【文章內(nèi)容簡介】 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/15．2以顧客為關(guān)注焦點公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。公司應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點，實施預(yù)防控制方案，確保顧客的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強顧客滿意。全面理解顧客的需求和期望，在法律法規(guī)、國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi)，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。5．2．1職責(zé)a、 供銷處負(fù)責(zé)制定“顧客滿意度調(diào)查表”，發(fā)放到各相關(guān)部門，并匯總、識別、評價后報總經(jīng)理批準(zhǔn)；b、 供銷處負(fù)責(zé)建立與顧客溝通渠道，確定顧客要求，收集保存顧客來信、來電、傳真、文件等相關(guān)資料；c、 供銷處負(fù)責(zé)收集和篩選顧客反饋信息、文件，保管合同評審的相關(guān)資料，予以確定顧客要求，并負(fù)責(zé)解答、跟蹤、評審結(jié)果措施、記錄、存檔等工作；d、 供銷處會同技術(shù)開發(fā)處、生產(chǎn)處等負(fù)責(zé)對顧客文件形成前變更內(nèi)容進(jìn)行評審，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；e、 供銷處會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)銷售合同變更、評審，并報總經(jīng)理審批。5．2．2使顧客的要求得到滿足a、 公司必須滿足法律法規(guī)及國家行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b、 隨著顧客要求、法律法規(guī)及國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化和提高，公司應(yīng)不斷改進(jìn)，持續(xù)滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。公司應(yīng)將已確定的顧客要求所涉及已建立的質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求進(jìn)行更新并執(zhí)行《文件控制程序》和《管理評審程序》；c、 。5．2．3對顧客滿意度進(jìn)行測量建立并執(zhí)行《信息交流管理程序》，保持與顧客的日常溝通，了解顧客滿意度，認(rèn)真分析和處理顧客信息反饋和抱怨，以采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施達(dá)到顧客滿意。5．2．4公司總經(jīng)理通過管理評審等活動掌握公司顧客要求實施預(yù)防控制的狀態(tài)，提出持續(xù)改進(jìn)的措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。5．2．5支持性文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 HLCX701北京惠利有限公司質(zhì)量方針和環(huán)境方針章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/25．3質(zhì)量方針和環(huán)境方針公司總經(jīng)理以“八項質(zhì)量管理原則”為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實際情并考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針和環(huán)境方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。5．3．1質(zhì)量方針應(yīng)確保：a、 與公司的宗旨相適應(yīng)；b、 適合公司的待業(yè)性質(zhì)和規(guī)模；c、 包括滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量特性的要求；d、 為公司提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；e、 質(zhì)量方針應(yīng)形成文件，在公司范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳貫徹，以達(dá)到充分溝通、理解一致；f、 在管理評審時，對其實施情況及持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審；g、 質(zhì)量方針體現(xiàn)公司的質(zhì)量宗旨，也要同時體現(xiàn)顧客期望和要求，也是公司對顧客的承諾。5．3．2環(huán)境方針應(yīng)確保：a、 對法律法規(guī)和組織應(yīng)遵循的其他要求的承諾；b、 對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；c、 應(yīng)體現(xiàn)公司的經(jīng)營思想；d、 為建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架；e、 應(yīng)體現(xiàn)組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響，適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)中的環(huán)境管理和控制；f、 環(huán)境方針應(yīng)形成文件，傳達(dá)到全體員工，并應(yīng)考慮相關(guān)方的要求。5．3．3公司質(zhì)量方針質(zhì)量第一，顧客至上，服務(wù)社會，振興企業(yè)。5．3．4公司環(huán)境方針本公司把提高企業(yè)市場競爭能力，最大限度地減少環(huán)境污染，合理利用能源、資源作為理念。為此我們承諾：a、 遵守國家和地方適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)制度、要求；b、 “預(yù)防為主、防治結(jié)合”，在“采購—生產(chǎn)—銷售—服務(wù)”全過程中盡可能減少環(huán)境負(fù)面影響；北京惠利有限公司質(zhì)量方針和環(huán)境方針章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/2c、 對粉塵、廢棄物、噪聲等實施有效控制；d、 對資源、能源實施有效管理，做好成本優(yōu)化，廢料回收再利用；e、 加強培訓(xùn)教育，不斷提高員工環(huán)境意識；f、 明確各層次職責(zé)，加強監(jiān)督檢查力度，確保環(huán)境表現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；g、 促進(jìn)相關(guān)方共同為“環(huán)保型”產(chǎn)品及資源再利用做貢獻(xiàn)；h、 本方針傳達(dá)到全體員工，并為公眾所獲取。5．3．5方針的傳達(dá)和實施5．3．5．1途徑公司通過培訓(xùn)、信息交流、板報、小冊子等方式傳達(dá)到全體員工。5．3．5．2實施公司通過制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)以及管理方案的實施，在過程控制和運行控制中得到貫徹實施。5．3．6方針的評審當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對方針進(jìn)行評審：a、 管理評審時，b、 組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化；c、 法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；d、 相關(guān)方提出新要求。5．3．7方針的修訂和改進(jìn)a、 公司應(yīng)營造一人激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b、 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核等做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施；c、 實施糾正和預(yù)防措施等實現(xiàn)改進(jìn)；d、 在管理評審中評價方針的適宜性的有效性，需修改時，由總經(jīng)理進(jìn)行修訂和發(fā)布。北京惠利有限公司策 劃章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/15．4策劃5．4．1質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)5．