【正文】 戶絕大 多數(shù)都是老客戶，大家很熟悉、如果他們對產(chǎn)品要求有什么變更，可以直接找相關(guān)的車間聯(lián)系更改，這樣就大大節(jié)約了時(shí)間，我們一般就不過問了．” 案例分析： 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)該使各相關(guān)部門知道這種變更，而不能讓顧客擅自與車間聯(lián)系。 圖紙上有更改，但是沒有更改人的簽名和再批準(zhǔn)的簽名，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制”的規(guī)定。反正活兒干完，圖紙也不用保留。 另外人事科的人事檔案管理應(yīng)該與辦公室很開溝通，實(shí)際上人事檔案與人力資源也是密切相關(guān)的。審核員要求辦公室主任介紹這方面管理的有關(guān)情況，辦公室主任說：“我們只管公司員工的培訓(xùn)工作。違反了標(biāo)準(zhǔn)上述條款的“ b）必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；” 案例 68 車間檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定 ：“ 1 號工位的產(chǎn)品由 1 號檢驗(yàn)員檢驗(yàn)， 2 號工位的產(chǎn)品由 2 號檢驗(yàn)員檢驗(yàn)．”審核員在奮閱 8 月份的檢驗(yàn)記錄時(shí)發(fā)現(xiàn) 1 號工位檢驗(yàn)員蓋章是 2 號， 2 號工位檢驗(yàn)員蓋章是 1 號?！? 審核員間：“那么檢驗(yàn)規(guī)程上怎么寫 72 兆歐呢？” 車間主任看了一下說“大概是打字員把＞ 2 兆歐寫成了 72 兆歐吧。 案例 66 在電機(jī)廠一車間工人正在對定子進(jìn)行浸漆烘于。工廠與電鍍廠簽定的技術(shù)協(xié)議中規(guī)定：“ 電鍍層表面應(yīng)光滑，無劃痕，并保證不銹蝕； 鍍層厚度控制在 ～ 之間； 鍍完的工件應(yīng)能在 250℃ 的工作環(huán)境下工作 60分鐘而不發(fā)生質(zhì)變或脫落” 在該廠《合格供方評定記錄表》上對電鍍廠進(jìn)行評定時(shí)，在“首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論”欄目內(nèi)填寫為“外表美觀、牢固、硬度高，抗腐蝕性好” 。工長不簽名，屬于填寫記錄的有章不循，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 產(chǎn)品的監(jiān)視和出量”的“記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。操作工人和檢驗(yàn)員都已簽名，但是工長欄沒有簽 名。這里沒有核準(zhǔn)，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 監(jiān)視和測量裝置的控制”的“ a）對照能油源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行核準(zhǔn)或檢定；” 氣動(dòng)扳手磨損很厲害，已經(jīng)不適用了，應(yīng)該更換。 案例 611 在組裝工序，審核員看到有的工人使用扭力扳手在緊固螺栓，而另一些工人則使用的是氣動(dòng)扳手。這兩份文件矛盾，說明在文件審批時(shí)負(fù)責(zé)人沒有盡到審批文件適宜性的責(zé)任，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 文件控制”的“ a）文件發(fā) 布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的” 檢驗(yàn)員的化驗(yàn)周期也沒有按工藝說明書的執(zhí)行，說明是檢驗(yàn)的有章不循。審核員 ：“遠(yuǎn)的地方為什么不用空運(yùn)？”科長；“運(yùn)輸成本太高，我們承受不了．” 案例分析； 企業(yè)只從自己眼前利益出發(fā)，為了省錢而不考慮交付到顧客手中的產(chǎn)品質(zhì)量，最終還是要害了企業(yè)自己。 案例分析： 工藝是應(yīng)該更改的，但工藝文件更改的程序不 對．不能僅以生產(chǎn)會(huì)議決定的形式就進(jìn)行更改，因?yàn)楣に囄募儆谑芸匚募瑧?yīng)該按《文件控制程序》的規(guī)定履行更改或作廢的手續(xù)。” 案例 54 在表面處理車間，有一排設(shè)備閑置著，旁邊還掛著電解拋光工藝文件?！? 審核員又問：“對于模具有沒有定期檢查的制度？” 管理員答：“沒有．” 案例分析： 對于模具的檢查應(yīng)該建立制度，規(guī)定入庫時(shí)應(yīng)由管理員按照模具用紙對于模具尺寸和外觀進(jìn)行檢驗(yàn)。但該制動(dòng)器廠在研制出樣品進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，沒有與用戶聯(lián)系，而是按照自己制定的《磨合試驗(yàn)方案》進(jìn)行了試驗(yàn)，便投入了正式生產(chǎn)。 