【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 3．公司應(yīng)確保提供質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的資源，以實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，達(dá)到顧客滿意。 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： QE/ZYSC01 章節(jié)號(hào) ： 11 題目：培訓(xùn)、意識(shí)和能力 修改號(hào)： 0 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 1． 目的 制訂和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)和操作技能，保證質(zhì)量環(huán)境體系的有效運(yùn)行。 2． 職責(zé) 人事課負(fù)責(zé)建立并保持《人力資源控制程序》 3． 控制要求 a． 人事課制訂并組織監(jiān)督實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃； b． 對(duì)管理人員進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系的培訓(xùn)，應(yīng)明確職責(zé)、內(nèi)容和方法； c． 對(duì)從事產(chǎn)生重大環(huán)境影響及潛在質(zhì)量環(huán)境影響的崗位人員進(jìn)行相關(guān)法律、法規(guī)及崗位職責(zé)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的培訓(xùn)； d． 對(duì)本公司新員工和轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，考評(píng)合格后方可正式上崗； e． 建立培訓(xùn)檔案并保存培訓(xùn)記錄。 4． 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： QE/ZYSC01 章節(jié)號(hào)： 12 題目：信息交流與統(tǒng)計(jì)技術(shù) 修改號(hào)： 0 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1． 目的 建立完善的信息系統(tǒng)，使質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)處于受控狀態(tài)，確保體系正常有效運(yùn)行并不斷改進(jìn)、完善。 2． 職責(zé) 企管辦負(fù)責(zé)建立并保持《信息交流與數(shù)據(jù)分析控制程序》 3． 控制要求 a．建立內(nèi)、外部信息反饋渠道和網(wǎng)絡(luò)； b．職能部門對(duì)各種信息進(jìn)行分類、匯總、分析、傳遞、處理、跟蹤； c．建立獲取法律及其他要求的渠道，及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門； d． 向相關(guān)方通報(bào)和聯(lián)絡(luò)質(zhì)量環(huán)境管理信息； e．建立緊急狀態(tài)下的信息溝通方式和渠道； f．體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，其內(nèi)容和處理結(jié)論應(yīng)做好記錄； g．重要質(zhì)量環(huán)境信息要及時(shí)上報(bào)總公司。 4． 相關(guān)文件 《信息交流與統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： QE/ZYSC01 章節(jié)號(hào)： 13 題目：質(zhì)量環(huán)境管理體系文件 修改號(hào)： 0 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 1． 目的 將質(zhì)量環(huán)境管理體系中采用的全部要素、活動(dòng)的要求和規(guī)定，以政策和形式系統(tǒng)條理地形成文件，并確保能使全體員工 理解。 2． 職責(zé) 企管辦負(fù)責(zé)建立并保持《質(zhì)量環(huán)境管理體系文件編寫指導(dǎo)》 3． 控制要求 a． 質(zhì)量環(huán)境管理體系文件分為三個(gè)層次，即第一層：質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)；第二層：程序文件；第三層：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及各類報(bào)告；第四層：記錄。 b． 體系文件應(yīng)符合 ISO14001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)和 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 c． 體系文件應(yīng)具備可操作性、系統(tǒng)性、規(guī)范性、協(xié)調(diào)性、有效性。 d． 文件格式和內(nèi)容符合編寫規(guī)定。 4． 相關(guān)文件 《質(zhì)量環(huán)境管理體系文件編寫》 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： QE/ZYSC01 章節(jié)號(hào) ： 14 題目：文件控制 修改號(hào)： 0 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 1． 目的 防止使用失效或作廢的文件 2． 職責(zé) 企管辦負(fù)責(zé)建立并保持《文件控制程序》 3． 控制要求 a． 體系文件必須經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)才能生效； b． 體系文件應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)，并按發(fā)放范圍進(jìn)行簽收登記； c． 質(zhì)量環(huán)境體系運(yùn)行的各場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，及時(shí)撤出失效作廢的文件，各部門按職責(zé)有效執(zhí)行文件； d． 根據(jù)體系運(yùn)行情況，由管理者代表組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人確認(rèn)其適宜性； e． 體系文件的更改按《文件控制程序》中相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行； f． 