【正文】 率的改善，負(fù)責(zé)物料的控制；d. 物耗定額控制；e. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程信息（數(shù)據(jù)）的收集與分析；f. 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識控制和產(chǎn)品的防護(hù)；g. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的物料使用和管理，落實(shí)現(xiàn)場6S管理；h. 定置管理，標(biāo)識分明，現(xiàn)場整潔，管理有序；i. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)安全管理，確保做好安全文明生產(chǎn)。q. 負(fù)責(zé)對部門的環(huán)境因素進(jìn)行識別，并對其實(shí)施控制；r. 做好本部門的固體廢棄物的分類放置、節(jié)約能源和資源，減少浪費(fèi)。q. 負(fù)責(zé)組織本部門履行對質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行控制；r. 負(fù)責(zé)對部門的環(huán)境因素進(jìn)行識別，并對其實(shí)施控制；(9)技術(shù)部a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和定型產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的支持；b. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)工作；c. 貫徹國家有關(guān)技術(shù)政策和標(biāo)準(zhǔn)；d. 模具設(shè)計制作的控制；e. 確定產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求；f. 參與合同（訂單）評審；g. 參與合格供方評審；h. 新材料試用、分析及確認(rèn)；i. 負(fù)責(zé)技術(shù)文件、工藝文件的編制和控制，并指導(dǎo)工藝技術(shù)的正確實(shí)施，監(jiān)督工藝文件的執(zhí)行；j. 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中特殊和關(guān)鍵過程的確認(rèn)和再確認(rèn)；k. 負(fù)責(zé)主要設(shè)備及關(guān)鍵性設(shè)備的新設(shè)備的選型，并參與驗收；l. 負(fù)責(zé)物耗標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)量定額的制定；m. 及時解決和改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)工藝問題；n. 不良品改進(jìn)。q. 負(fù)責(zé)對部門的環(huán)境因素進(jìn)行識別，并對其實(shí)施控制；r. 實(shí)施對環(huán)境/管理體系運(yùn)行控制；s. 做好本部門的固體廢棄物的分類放置、節(jié)約能源和資源，減少浪費(fèi)(10)采購一、二部a. 制定和實(shí)施采購計劃，保障生產(chǎn)供給；b. 負(fù)責(zé)采購過程的控制，協(xié)助有關(guān)部門做好采購物資的驗收入庫；c. 負(fù)責(zé)外包過程的歸口管理，外包供方調(diào)查、評定及業(yè)績評價；d. 及時向上級領(lǐng)導(dǎo)以及供方反饋采購產(chǎn)品的質(zhì)量信息；e. 采購成本控制；f. 對供方進(jìn)行有效的控制；g. 合格供方的選擇、評審；h. 建立合格供方檔案；i. 采購合同管理。k. 負(fù)責(zé)對部門的環(huán)境因素進(jìn)行識別，并對其實(shí)施控制；l. 實(shí)施對環(huán)境管理體系運(yùn)行控制；m. 做好本部門的固體廢棄物的分類放置、節(jié)約能源和資源，減少浪費(fèi)。i. 負(fù)責(zé)公司售后理賠等相關(guān)工作；j. 負(fù)責(zé)對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識別，并對其實(shí)施控制；k. 實(shí)施對環(huán)境管理體系運(yùn)行控制；l. 做好本部門的固體廢棄物的分類放置、節(jié)約能源和資源，減少浪費(fèi)。f. 負(fù)責(zé)對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識別，并對其實(shí)施控制；g. 實(shí)施對環(huán)境管理體系運(yùn)行控制；h. 做好本部門的固體廢棄物的分類放置、節(jié)約能源和資源，減少浪費(fèi)。h. 工資審核及發(fā)放；i. 完成公司交給的其他工作。k. 做好本部門的固體廢棄物的分類放置、節(jié)約能源和資源，減少浪費(fèi)。e. 每月各部門績效指標(biāo)達(dá)成數(shù)據(jù)統(tǒng)計、核查；f. 績效指標(biāo)未達(dá)標(biāo)跟蹤改善；g. 員工崗位績效管理。g. 組織識別和評價環(huán)境因素及重要環(huán)境因素、危險源及重大危險源，編制相關(guān)清單。定期做好環(huán)境管理合規(guī)性評價， 并在每年管理評審前做好以上信息的匯總分析工作；i. 負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計劃，配合內(nèi)審組長組織實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核；j. 負(fù)責(zé)配合管理代表維護(hù)質(zhì)量、環(huán)境和管理體系的正常有效運(yùn)作。m. 做好本部門的固體廢棄物的分類放置、節(jié)約能源和資源，減少浪費(fèi)。 管理者代表為確保公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和有效的持續(xù)改進(jìn),經(jīng)總經(jīng)理指定公司的管理者代表，（4）條。 