案例分析： 本案有兩個(gè)問題：首先在設(shè)計(jì)輸出的文件中 為什么不能把包裝箱設(shè)計(jì)得正好可以把瓶子都正放？這違反廠標(biāo)準(zhǔn)“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證”的要求。 【案例 43 在試劑廠包裝車間，許多工人正在往包裝箱內(nèi)放人裝滿液體的試劑瓶小包裝盒，有些盒子正放，而有些盒子只能平著放?！? 案例分析 領(lǐng)料人應(yīng)該在領(lǐng)科單上注明原料的批次號或進(jìn)廠日期，這樣做可能麻煩一些，但是當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生問題時(shí)，可以在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程實(shí)現(xiàn)追溯，查到問題的根源。 案例 20 程序文件規(guī)定，必要時(shí)應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行追溯，其追溯路徑為 → 。 本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 糾正措施”的“ a）評審不合格（包括顧客抱怨）；”的規(guī)定。并且我們對供應(yīng)科的采購員也進(jìn)行了批評，還扣發(fā)了他當(dāng)月的獎(jiǎng)金。因此沒有提供試驗(yàn)記錄，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”的“應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。” 審核員問；“在這么高的溫度下放這么久．對產(chǎn)品會(huì)有什么影響？” 保管員說；“我們的產(chǎn)品在室溫條件下，實(shí)際上放置兩周也不會(huì)壞，我們以前做過試驗(yàn)，沒問題的。我們打算最近再次討論這個(gè)問題．” 案例分析； 這兩臺(tái)試制出來的樣機(jī)，半途而廢，這種處理態(tài)度已超出了對“設(shè)計(jì)和開發(fā)”控制的范圍，屬于對發(fā)生的不合格如何處理的問題。 審核員問：“這是做什么用的？”車間主任說：“這設(shè)備是我們過去的試驗(yàn)產(chǎn)品，放在這里快兩年了，具體什么原因，我也不太清楚、你們可以去問技術(shù)科。不過我們進(jìn)貨一般都是合格的，沒 出現(xiàn)過您說的情況．” 案例分析： 按百分比抽樣檢驗(yàn)的方法在許多企業(yè)中仍然存在，這樣做不大科學(xué)．而且往往規(guī)定了抽樣的百分比，而沒規(guī)定出現(xiàn)不合格怎么辦的處理規(guī)定、一般來講應(yīng)該優(yōu)先采用國家對于抽樣檢驗(yàn)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（例如，《逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表（適用于連續(xù)批的檢查）》（ GB／ T 2828— 1987））。于是該車間成了該廠主要生產(chǎn)原料的供方、審核員在查閱供銷科提供的合 格供方名錄時(shí)發(fā)現(xiàn)，苯丙乳液供方的名稱是“紅星涂料廠”。技術(shù)交底應(yīng)由技術(shù)員或技術(shù)隊(duì)長交到施工的班組長，檢驗(yàn)記錄應(yīng)該是檢驗(yàn)員在施工現(xiàn)場實(shí)際檢測的結(jié)果，而不是事后由別人在屋子里補(bǔ)填記錄。 自己制定了標(biāo)準(zhǔn)，又不照辦，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”的“這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃 的安排， ?? ”的規(guī)定。該廠無奈，于是就在標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定成品檢驗(yàn)按 GB／ T 2828 執(zhí)行，但在實(shí)際中又不照辦。 審核員：“如果設(shè)計(jì)人員不在了怎么辦？” 經(jīng)理：“不知道，好多年來都是這么規(guī)定的，沒考慮以后的事”。” 審核員要求索看筆記本，經(jīng)理事來一個(gè)項(xiàng)目的筆記本，審核員看到上面密密麻麻寫了很多的內(nèi)容，多是平時(shí)做試驗(yàn)的記錄，沒有一 定的格式。 本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ” 規(guī)定的“組織應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。” 案例分析： 由于該廠涂料品種有十余種，價(jià)格也相差十余倍，可見產(chǎn)品的性能肯定也有很大差別。但是該廠涂料有十多個(gè)品種，其產(chǎn)品說明書聲稱各種指標(biāo)參 數(shù)分別高干國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并且價(jià)格也高低相差十余倍。 