【文章內(nèi)容簡介】 編制的質(zhì)量和環(huán)境記錄格式。5．【程序】5．1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量環(huán)境記錄。5．2 記錄的標(biāo)識、編號 質(zhì)量環(huán)境記錄的標(biāo)識編號按《文書控制程序》執(zhí)行。5．3 記錄的填寫 記錄填寫要準(zhǔn)確、及時，按發(fā)生時間順序填寫，內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用等長平行雙杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 各種原始記錄的填寫必須采用蘭色或黑色的圓珠筆及碳素筆, 不得用鉛筆, 不得以復(fù)印件形式出現(xiàn)(若復(fù)印件表面簽字欄里蓋各種顏色的印或手工簽字的, 可視為原始記錄稿件). 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用等長平行雙杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。5．4 記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 品保部編制《記錄清單》 (附備案的原始記錄樣本)，將公司所有與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄在該記錄表上匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量和環(huán)境記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量環(huán)境記錄原始樣本。 品保部每年要檢查一次各部門質(zhì)量環(huán)境記錄的使用、管理情況。5．5 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制： 記錄類的文書在發(fā)放、借閱和復(fù)制時，由各部門長蓋印確認(rèn)。5．6 記錄的銷毀處理 對超過保存期的質(zhì)量記錄，或因其它特殊情況需要銷毀時，由主管負(fù)責(zé)人填寫《文書銷毀記錄》交至品保部確認(rèn)，報管理者代表審核同意后由文書擔(dān)當(dāng)者執(zhí)行銷毀。5．7 記錄格式 各部門的質(zhì)量環(huán)境記錄格式，由各部門擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)組織編制，部門主管審批并使用。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文書控制程序》有關(guān)文書更改的規(guī)定。6，【相關(guān)文書】6．1 《文書控制程序》7．【記錄】7．1 《記錄清單》7．2 《文書發(fā)放、接受記錄》7，3 《文書借閱、復(fù)制記錄》7．4 《文書銷毀記錄》XX公司管 理 職 責(zé) 章節(jié)號 5．0版號/修訂1/ 00 頁碼/頁數(shù) 1／11. 【目的】 明確管理職責(zé)，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。2. 【范圍】 適用于公司相關(guān)管理者為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3. 【要求】3．1 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的承諾提供證據(jù)： 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性： a． 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量環(huán)境意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b． 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的有效性與公司每一個成員對質(zhì)量和環(huán)境的認(rèn)識緊密相關(guān)。 c． 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、例會等方式持續(xù)地加強(qiáng)和樹立員工質(zhì)量意識和環(huán)境保護(hù)意識，使之正確認(rèn)識和運(yùn)用各項(xiàng)公司規(guī)定及法律法規(guī)要求. 實(shí)現(xiàn)對重要環(huán)境因素的有效控制，執(zhí)行《環(huán)境因素的識別評價程序》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)， 總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審，以評估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的機(jī)會，使管理承諾得到落實(shí)。應(yīng)按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。3．2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司的產(chǎn)品要求、環(huán)境控制要求以及運(yùn)行過程的要求。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到充分性和適宜性及有效性的滿足 a． 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b． 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間的推移而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量環(huán)境管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文書控制程序》的規(guī)定。3．3 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文書： 標(biāo)題 ISO9001 ISO14001 5．