作廢或失效的文件，應(yīng)銷毀處理，需保留已作廢 或失效的文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確定保留地點(diǎn)。 4． 相關(guān)文件 《文件控制程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： QE/ZYSC01 章節(jié)號(hào)： 15 題目：運(yùn)行控制 修改號(hào)： 0 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 1． 目的 貫徹環(huán)境方針、實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 2． 職責(zé) 企管辦負(fù)責(zé)建立有關(guān)環(huán)境因素的運(yùn)行控制程序，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保持。 3． 控制要求 a． 與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)，應(yīng)建立相應(yīng)的控制程序； b． 在程序中規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，確保本公司的所有生產(chǎn)活動(dòng)在程序控制下進(jìn)行； c． 所使用的產(chǎn)品和服務(wù)要標(biāo)識(shí)重要環(huán)境因素，并建立管理程序，將管理 程序通知各相關(guān)方。 4． 相關(guān)文件 《水污染防治控制程序》 《大氣污染防治控制程序》 《固體廢棄物污染防治控制程序》 《噪聲污染防治控制程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： QE/ZYSC01 章節(jié)號(hào)： 16 題目：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 修改號(hào)： 0 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 1． 目的 預(yù)防或減少突發(fā)事故的緊急情況下可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。 2． 職責(zé) 企管辦負(fù)責(zé)建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 3． 控制要求 a． 確定產(chǎn)品形成過(guò)程中不同階段可 能出現(xiàn)的不同類型的緊急狀態(tài)或潛在事故，并有針對(duì)性地制訂相應(yīng)的應(yīng)急措施； b． 對(duì)應(yīng)急處理過(guò)程中的信息傳遞渠道及內(nèi)、外部聯(lián)系方式必須做出明確規(guī)定； c． 應(yīng)對(duì)應(yīng)急響應(yīng)程序進(jìn)行培訓(xùn)并定期按此程序進(jìn)行模擬演練； d． 每次環(huán)境事故緊急處理后應(yīng)對(duì)運(yùn)行控制程序及《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》進(jìn)行一次評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改； e． 環(huán)境事故發(fā)生部門負(fù)責(zé)環(huán)境污染的善后處理工作； f． 環(huán)境事故處理堅(jiān)持“三不放過(guò)”原則。 4． 相關(guān)文件 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： QE/ZYSC01 章節(jié)號(hào) ： 17 題目：監(jiān)測(cè)和測(cè)量 修改號(hào)： 0 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 1． 目的 對(duì)具有重大質(zhì)量環(huán)境影響的運(yùn)行活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)，并對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，考查質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)的有效性。 2． 職責(zé) 設(shè)備部負(fù)責(zé)建立并保持《監(jiān)測(cè)控制程序》 3． 控制要求 a． 根據(jù)分廠實(shí)際情況，每年對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)； b． 各類監(jiān)測(cè)結(jié)果原始數(shù)據(jù)按有關(guān)程序予以記錄； c． 對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行歸納、分析； d． 對(duì)監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不合格情況，應(yīng)反饋有關(guān)部門，分析不合格原因。 4． 相關(guān)文件 《監(jiān)測(cè)控制程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： JLRL－ A－ 001－ 2 章節(jié)號(hào)： 18 題目：合規(guī)性評(píng)價(jià) 修改號(hào)： 0 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 1． 目的 對(duì)適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，并予以記錄，用以考查法律法規(guī)和其他要求的遵守情況。 2． 職責(zé) 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織企管辦、企管辦、各車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)； 3． 控制要求 a 本公司應(yīng)當(dāng)定期對(duì)與本公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。 b 通過(guò)日常檢查、目標(biāo)指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià)和運(yùn)行狀況的檢查，以及環(huán)境績(jī)效檢查所獲得的證據(jù)來(lái)判斷本企業(yè)對(duì)法律法規(guī)遵守的程度； d 所依據(jù)的法律法規(guī)以《法律法規(guī)清單》為準(zhǔn)， e 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合尤其是異常情況，應(yīng)分析原因，及時(shí)進(jìn)行信息的反饋和傳遞，并按《不符合，糾正程序》進(jìn)行整改。 