【文章內(nèi)容簡介】 3．公司應(yīng)確保提供質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的資源，以實施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系，并持續(xù)改進其有效性，達到顧客滿意。 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號 ： 11 題目：培訓、意識和能力 修改號： 0 共 1 頁第 1 頁 1． 目的 制訂和實施培訓計劃，提高全體員工的質(zhì)量意識、環(huán)保意識和操作技能，保證質(zhì)量環(huán)境體系的有效運行。 2． 職責 人事課負責建立并保持《人力資源控制程序》 3． 控制要求 a． 人事課制訂并組織監(jiān)督實施培訓計劃； b． 對管理人員進行質(zhì)量環(huán)境管理體系的培訓，應(yīng)明確職責、內(nèi)容和方法； c． 對從事產(chǎn)生重大環(huán)境影響及潛在質(zhì)量環(huán)境影響的崗位人員進行相關(guān)法律、法規(guī)及崗位職責、作業(yè)指導書的培訓； d． 對本公司新員工和轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)進行培訓，考評合格后方可正式上崗； e． 建立培訓檔案并保存培訓記錄。 4． 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號： 12 題目：信息交流與統(tǒng)計技術(shù) 修改號： 0 共 1 頁 第 1 頁 1． 目的 建立完善的信息系統(tǒng)，使質(zhì)量環(huán)境活動處于受控狀態(tài)，確保體系正常有效運行并不斷改進、完善。 2． 職責 企管辦負責建立并保持《信息交流與數(shù)據(jù)分析控制程序》 3． 控制要求 a．建立內(nèi)、外部信息反饋渠道和網(wǎng)絡(luò)； b．職能部門對各種信息進行分類、匯總、分析、傳遞、處理、跟蹤； c．建立獲取法律及其他要求的渠道，及時傳達到有關(guān)部門； d． 向相關(guān)方通報和聯(lián)絡(luò)質(zhì)量環(huán)境管理信息； e．建立緊急狀態(tài)下的信息溝通方式和渠道； f．體系運行中產(chǎn)生的信息，其內(nèi)容和處理結(jié)論應(yīng)做好記錄； g．重要質(zhì)量環(huán)境信息要及時上報總公司。 4． 相關(guān)文件 《信息交流與統(tǒng)計技術(shù)控制程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號： 13 題目：質(zhì)量環(huán)境管理體系文件 修改號： 0 共 1 頁第 1 頁 1． 目的 將質(zhì)量環(huán)境管理體系中采用的全部要素、活動的要求和規(guī)定，以政策和形式系統(tǒng)條理地形成文件，并確保能使全體員工 理解。 2． 職責 企管辦負責建立并保持《質(zhì)量環(huán)境管理體系文件編寫指導》 3． 控制要求 a． 質(zhì)量環(huán)境管理體系文件分為三個層次，即第一層：質(zhì)量環(huán)境管理手冊；第二層：程序文件；第三層：作業(yè)指導書及各類報告；第四層：記錄。 b． 體系文件應(yīng)符合 ISO14001:20xx 標準和 ISO9001:20xx 標準的要求。 c． 體系文件應(yīng)具備可操作性、系統(tǒng)性、規(guī)范性、協(xié)調(diào)性、有效性。 d． 文件格式和內(nèi)容符合編寫規(guī)定。 4． 相關(guān)文件 《質(zhì)量環(huán)境管理體系文件編寫》 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號 ： 14 題目：文件控制 修改號： 0 共 1 頁第 1 頁 1． 目的 防止使用失效或作廢的文件 2． 職責 企管辦負責建立并保持《文件控制程序》 3． 控制要求 a． 體系文件必須經(jīng)過批準才能生效； b． 體系文件應(yīng)統(tǒng)一編號、標識，并按發(fā)放范圍進行簽收登記； c． 質(zhì)量環(huán)境體系運行的各場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，及時撤出失效作廢的文件，各部門按職責有效執(zhí)行文件； d． 根據(jù)體系運行情況，由管理者代表組織對文件進行評審，必要時予以修訂并由授權(quán)人確認其適宜性； e． 體系文件的更改按《文件控制程序》中相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行； f． 作廢或失效的文件，應(yīng)銷毀處理，需保留已作廢 或失效的文件應(yīng)進行標識，確定保留地點。 4． 