4．1．1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)并確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，責(zé)成其進(jìn)行適當(dāng)分解直到為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能受到充分的控制。5．4．1．2質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體我及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程和活動，并反映其對持續(xù)改進(jìn)的承諾。5．4．1．3質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境方針保持一致，經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)應(yīng)是可檢查、可測量或能判定的。5．4．1．4公司的質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次檢驗合格率98%以上；顧客滿意度100%；追求質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。5．4．1．5公司的環(huán)境目標(biāo)節(jié)能降耗；降低粉塵污染，減少人體傷害；減少噪聲污染，維護(hù)員工健康；廢棄物回收再利用。5．4．2質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃5．4．2．1公司總經(jīng)理必須對質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，以滿足公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)及質(zhì)量、環(huán)境管理體系的總要求。a、 確定公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的過程，明確對質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求所進(jìn)行的刪減有及其合理性；b、 確定為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)要求需要投入的資源；c、 不斷提高質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行的有效性，定期評審質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)狀況，尋找差別和改進(jìn)的機會，以使質(zhì)量、環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進(jìn)；d、 應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變化做出判斷，必要時按策劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的完整性。5．4．2．2質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃后形成的發(fā)放到部門實施；綜合辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量編制，按規(guī)定審核、批準(zhǔn)后，以受控形式發(fā)放到相關(guān)部門實施；綜合辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗證。5．4．2．3公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃輸出的結(jié)果為QEM手冊、程序文件以及作業(yè)文件。如有質(zhì)量、環(huán)境管理體系的變更，應(yīng)制定確保其完整性的相應(yīng)規(guī)定。北京惠利有限公司職責(zé)、權(quán)限與溝通章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/55．5職責(zé)、權(quán)限與溝通5．5．1職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理根據(jù)公司實際情況，確定各部門職責(zé)和權(quán)限，形成書面文件，由綜合辦公室下發(fā)到各部門。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的職責(zé)和權(quán)限，確定部門的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜辦公室以文件形式下發(fā)。公司總經(jīng)理確保上述職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定在全公司得到溝通，充分利用組織的資源（人力資源、人才配置、資金投入、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、材料購入、技術(shù)方案的策劃等），確保公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運行。5．5．1．1總經(jīng)理a、 制定并批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；審定批準(zhǔn)《QEM手冊》和程序文件；增強員工質(zhì)量和環(huán)境意識，在公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)；b、 任命管理者代表，決定組織機構(gòu)設(shè)置，對與質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行的有關(guān)人員，用文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系；c、 對公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行整體策劃，確保體系在“策劃、實施、檢查、總結(jié)”中構(gòu)成良性循環(huán)；d、 按策劃和規(guī)定的時間間隔主持管理評審會議，評審質(zhì)量、環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，并對其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，決定進(jìn)改的措施；e、 確定并提供質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運行所需的資源；f、 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的指導(dǎo)與確定；負(fù)責(zé)合同評審的審批；負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素審批；g、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備、原材料采購的審批；h、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)督管理，對產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)管理負(fù)責(zé)。組織職責(zé)部門對不合格進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)研究、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的總體設(shè)計及組織實施；i、 負(fù)責(zé)實現(xiàn)顧客滿意度的調(diào)查，采取措施，增強顧客滿意；j、 組織職能部門對公司范圍內(nèi)的監(jiān)視測量裝置進(jìn)行有效控制，以確保計量標(biāo)準(zhǔn)與要求的測量能力一致。5．5．1．