職責(zé)a. 管理者代表負(fù)責(zé)與最高管理者進(jìn)行信息交流。綜管部負(fù)責(zé)傳遞、驗證各類信息，保持溝通本單位以外的信息。d. 各部門負(fù)責(zé)接收、傳遞和溝通與本部門相關(guān)的內(nèi)、外部各類信息。 內(nèi)部溝通各級管理者和各職能部門應(yīng)通過口頭、會議、培訓(xùn)、書面或電子郵件等多種方式實(shí)現(xiàn)組織內(nèi)各層次和職能部門間的內(nèi)部溝通，就管理體系的過程要求及其有效性、方針、目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行傳達(dá)與宣傳；就問題積極與員工協(xié)商，形成全公司的凝聚力，以確保內(nèi)外部顧客持續(xù)滿意。 適用于公司的法律、法規(guī)和其他要求。 環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。 方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案及完成情況。 管理體系文件。 管理體系報告，包括內(nèi)審報告、管理評審報告、異常及緊急狀態(tài)下事故調(diào)查報告，不符合項報告等。 對環(huán)境/安全監(jiān)測、監(jiān)督檢查情況。 員工環(huán)境、方面的投訴、建議等。 產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。 質(zhì)量/環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求按相應(yīng)程序進(jìn)行交流。 與環(huán)境因素、相關(guān)的信息按相應(yīng)程序進(jìn)行交流。 質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案形成文件后下發(fā)各部門。 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件由體系工程師下發(fā)各部門。 質(zhì)量/環(huán)境管理體系報告按相應(yīng)程序規(guī)定進(jìn)行交流。 環(huán)境/監(jiān)測、監(jiān)督檢查情況按相關(guān)程序進(jìn)行交流。 外部信息交流a) 外部信息包括：178。178。178。178。b) 外部信息處理與溝通：178。178。 管理評審體系工程師負(fù)責(zé)組織編制和配合管理者代表實(shí)施《管理評審控制程序》。b） 產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求有重大變化。d） 出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境污染事故。f） 發(fā)生其他有必要進(jìn)行管理評審的情況。 評審輸入體系工程師負(fù)責(zé)編制“管理評審計劃”，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至參加會議的人員和有關(guān)部門代表，參加會議的人員和有關(guān)部門的代表按計劃的要求準(zhǔn)備相關(guān)文件，作為管理評審的輸入。b） 顧客反饋（包括顧客滿意、不滿意及顧客建議），質(zhì)量/環(huán)境問題分析報告。d） 糾正和預(yù)防措施實(shí)施狀況。f） 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變更。i） 改進(jìn)的建議。管理評審報告應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：a） 質(zhì)量/環(huán)境管理體系及過程（包括核心要求）有效性的改進(jìn)。c） 資源需求。管理評審活動及其結(jié)果由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)記錄并保存。b) 通過滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意。 總則綜管部負(fù)責(zé)組織編制《人員需求申請表》，從教育（學(xué)歷）、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷等方面提出要求，并安排相適應(yīng)的人員，以確保公司從事影響產(chǎn)品策劃、生產(chǎn)、服務(wù)、質(zhì)量控制、環(huán)境管理有關(guān)工作的人員是能夠勝任的。 按計劃提供培訓(xùn)或采取其他措施（如輪崗、換崗、引進(jìn)人才等），以滿足崗位要求。通過培訓(xùn)和教育，確保全體員工意識到：a) 符合質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的重要性。c) 活動中實(shí)際的或潛在的重大質(zhì)量/環(huán)境影響，以及員工個人工作改進(jìn)所帶來的質(zhì)量/環(huán)境管理產(chǎn)生效益的重要性。e) 偏離管理體系運(yùn)行程序的潛在后果。 基礎(chǔ)設(shè)施本公司應(yīng)確定、提供和保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： 工作場所相應(yīng)的設(shè)施a) 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程相適應(yīng)的廠房、電力、通訊設(shè)施等；b) 與生產(chǎn)過程提供相適應(yīng)的中轉(zhuǎn)設(shè)備配置；c) 生產(chǎn)所需要的設(shè)備等及相應(yīng)的工藝裝備；d) 工位和工位器具的定置,配置適用的周轉(zhuǎn)設(shè)施。由有關(guān)部門提出申請，由綜管部統(tǒng)一安排；b） 生產(chǎn)部按生產(chǎn)工藝的要求配置生產(chǎn)加工設(shè)備、工裝模具，并按要求對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理，包括對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)；c） 各部門有責(zé)任維護(hù)好本部門設(shè)備與設(shè)施。