相關(guān)文件 《文件控制程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號： 15 題目：運行控制 修改號： 0 共 1 頁第 1 頁 1． 目的 貫徹環(huán)境方針、實現(xiàn)環(huán)境目標和指標。 2． 職責 企管辦負責建立有關(guān)環(huán)境因素的運行控制程序，由責任部門負責保持。 3． 控制要求 a． 與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行活動，應(yīng)建立相應(yīng)的控制程序； b． 在程序中規(guī)定運行標準，確保本公司的所有生產(chǎn)活動在程序控制下進行； c． 所使用的產(chǎn)品和服務(wù)要標識重要環(huán)境因素，并建立管理程序，將管理 程序通知各相關(guān)方。 4． 相關(guān)文件 《水污染防治控制程序》 《大氣污染防治控制程序》 《固體廢棄物污染防治控制程序》 《噪聲污染防治控制程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號： 16 題目：應(yīng)急準備和響應(yīng) 修改號： 0 共 1 頁第 1 頁 1． 目的 預(yù)防或減少突發(fā)事故的緊急情況下可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。 2． 職責 企管辦負責建立并保持《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》 3． 控制要求 a． 確定產(chǎn)品形成過程中不同階段可 能出現(xiàn)的不同類型的緊急狀態(tài)或潛在事故，并有針對性地制訂相應(yīng)的應(yīng)急措施； b． 對應(yīng)急處理過程中的信息傳遞渠道及內(nèi)、外部聯(lián)系方式必須做出明確規(guī)定； c． 應(yīng)對應(yīng)急響應(yīng)程序進行培訓并定期按此程序進行模擬演練； d． 每次環(huán)境事故緊急處理后應(yīng)對運行控制程序及《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》進行一次評審，必要時進行修改； e． 環(huán)境事故發(fā)生部門負責環(huán)境污染的善后處理工作； f． 環(huán)境事故處理堅持“三不放過”原則。 4． 相關(guān)文件 《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號 ： 17 題目：監(jiān)測和測量 修改號： 0 共 1 頁第 1 頁 1． 目的 對具有重大質(zhì)量環(huán)境影響的運行活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測，并對監(jiān)測結(jié)果進行評價，考查質(zhì)量環(huán)境活動的有效性。 2． 職責 設(shè)備部負責建立并保持《監(jiān)測控制程序》 3． 控制要求 a． 根據(jù)分廠實際情況，每年對重要環(huán)境因素進行監(jiān)測； b． 各類監(jiān)測結(jié)果原始數(shù)據(jù)按有關(guān)程序予以記錄； c． 對監(jiān)測結(jié)果應(yīng)進行歸納、分析； d． 對監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不合格情況，應(yīng)反饋有關(guān)部門，分析不合格原因。 4． 相關(guān)文件 《監(jiān)測控制程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號： JLRL－ A－ 001－ 2 章節(jié)號： 18 題目：合規(guī)性評價 修改號： 0 共 1 頁第 1 頁 1． 目的 對適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求進行定期評價，并予以記錄，用以考查法律法規(guī)和其他要求的遵守情況。 2． 職責 環(huán)境管理者代表負責組織企管辦、企管辦、各車間負責人進行合規(guī)性評價； 3． 控制要求 a 本公司應(yīng)當定期對與本公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求進行定期評價。 b 通過日常檢查、目標指標完成情況的評價和運行狀況的檢查，以及環(huán)境績效檢查所獲得的證據(jù)來判斷本企業(yè)對法律法規(guī)遵守的程度； d 所依據(jù)的法律法規(guī)以《法律法規(guī)清單》為準， e 對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合尤其是異常情況，應(yīng)分析原因，及時進行信息的反饋和傳遞，并按《不符合，糾正程序》進行整改。 4． 