2管理者代表a、 協(xié)助總經(jīng)理制定并貫徹本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)，組織綜合辦公室對公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件從批準(zhǔn)到失效的全過程實施控制；b、 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系建立、實施和保持，并使其持續(xù)改是，負(fù)責(zé)組織編制《QEM手冊》、《程序文件》以及審核；c、 審核環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，組織環(huán)境因素的識別和評價；北京惠利有限公司職責(zé)、權(quán)限與溝通章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/5d、 負(fù)責(zé)對管理評審的輸入文件進(jìn)行批準(zhǔn)，為改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系提供依據(jù)，并組織管理評審工作；e、 負(fù)責(zé)審批糾正、預(yù)防措施的實施效果的驗證，主持內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核并確定審核組長；f、 組織綜合辦公室（及相關(guān)部門）對質(zhì)量、環(huán)境管理體系所要求的記錄、數(shù)據(jù)分析進(jìn)行評審；g、 確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；h、 負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；i、 負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；j、 組織職能部門對質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量；對產(chǎn)品性能指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視、測量、檢驗和試驗；k、 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。5．5．1．3副總經(jīng)理a、 協(xié)助總經(jīng)理實施質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運行；b、 負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督車間做好文明生產(chǎn)，為員工和實現(xiàn)產(chǎn)品所需提供適宜的工作環(huán)境；c、 負(fù)責(zé)人力資源的管理，確保體系實施必需的人力資源。負(fù)責(zé)確定部門負(fù)責(zé)人的入職要求及其培訓(xùn)計劃的審批；負(fù)責(zé)員工招聘，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)；d、 負(fù)責(zé)工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施管理。5．5．1．4綜合辦公室a、 貫徹落實ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和ISO 14001：1996標(biāo)準(zhǔn)，做好質(zhì)量、環(huán)境管理體系的具體策劃和組織管理工作；b、 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運行情況，負(fù)責(zé)管理評審的輸入、輸出和管理評審記錄歸檔；c、 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件和記錄的控制，組織編寫、修改QEM體系文件；d、 負(fù)責(zé)對管理評審和內(nèi)部審核中出現(xiàn)的不合格項的糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證；e、 負(fù)責(zé)職工食堂和車輛管理以及廢棄物的處理處置；f、 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部和外部信息的溝通，以提高質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性；g、 負(fù)責(zé)全公司崗位職責(zé)制度的建立和不斷完善；北京惠利有限公司職責(zé)、權(quán)限與溝通章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：3/5h、 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各職能部門有關(guān)層次上的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的分解、實施及管理方案的制定、檢查與實施；i、 負(fù)責(zé)公司人力資源的管理工作，負(fù)責(zé)公司員工的招聘、培訓(xùn)、考核及評價工作；j、 負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃的制定及可行時的應(yīng)急演練；k、 負(fù)責(zé)公司安全、環(huán)保及工作環(huán)境的監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)應(yīng)急指揮。5．5．1．5技術(shù)開發(fā)處a、 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的過程及子過程的順序和相到關(guān)系進(jìn)行策劃（包括特殊過程的質(zhì)量控制和重要環(huán)境因素所涉及的過程的運行控制，質(zhì)量檢測點和環(huán)境檢測點的確定及檢測內(nèi)容的確定）；b、 負(fù)責(zé)法律法規(guī)及相關(guān)要求的識別、獲取與更新，并將相關(guān)信息傳遞各相關(guān)部門，確保實施；c、 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制，制定檢定、校準(zhǔn)計劃，定期自檢或委外送檢；d、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程的管理工作；e、 貫徹國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組織制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；f、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，確保質(zhì)量符合規(guī)定要求；g、 負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性管理工作；h、 負(fù)責(zé)公司范圍同伯?dāng)?shù)據(jù)分析與應(yīng)用管理；i、 負(fù)責(zé)對應(yīng)急準(zhǔn)備所需設(shè)備設(shè)施的技術(shù)把關(guān)；負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素識別與評價；j、 協(xié)助綜合辦公室及生產(chǎn)處負(fù)責(zé)對公司員工技能培訓(xùn)與考核及對特殊工種驗證、把關(guān)；k、 參與合同評審，主要對技術(shù)要求提出評審意見；l、 協(xié)助生產(chǎn)處、車間對不合格品進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，指導(dǎo)制定改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。5．5．1．6供銷處a、 負(fù)責(zé)原材料及備品備件的采購；負(fù)責(zé)對合格供方進(jìn)行調(diào)查、選擇和評價；b、 負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品全過程服務(wù)（包括售前、售中、售后服務(wù)），執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》；c、 擬定和組織評審所有合同，報相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批并向相關(guān)部門提供產(chǎn)品合同信息。負(fù)責(zé)標(biāo)書編制和合同正式文本制定；北京惠利有限公司職責(zé)、權(quán)限與溝通章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：4/5d、 組織并指導(dǎo)車間做好產(chǎn)品實現(xiàn)和運行控制過程的實施；e、 負(fù)責(zé)公司設(shè)備的維護(hù)、維修管理工作；f、 協(xié)助技術(shù)開發(fā)處監(jiān)督車間做好標(biāo)識和可追溯性工作；5．5．1．8財務(wù)處a、 依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計準(zhǔn)則》、《現(xiàn)金管理制度》等法規(guī)及公司有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，配合副總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理工作；b、 根據(jù)公司實際情況，負(fù)責(zé)編制財務(wù)預(yù)、決算計劃，正確核定固定資產(chǎn)需用量和