1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ， 5．2 環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo) ， 5．3 環(huán)境因素的識別評價程序 5．4 法律與其它要求控制程序 , 5．5 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃 控制程序 5．6 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ， 5．7 管理評審控制程序 XX公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)章節(jié)號5．1版號/修訂1/ 00頁碼/頁數(shù)1／1為確保組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向， 特確定本公司的質(zhì)量方針為：1．　以世界一流的品質(zhì)及低廉的生產(chǎn)成本為目標(biāo)，以最優(yōu)良的品質(zhì)及嚴(yán)守交期等手段滿足顧客的要求，將顧客第一為理念來推動企業(yè)的發(fā)展。2．　以ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實(shí)施公司的質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織的總質(zhì)量目標(biāo)為：1. 保證顧客滿意的品質(zhì)。2. 管理文書的徹底整理（充分性，符合性，適宜性）。3. 提高客戶對品質(zhì)不滿對應(yīng)的速度。4. 充實(shí)品質(zhì)跟蹤能力。5. 提高品質(zhì)檢測的確保技術(shù)。公司根據(jù)經(jīng)營方針及相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)方的有關(guān)要求及質(zhì)量評價統(tǒng)計結(jié)果，對各部門在質(zhì)量管理方面建立年度經(jīng)營管理目標(biāo)并制定實(shí)施方案，以《年度業(yè)務(wù)運(yùn)營方針》配布給各部門執(zhí)行。XX公司環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo) 章節(jié)號 5．2版號/修訂1/ 00 頁碼/頁數(shù) 1／1為確保組織在環(huán)境管理體系方面所追求的宗旨和方向，特確定本公司的環(huán)境方針為：1．嚴(yán)格遵守有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。2．強(qiáng)化員工的環(huán)境保護(hù)及安全意識，將公害防止活動徹底化。3．以ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實(shí)施公司的環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)。 為實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境方針，特制定公司的環(huán)境目標(biāo)如下：1．廢棄物分類管理，合理合法回收。2．實(shí)施工廠內(nèi)水電等資源能源的節(jié)約活動。3．環(huán)境事故的發(fā)生數(shù)： 0 公司根據(jù)經(jīng)營方針及相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)方的有關(guān)要求及環(huán)境因素的識別與評價結(jié)果，對各部門在環(huán)境管理方面建立年度經(jīng)營管理目標(biāo)并制定實(shí)施方案，以《年度業(yè)務(wù)運(yùn)營方針》配布給各部門執(zhí)行。XX公司環(huán)境因素的識別評價程序 章節(jié)號5．3版號/修訂1/ 00頁碼/頁數(shù)1／21．【目的】識別公司所有生產(chǎn)活動中能夠控制和可望對其施加影響的環(huán)境因素，評價對環(huán)境有重大影響的因素，并及時更新這方面信息。2．【適用范圍】 本程序適用于本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價和更新。3．【職責(zé)】3．1 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的初步識別與評價。3．2 品保部負(fù)責(zé)各部門環(huán)境因素的匯總，進(jìn)行綜合評價，確定重要環(huán)境因素清單。3．3 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審批。4．【程序】4．1資料準(zhǔn)備。、供水、排水的上下關(guān)網(wǎng)圖及相關(guān)產(chǎn)品信息。、現(xiàn)有監(jiān)測報告及其他環(huán)境保護(hù)方面的有關(guān)資料。4．2環(huán)境因素的識別、交談、收集的信息。識別環(huán)境因素時可采用調(diào)查表形式進(jìn)行。，接到環(huán)境因素調(diào)查表的部門，根據(jù)本部門工作范圍和生產(chǎn)現(xiàn)場的具體情況，認(rèn)真填寫按時上報要填寫申報時間及申報人。，應(yīng)包括下列內(nèi)容： a．活動、產(chǎn)品、服務(wù) b．環(huán)境因素c．環(huán)境影響 d．環(huán)境狀態(tài) e．現(xiàn)有控制措施環(huán)境因素的識別范圍應(yīng)包括與公司所有活動中可控制和可望施加影響的環(huán)境因素。識別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下三種狀態(tài)： a．正常狀態(tài)：指正?；顒拥摹? b．異常狀態(tài)：指關(guān)閉與啟動條件下或可合理預(yù)見的，對環(huán)境造成的影響，如各種維護(hù)活動。 c．緊急狀態(tài)：不可預(yù)見何時發(fā)生，對環(huán)境造成較大影響的。 三種時態(tài)： a．過去：以往遺留的環(huán)境問題。 b．現(xiàn)在：現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題。c．