 號。 圖紙上有更改，但是沒有更改人的簽名和再批準(zhǔn)的簽名，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制”的規(guī)定。 本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 文件控制”的 b）必要時對文件進(jìn)行評中與更新．并再次批準(zhǔn)；”的規(guī)定。 審核員問工人：“是否知道作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定？” 工人說：“不知道”。” 審核員：“到下面檢查有沒有規(guī)定檢查哪些內(nèi)容，有什么記錄沒有？” 經(jīng)理：“沒有特定的檢查項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)問題一般當(dāng)時就解決了 ，沒留什么記錄．” 案例分析： 質(zhì)量例會和管理部門對所管轄部門工作的例行檢查，都是進(jìn)行質(zhì)量管理體系過程控制的有效方法．既然公司對此作出了規(guī)定，就應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行。在拉制車間對于拉制成的鋁型材是進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，對這批讓步放行的鋁棒進(jìn)行加工后，檢驗(yàn)員沒有提供對該批鋁棒拉制成的型材檢驗(yàn)記錄?！? 案例分析 這是明顯的在檢驗(yàn)方面有章不循，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”的“這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階 段進(jìn)行。 案例 130 在審查一個企業(yè)時發(fā)現(xiàn)技術(shù)科目前使用的一些管理文件與實(shí)際運(yùn)作不相符，例如文件規(guī)定“技術(shù)科副科長負(fù)責(zé)所有技術(shù)檔案的歸檔工作”，而實(shí)際上技術(shù)科一年前就沒有副科長了?！? 實(shí)例分析： 顧客提供的發(fā)動機(jī)屬于顧客對產(chǎn)，沒有征得顧客同意之前是不應(yīng)該挪用的．本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 顧客財(cái)產(chǎn)”的規(guī)定。這種培訓(xùn)是沒有什么效果的． 本案違反了標(biāo)位 能力、意識和培訓(xùn)的“評價所采取措施的有效性”的規(guī)定。” 在生產(chǎn)部審核時，審核員詢問生產(chǎn)部經(jīng)理：“是什么原因造成顧客甲的線路板不干凈？” 生產(chǎn)部經(jīng)理說；“他們每次來了都是急活，以前加工的產(chǎn)品從來沒要求清洗，他們也沒意見．就這次他們提出來賺臟，我們已經(jīng)返工進(jìn)行了清洗，并交給了顧客，他們很滿意．” 在技術(shù)部審核員順帶詢問了工藝員：”對顧客甲的產(chǎn)品．你們編排的工藝要求進(jìn)行清洗嗎？” 工藝員回答：“我們在工藝上每次都編排了清洗工序．” 案例分析： 生產(chǎn)部沒有按工藝要求執(zhí)行，是生產(chǎn)的有章不循，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制”的“組織應(yīng)策劃并在受控余件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供．”的規(guī)定。 案例 116 某建筑施工企業(yè)的總經(jīng)理在公司內(nèi)部會議上說；“今后本企業(yè)外雇的勞務(wù)工，對外一律宣稱是本企業(yè)的職工，這樣可以避免許多麻煩。 本案違反 了標(biāo)準(zhǔn)“ 糾正措施”的“組織應(yīng)采用措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生?！? 審核員要求看這臺不合格品的處理單，主任說：“這種處理方式已成慣例，不用按常規(guī)填寫不合格處理單．” 案例分析： 本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 不合格品控制”的“應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄， ?? ”的規(guī)定。審核員打開烘箱門時看到有兩包焊條沒有打開原包裝就放在烘箱內(nèi)了． 審核員問；“這樣能烘干嗎？” 車間主任不好意思地回答：“這個供用原來是放在食堂烤面包的．這次由于要審核了臨時做到車間，工人就這么把焊條放進(jìn)去了。內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)于企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是值得肯定的，但是如果用內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)來控制產(chǎn)品質(zhì)量，就應(yīng)對吸光度值大于內(nèi)控指標(biāo)的產(chǎn)品，進(jìn)行返工以達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求，這樣才真正達(dá)到了內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的本意?！钡囊?guī)定?！? 審核員請陪同人員到人事科取有關(guān)人員的名單材料，人事科長說；“我們不管這些事，我們只管人事檔案和人員招聘。因此在《合格供方評定記錄表》上應(yīng)針對技術(shù)協(xié)議的要求，逐項(xiàng)提供實(shí)際的檢驗(yàn)結(jié)果，而不是泛泛的描寫。” 審核員又看了那些在使用的氣動扳手，工人說：“這些扳手已經(jīng)用了很多年了，離合器磨損較大，常不能把螺栓擰緊，往往工人還要再用手扳手去再擰幾下，很耽誤工夫。我們決定本周起停止使用電解拋光工藝、”審核員在車間主任的生產(chǎn)會議記錄本中看到了上述決定?！? 審核員看到，在包裝箱的外面已經(jīng)標(biāo)識著“不能倒置”的符號，于是問包裝工：“這符號怎么理解？” 包裝工說：”我們把瓶子擰得很緊，不會漏水的?！? 案例分析： 銷售科這樣做是不全面的，還應(yīng)該對于發(fā)出去的產(chǎn)品進(jìn)行追溯，并把正確的說明書給顧客寄去。技術(shù)科長說：“去年上級下達(dá)任務(wù)讓我們試制 Q3 型設(shè)備。” 審核員間：“資料員有技術(shù)員和檢驗(yàn)員的上崗證嗎？” 項(xiàng)目經(jīng)理說：“由于工地人手少，只好由資料員代勞了，好在質(zhì)檢站對此也沒有提出異 議。 ” 案例 2 某公司新產(chǎn)品研制均由產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，從研制到投產(chǎn)所有技術(shù)問題均由他 一個人負(fù)責(zé)。 該廠提供了每年按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定做的型式試驗(yàn)報告，但沒有說明是送哪個品種去做的型式試驗(yàn)，報告僅記錄了按