頒發(fā)雙證： 通用高級經(jīng)理鋼印資格證書＋ MBA 高等教育研修結(jié)業(yè)證書 （含 2 年全套學(xué)籍檔案） 證書說明： 證書全國通用、國際互認(rèn)、電子注冊，是提干、求職、晉級、移民的有效依據(jù) 學(xué)期： 3 個(gè)月（ 學(xué) 制 2 年 允許 工作經(jīng)驗(yàn)豐富學(xué)員提前畢業(yè) ） 收費(fèi)： 全部學(xué)費(fèi) 元 學(xué)校網(wǎng)站 ： 報(bào)名電話： 0451－ 88723232 咨詢郵箱： 主辦單位：中國經(jīng)濟(jì)管理大學(xué) 承辦單位：哈爾濱美華 MBA 實(shí)戰(zhàn)教育中心 案例 1 某涂料廠生產(chǎn)丙烯酸系列內(nèi)、外墻涂料，質(zhì)檢科長說他們的產(chǎn)品分別執(zhí)行國家關(guān)于內(nèi)、外墻涂料的兩份通用標(biāo)準(zhǔn)。 ” 審核員問 : “你們沒有針對不同的涂料制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)嗎 ?” 質(zhì)檢科長“沒有。企業(yè)應(yīng)該制定高于國家標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行型式試驗(yàn)。 審核員想了解對產(chǎn)品工藝的有關(guān)規(guī)定，開發(fā)部經(jīng)理說：“這些東西都在產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人腦子里，為了保密識在個(gè)人的筆記本里有記錄，沒有整理成文件。 審核員間：“這些筆記本以后上交嗎？” 經(jīng)理：“沒有明確的規(guī)定”。 案例 3 某試劑廠生產(chǎn)某種液體試劑，在起草產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，技術(shù)監(jiān)督局某人要求對于成品檢驗(yàn)應(yīng)按國家標(biāo)準(zhǔn)《逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表（適用于連續(xù)批的檢查）》（ GB／ T 2828— 1987）進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并說如果不按該標(biāo)準(zhǔn)抽樣檢驗(yàn)則不給標(biāo)準(zhǔn)備案?！边@里按不同位置取樣送檢的方法是正確的，關(guān)鍵在于檢測前對于液體應(yīng)充分?jǐn)嚢杈鶆颉！? 當(dāng)?shù)卣鞴懿块T規(guī)定：“技術(shù)交底應(yīng)由具有資質(zhì)的技術(shù)員或技術(shù)隊(duì)長負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)工作應(yīng)由具有資質(zhì)的檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)、” 案例分析 這種事情在建筑施工企業(yè)中常有發(fā)生。 ” 案例 7 紅星涂料廠將苯丙乳液配置車間承包給了一個(gè)員工負(fù)責(zé)。 案例 8 某廠進(jìn)貨檢驗(yàn)抽樣規(guī)定；“進(jìn)貨物資 10 個(gè)單位以下進(jìn)行 100％檢驗(yàn) ,10 個(gè)單位以上抽檢 10％，但最少檢驗(yàn)數(shù)量不得少于 10個(gè) .” 審核員間 :“在抽檢的數(shù)量中，最多允許有幾個(gè)不合格，可以判斷該批物資為合格批？”檢驗(yàn)員回答“沒有規(guī)定 .” 審核員又問 : “這樣如何判斷進(jìn)貨的批量物資是否合格呢 ?” 檢驗(yàn)員說：“不知道?！钡囊?guī)定． 案例 9 在三車間審核員看到有兩臺(tái)設(shè)備丟棄在車間角落，設(shè)備上落滿塵土，旁邊堆放著許多雜物。當(dāng)時(shí)由于時(shí)間較緊張，設(shè)備試制出來后一直工 作不正常．我們開了好幾次分析會(huì)，會(huì)議一直沒取得一致意見，有人認(rèn)為可能是設(shè)計(jì)問題，也有人認(rèn)為可能是所用的的原材料不合適．后來由于我出國考察去了，上面沒有催，我們一忙這事兒就拖了下來。 審核員間保管員；“這些產(chǎn)品放在這里多久了？” 保管員說：“不一定．快的時(shí)候 1 天就運(yùn)走，但有時(shí)后可能放置 1周時(shí)間、因?yàn)槲覀兝鋷鞐l件有限，放不下這么多產(chǎn)品，只好堆放在走廊里了。如果以前確實(shí)做過在室溫下保存時(shí)間的試驗(yàn)，應(yīng)該保在試驗(yàn)記錄，并在該產(chǎn)品的貯存管理規(guī)定中說明在室溫下保存所允許的最長時(shí)間?！拔覀儾榱艘幌掳l(fā)現(xiàn)是印刷廠給印錯(cuò)了，為此我們立即把倉庫里尚未發(fā)出 的那批產(chǎn)品說明全部 進(jìn)行了更換。否則，很可能產(chǎn)生嚴(yán)重的后果，我們不能靠推測顧客不會(huì)借用來決定處理方式?！钡囊?guī)定?！? 審核員又