【正文】 的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失 的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 b、 各部門文件由本部門資料員保管。對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《受控文件清單》。 5． 7． 2 文件的作廢與銷毀 a、 所有失效或作廢文件由相應(yīng)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用 。 5． 7． 3 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 5． 8 外來文件的控制 5． 8． 1 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 5． 8． 3 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的外來 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 文 件 控 制 程 序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 4/4 文件填入《部門受控文件清單》，并報質(zhì)管部和環(huán)保科備案。 5． 10 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 5． 12 設(shè)計、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》。質(zhì)管部監(jiān)督各部門對軟件控制的執(zhí)行情況。 2．范圍 適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有效運行的記錄。 4．職責(zé) 4． 1 質(zhì)管部為監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄控制情況的主管部門。 4． 3 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量與環(huán)境記錄。 4． 5 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量和環(huán)境記錄格式。 5． 2 記錄的標(biāo)識、編號 質(zhì)量環(huán)境記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 5． 3． 2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量和環(huán)境記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量環(huán)境記錄原始樣本。 5． 5 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 記 錄 控 制 程 序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 a、 各部門向質(zhì)管部 和環(huán)保科領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》 b、 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢查，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 5． 7 記錄格式 5． 7． 1 各部門的質(zhì)量環(huán)境記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管部和環(huán)?？苽浒?。 6．相關(guān)文件 6． 1《文件控制程序》 7．記錄 7． 1《質(zhì)量 /環(huán)境記錄清單》 7． 2《文件發(fā)放、回收記錄》 7． 3《文件借閱、復(fù)制記錄》 7． 4《文件銷毀記錄》 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 1．目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。 3．要求 3． 1 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立 和改進質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的承諾提供證據(jù)： 3． 1． 1 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性： a、 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量環(huán)境意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b、 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的有效性與公司每一個成員對質(zhì)量和環(huán)境的認(rèn)識緊密相關(guān)。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”，《設(shè)計和開發(fā)控制程序》關(guān)于“設(shè)計和開發(fā)的輸入”、《法律與其他要求控制程序》及《顧客滿意程序調(diào)查程序》等的有關(guān)規(guī)定。 3． 1． 3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針和目標(biāo)》、《環(huán)境方針和目標(biāo)》、和《質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序》。應(yīng)按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 3． 2 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)做到： 3． 2． 1 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。如對產(chǎn)品特性的要求、各種生產(chǎn)和檢驗規(guī)范等。 3． 3 為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件： 標(biāo)題 GB/T 19001 GB/T 24001 5． 1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5. 3， 5. 4. 1 5． 2 環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo) , 5． 3 環(huán)境因素的識別評價程序 5． 4 法律與其他要求控制程序 , 5． 5 質(zhì)量環(huán)境兼容管理體系策劃 控制程序 5． 6 職責(zé)、權(quán)限和溝通 , 5． 7 管理評審控制程序 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 1．為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為： “科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約” 本公司要以先進的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，執(zhí)行《質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 4．公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo) 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 1．環(huán)境方針是傳達最高管理者對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾，是對法律法規(guī)的承諾，是本公司的環(huán)境意圖和原則的聲明，為環(huán)境管理 體系的建立和實施提供指導(dǎo)和框架，為實現(xiàn)上述目的，特訂立公司的環(huán)境方針為： 1． 1 嚴(yán)格遵守有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，預(yù)防污染保護環(huán)境； 1． 2 加強對生產(chǎn)全過程環(huán)境因素的控制，抓好廢水的處理和綜合利用； 1． 3 廣泛開展節(jié)能降耗，合理使用水、電及主要原材料； 1． 4 強化員工的環(huán)境意識，塑造全新的現(xiàn)代企業(yè)形象。 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 環(huán)境因素的識別評價程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 1．目的 最大限度的識別出本公司在活動，產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素，并評價重要環(huán)境因素并及時更新，確保環(huán)境因素得到有效控制。 3．術(shù)語 本程序采用 GB/T 24001 標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語。 