相關(guān)文件 《監(jiān)測控制程序》 《法律法規(guī)及其它要求程序》 《不符合、糾正和預(yù)防程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號： 19 題目：不符合、糾正和預(yù)防措施 修改號： 0 共 1 頁第 1 頁 1． 目的 對不符合進行調(diào)查、處理以消除現(xiàn)存或潛在不符合因素，減少由此產(chǎn)生的質(zhì)量環(huán)境影響。 2． 職責 品管科負責建立并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》、《不合格 品控制程序》。 3． 控制要求 a． 對監(jiān)測關(guān)鍵特性值、體系運行中的管理、控制偏離規(guī)定要求時的不符合，由企管辦和設(shè)備部對不符合進行調(diào)查和處理； b． 利用各種信息和記錄，調(diào)查、分析不符合原因，確定消除不符合的現(xiàn)存或潛在原因，及所需要采取的糾正和預(yù)防措施； c． 有關(guān)部門制訂糾正、預(yù)防措施計劃，并組織實施。糾正和預(yù)防措施引起文件的更改，應(yīng)予以記錄； d． 實施控制，以確保糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行和有效； e． 對不利于質(zhì)量環(huán)境的重大因素和信息應(yīng)及時報告管理者，并通知有關(guān)部門。 f． 對于合規(guī)性評價的結(jié)果所產(chǎn)生的不符合的結(jié)論應(yīng)當進行整改。 4． 相關(guān)文件 《糾正 和預(yù)防措施控制程序》、《不合格品控制程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號： 20 題目：記錄 修改號： 0 共 2 頁第 1 頁 1． 目的 證明質(zhì)量環(huán)境管理符合法律規(guī)定，質(zhì)量環(huán)境管理體系運行的有效性。 2． 職責 企管辦負責建立并保持《記錄控制程序》 3． 控制要求 a． 規(guī)定各種環(huán)境記錄的標識、保存和處置； b． 質(zhì)量環(huán)境記錄應(yīng)字跡清晰，填寫及時，內(nèi)容準確完整； c． 質(zhì)量環(huán)境記錄應(yīng)規(guī)定存放環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)和丟失，并便于檢索； d． 規(guī)定記錄的保存期限； e． 記錄作為證實資料，經(jīng)一定的程序可 提供給有關(guān)部門、相關(guān)方查閱。 f． 環(huán)境記錄可包括： a) 投訴記錄； b) 培訓記錄； c) 過程監(jiān)測記錄； d) 檢查、維護和校準記錄； e) 有關(guān)的供方與承包方信息； f) 事件報告； g) 應(yīng)急準備試驗記錄； h) 審核結(jié)果； 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號： 20 題目：記錄 修改號： 0 共 2 頁第 2 頁 i) 管理評審結(jié)果；； j) 關(guān)于外部交流的決定； k) 適用的環(huán)境法律、法規(guī)要求記錄； l) 重要環(huán)境因素信息； m) 環(huán)境績效信息； n) 合規(guī)性記錄； o) 和相關(guān)方的交流。 4． 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號： QE/ZYSC01 章節(jié)號： 21 題目：質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)部審核 修改號： 0 共 1 頁第 1 頁 1． 目的 驗證開展的各種質(zhì)量環(huán)境活動和結(jié)果是否符合計劃的安排，符合標準的要求以及確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性。 2． 職責 系審核計劃傳達到體系內(nèi)各相關(guān)部門；下發(fā)《不符合項報告表》；保存《質(zhì)量環(huán)境管理體系審核報告》。 企管辦負責建立并保持《內(nèi)部體系審核控制程序》 3． 控制要求 a． 應(yīng)制訂年度審核計劃及臨時審核計劃； b． 審核計劃經(jīng)批準后生效； c． 年度審核計劃由公司企管辦組織實施； d． 臨時審核由本公司管理者代表組織實施； e． 審核應(yīng)指派具有一定資格的審核員獨立進行； f． 審核按書面程序和審核計劃進行； g． 審核結(jié)束應(yīng)寫出審核報告，應(yīng)包括審核中發(fā)現(xiàn)不合格項，審核報告應(yīng)送交管理者代表并交受審核區(qū)域的負責人； h． 跟蹤驗證不符合項糾正結(jié)果。 4. 相 關(guān)文件 《內(nèi)部體系審核控制程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