將來：材料的來源與生產(chǎn)過程，考慮到產(chǎn)品出廠以后可能帶來的環(huán)境問題，以及將來潛在的法律法規(guī)和其他要求，還有計劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題。 若干類型：a．大氣排放 b．水體排放 c．噪音污染d．廢棄物管理 e．土地污染 f．植被和自然生態(tài)環(huán)境的破壞g．資源的使用 h．當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題4．3環(huán)境因素的匯總、確認(rèn) 品保部對各部門提供的環(huán)境因素進(jìn)行匯總、確認(rèn)。XX公司環(huán)境因素的識別評價程序 章節(jié)號5．3版號/修訂1/ 00頁碼/頁數(shù)2／24．4環(huán)境因素的評價 a．評價因子環(huán)境影響重要程度：A等級得分＝1~10對環(huán)境程度低的1中等影響程度5嚴(yán)重10環(huán)境敏感度：B等 級得分=1~10低環(huán)境敏感度1中環(huán)境敏感度5高環(huán)境敏感度10 管理控制: C等 級得分=1~10理想的管理控制1中等水平5無管理控制10法規(guī)符合性： D等 級得分=1~10符 合1未 來 不 符 合5不 符 合10當(dāng)A、B、C、D有一項(xiàng)為10時,即評為重要環(huán)境因素。I=A+B+C+D。I≥20時，評為重要環(huán)境因素。表中等級分為上、中、下限，各環(huán)境因素評價分?jǐn)?shù)在此限度內(nèi)取值。 環(huán)境因素評價步驟、確認(rèn)、匯總出的環(huán)境因素由品保部組織各職能部門有關(guān)人員按照評價方法實(shí)施評價?！董h(huán)境因素評價表》并匯總出《重要環(huán)境因素清單》報管理者代表審批確認(rèn)。 環(huán)境因素的更新 為保持信息的有效性，每年內(nèi)審和管理評審，對環(huán)境因素進(jìn)行識別并重新評價，如有變化予以更新。當(dāng)發(fā)生下述情況時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行評價：a. 法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變化時；b. 公司所有活動、產(chǎn)品工藝和設(shè)備發(fā)生較大變化變更時；c. 當(dāng)相關(guān)方有合理建議；5．【相關(guān)文件】5．1《生產(chǎn)和服務(wù)提供程序》5．2《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》5．3《化學(xué)危險品的控制程序》6．【相關(guān)記錄】6．1《環(huán)境因素調(diào)查登記表》6．2《環(huán)境因素匯總及評價表》6．3《重要環(huán)境因素清單》6．4《目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境管理方案一覽表》XX公司環(huán)保法律法規(guī)與其它要求控制程序 章節(jié)號 5．4版號/修訂1/ 00 頁碼/頁數(shù) 1／11．【目的】用來確定公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的法律法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。2．【適用范圍】 本程序適用于與公司環(huán)境活動相關(guān)的國家、地方的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的控制。3．【術(shù)語】 本程序采用ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語。4．【職責(zé)】4．1 品保部負(fù)責(zé)收集與本公司質(zhì)量環(huán)境控制活動有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，確認(rèn)其適用性并制定《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》。4．2 品保部負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其它要求的原件，負(fù)責(zé)向各部門發(fā)放一覽表和相關(guān)的法律法規(guī)文書。4．3 各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。5?！境绦颉?．1 與公司相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)和其它要求包括： 國際公約； 國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章； 國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 地方環(huán)境保護(hù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； 其它相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報等。5．2 獲取方法 公司經(jīng)常與標(biāo)準(zhǔn)制定單位以及環(huán)境保護(hù)部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家、地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)及國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，也可通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、書店、報刊雜志等渠道補(bǔ)充，以確保公司能夠得到最新的文本。5．3 確認(rèn)及分發(fā) 品保部根據(jù)以下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其它要求的適用性： a． 是否與公司質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)； b． 是