4． 2 環(huán)保科負(fù)責(zé)各部門環(huán) 境因素的匯總，進行綜合評價，確定重要環(huán)境因素清單。 5． 1． 2 環(huán)境因素識別以生命周期分析和污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，采用工藝流程、統(tǒng)計分析及問答調(diào)查等方法對公司涉及到的全部環(huán)境因素進行分析，找出有關(guān)大氣、水體、廢物、放射、土地、原材料和自然資源的環(huán)境因素及分析其對環(huán)境造成的影響。 5． 2． 2 環(huán)?？茖⒏鞑块T環(huán)境因素登記表匯總，填寫《環(huán)境因素匯總表》，從中評價重要環(huán)境因素，填寫《重要環(huán)境因素清單》。 5． 2． 4 環(huán)境因素的評價每的至少進行一次。 5． 3 環(huán)境因素的管理 5． 3． 1 在公司的《目標(biāo)指標(biāo)環(huán)境管理方案一覽表》中對某些重要環(huán)境因素 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 環(huán)境因素的識別評價程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 進行控制。 5． 4 環(huán)境因素的更新 5． 4． 1 一般情況下，每年年初由環(huán)?？平M織對環(huán)境因素的重新識別和評價，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時應(yīng)及時更新： a、 與公司有關(guān)的法律法規(guī)要求發(fā)生變化時； b、 發(fā)生重大環(huán)境事故后； c、 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高速以及生產(chǎn)工藝及設(shè)備發(fā)生變化時； d、 公司生產(chǎn)廠擴建時； e、 管理評審要求時； f、 發(fā)生其他變化時。 6．相關(guān)文件 6． 1《生產(chǎn)和服務(wù)提 供控制程序》 6． 2《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 6． 3《化學(xué)危險品的控制程序》 7．相關(guān)記錄 7． 1《環(huán)境因素登記表》 7． 2《環(huán)境因素匯總表》 7． 3《重要環(huán)境因素清單》 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 法律與其他要求控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/1 1．目的 用來確定公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 3．術(shù)語 本程序采用 GB/T 19001 和 GB/T 24001 標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語。 4． 2 質(zhì)管部和環(huán)?？曝?fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)向部門發(fā)放一覽表和相關(guān)的法律法規(guī)文件。 5．程序 5． 1 與公司相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)和其他要求包括： a、 國際公約； b、 國家環(huán)境保護法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章； c、 國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； d、 地方環(huán)境保護規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； e、 其他相關(guān)執(zhí)行部門的通知、公報等。 5． 3 確認(rèn)及分發(fā) 5． 3． 1 質(zhì)管部和環(huán)保科根據(jù)以下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性： a、 是否與公司質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)； b、 是否為最新版本。 5． 3． 3 當(dāng)上述外來文件更新時，及時修正一覽表，將新的內(nèi)容補發(fā)至相關(guān)部門，并對舊的原件做相應(yīng)處理，按《文件控制程序》執(zhí)行。 5． 4． 2 各部門按《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》及《執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表》所引用內(nèi)容進行各項環(huán)境管理和檢測，由質(zhì)管部和環(huán)?？?負(fù)責(zé)檢查檢查確認(rèn)。 2．范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量方針和環(huán)境方針及目標(biāo) 、指標(biāo)的過程和資源加以識別的策劃。 3． 2 質(zhì)量管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 3． 4 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃以及環(huán)境管理方案的實施。進行質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃的時機： 組織在下列情況下需進行質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃： a、 按照質(zhì)量環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系； b、 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c、 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d、 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a、 需達到的質(zhì)量環(huán)境目 標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b、 識別為實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c、 對實現(xiàn)總體質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； d、 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進， 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/3 提高質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的有效笥和效率； e、 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、環(huán)境管理方 案、質(zhì)量計劃等。環(huán)境管理方案制定時應(yīng)考慮的問題： a、 可選擇的最佳環(huán)境技術(shù)，以及經(jīng)濟、動作上的可行性； b、 實施進度以及可調(diào)整性； 4． 3． 2 環(huán)境管理方案的制定 4． 3． 2． 1 每年月日月根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的編制，環(huán)境管理者代表組織相關(guān)部門制定環(huán)境管理方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各相關(guān)部門具體實施。 4． 3． 3 環(huán)境管理方案的更改：當(dāng)因?qū)嵤┉h(huán)境管理方案的措施（或手段）發(fā)生變更，目標(biāo)、指標(biāo)變化或涉及到新的開發(fā)和新的活動，產(chǎn)品或服務(wù)就應(yīng)對方案進行修改，以確保環(huán)境管理方案與該項目相適應(yīng)，環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門更改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)實施。 4． 4 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文件的編制原則 4． 4． 1 應(yīng)參照質(zhì)量環(huán)境管理手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量環(huán)境方 針及目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 4． 4． 2 有的質(zhì)量環(huán)境文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊要求增加新的內(nèi)容。 4． 5． 2 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人