4． 相關(guān)文件 《監(jiān)測(cè)控制程序》 《法律法規(guī)及其它要求程序》 《不符合、糾正和預(yù)防程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： QE/ZYSC01 章節(jié)號(hào)： 19 題目：不符合、糾正和預(yù)防措施 修改號(hào)： 0 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 1． 目的 對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查、處理以消除現(xiàn)存或潛在不符合因素，減少由此產(chǎn)生的質(zhì)量環(huán)境影響。 2． 職責(zé) 品管科負(fù)責(zé)建立并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》、《不合格 品控制程序》。 3． 控制要求 a． 對(duì)監(jiān)測(cè)關(guān)鍵特性值、體系運(yùn)行中的管理、控制偏離規(guī)定要求時(shí)的不符合，由企管辦和設(shè)備部對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理； b． 利用各種信息和記錄，調(diào)查、分析不符合原因，確定消除不符合的現(xiàn)存或潛在原因，及所需要采取的糾正和預(yù)防措施； c． 有關(guān)部門制訂糾正、預(yù)防措施計(jì)劃，并組織實(shí)施。糾正和預(yù)防措施引起文件的更改，應(yīng)予以記錄； d． 實(shí)施控制，以確保糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行和有效； e． 對(duì)不利于質(zhì)量環(huán)境的重大因素和信息應(yīng)及時(shí)報(bào)告管理者，并通知有關(guān)部門。 f． 對(duì)于合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果所產(chǎn)生的不符合的結(jié)論應(yīng)當(dāng)進(jìn)行整改。 4． 相關(guān)文件 《糾正 和預(yù)防措施控制程序》、《不合格品控制程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： QE/ZYSC01 章節(jié)號(hào)： 20 題目：記錄 修改號(hào)： 0 共 2 頁(yè)第 1 頁(yè) 1． 目的 證明質(zhì)量環(huán)境管理符合法律規(guī)定，質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性。 2． 職責(zé) 企管辦負(fù)責(zé)建立并保持《記錄控制程序》 3． 控制要求 a． 規(guī)定各種環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)、保存和處置； b． 質(zhì)量環(huán)境記錄應(yīng)字跡清晰，填寫及時(shí)，內(nèi)容準(zhǔn)確完整； c． 質(zhì)量環(huán)境記錄應(yīng)規(guī)定存放環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)和丟失，并便于檢索； d． 規(guī)定記錄的保存期限； e． 記錄作為證實(shí)資料，經(jīng)一定的程序可 提供給有關(guān)部門、相關(guān)方查閱。 f． 環(huán)境記錄可包括： a) 投訴記錄； b) 培訓(xùn)記錄； c) 過(guò)程監(jiān)測(cè)記錄； d) 檢查、維護(hù)和校準(zhǔn)記錄； e) 有關(guān)的供方與承包方信息； f) 事件報(bào)告； g) 應(yīng)急準(zhǔn)備試驗(yàn)記錄； h) 審核結(jié)果； 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： QE/ZYSC01 章節(jié)號(hào)： 20 題目：記錄 修改號(hào)： 0 共 2 頁(yè)第 2 頁(yè) i) 管理評(píng)審結(jié)果；； j) 關(guān)于外部交流的決定； k) 適用的環(huán)境法律、法規(guī)要求記錄； l) 重要環(huán)境因素信息； m) 環(huán)境績(jī)效信息； n) 合規(guī)性記錄； o) 和相關(guān)方的交流。 4． 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： QE/ZYSC01 章節(jié)號(hào)： 21 題目：質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)部審核 修改號(hào)： 0 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 1． 目的 驗(yàn)證開(kāi)展的各種質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)和結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，符合標(biāo)準(zhǔn)的要求以及確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性。 2． 職責(zé) 系審核計(jì)劃傳達(dá)到體系內(nèi)各相關(guān)部門；下發(fā)《不符合項(xiàng)報(bào)告表》；保存《質(zhì)量環(huán)境管理體系審核報(bào)告》。 企管辦負(fù)責(zé)建立并保持《內(nèi)部體系審核控制程序》 3． 控制要求 a． 應(yīng)制訂年度審核計(jì)劃及臨時(shí)審核計(jì)劃； b． 審核計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后生效； c． 年度審核計(jì)劃由公司企管辦組織實(shí)施； d． 臨時(shí)審核由本公司管理者代表組織實(shí)施； e． 審核應(yīng)指派具有一定資格的審核員獨(dú)立進(jìn)行； f． 審核按書(shū)面程序和審核計(jì)劃進(jìn)行； g． 審核結(jié)束應(yīng)寫出審核報(bào)告，應(yīng)包括審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，審核報(bào)告應(yīng)送交管理者代表并交受審核區(qū)域的負(fù)責(zé)人； h． 跟蹤驗(yàn)證不符合項(xiàng)糾正結(jié)果。 4. 相 關(guān)文件 《內(nèi)部體系審核控制程序》 浙江中億管業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)