d） 質(zhì)管部對監(jiān)視和測量設(shè)備按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》進(jìn)行維護(hù)和管理。應(yīng)對其實(shí)施有效控制。b） 工作方法(控制人在環(huán)境中的行為)。d） 工作條件(溫度、濕度、粉塵度、噪音和振動等環(huán)境要求)。 人的因素a） 公司領(lǐng)導(dǎo)積極提供條件和鼓勵員工發(fā)揚(yáng)其潛能，參與改進(jìn)活動；b） 員工保持良好的工作情緒，專致地做好本職工作； 現(xiàn)場衛(wèi)生a） 應(yīng)保持現(xiàn)場地面清潔，對工作區(qū)進(jìn)行標(biāo)識，確保通道順暢；b） 班前、班后應(yīng)檢查和保養(yǎng)設(shè)備、工、量具，保持其完好，同時保持工作場地的整潔，不允許堆放無用的雜物；c） 由綜管部負(fù)責(zé)防火設(shè)施、安全防護(hù)措施的配備和管理，配合6S推行小組每月定期或隨機(jī)檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的執(zhí)行情況。 6S推行小組定期或隨機(jī)抽查現(xiàn)場的安全文明生產(chǎn)情況，并通報檢查結(jié)果。 對于基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)進(jìn)行分析，明確責(zé)任并確定解決辦法，限期解決。 由公司技術(shù)部組織對管理體系履蓋產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，通過策劃識別了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，（詳見附錄F：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖）并由相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件對過程活動作出明確的規(guī)定，且確保與質(zhì)量管理體系其他要求相一致。 針對特定產(chǎn)品、項目及合同，則由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 各相關(guān)部門依據(jù)策劃要求實(shí)施環(huán)境管理體系的運(yùn)行控制。 營銷部/大客戶事業(yè)部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品/顧客有關(guān)的要求（包含有關(guān)環(huán)境保護(hù)）的確定，主要內(nèi)容包括：a） 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對交付和交付后活動的要求。這些與產(chǎn)品有關(guān)的要求一般反映在標(biāo)書、合同和訂單中加以確定和隱含的相關(guān)法規(guī)要求。，營銷部/大客戶事業(yè)部負(fù)責(zé)進(jìn)行合同評審。d） 評審的結(jié)果和在評審中提出的后續(xù)措施由營銷部/大客戶事業(yè)部作好記錄并保存。 評審范圍包括標(biāo)書、合同或訂單。評審在投標(biāo)前、合同簽訂前和合同修訂前進(jìn)行。b) 本公司有無能力(包括采購能力、現(xiàn)場施工安裝能力、對供方監(jiān)控能力、合同交付能力、生產(chǎn)能力以及價款與工期和質(zhì)量保證能力)滿足合同或訂單要求。一般合同和零星合同的評審由營銷部/大客戶事業(yè)部組織相關(guān)聯(lián)部門進(jìn)行評審，由營銷部/大客戶事業(yè)部主持評審。 評審結(jié)論 營銷部組織各相關(guān)部門評審?fù)戤吅螅蔂I銷總監(jiān)/營銷負(fù)責(zé)人給出最終結(jié)論。由營銷部/大客戶事業(yè)部負(fù)責(zé)管理和歸檔。：a) 本公司與產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量和用途等有關(guān)的信息；b) 問詢合同或訂單的處理，有無修改要求；c) 聽取顧客對產(chǎn)品提出的意見有無改進(jìn)的要求，包括顧客的投訴。 設(shè)計和開發(fā)為確保設(shè)計質(zhì)量滿足合同要求，國家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定要求，由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《設(shè)計和開發(fā)控制程序》并按程序要求實(shí)施。a) 根據(jù)產(chǎn)品確定設(shè)計和開發(fā)階段，及每一階段的工作內(nèi)容和要求。e) 根據(jù)產(chǎn)品和組織的具體情況，對具有不同目的設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認(rèn)，可采用單獨(dú)或以任意組合的方式進(jìn)行并加以記錄。 技術(shù)部確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入并保存記錄。，編制設(shè)計任務(wù)書并評審其適宜性和充分性。設(shè)計和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于對照設(shè)計和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗證,，設(shè)計和開發(fā)的輸出一般體現(xiàn)在采購、工藝、生產(chǎn)、安裝、檢驗與試驗以及服務(wù)使用的最終技術(shù)文件。：a） 滿足設(shè)計輸入的所有要求；b） 提供采購清單、圖紙、圖樣、工藝文件等文件；c） 提供產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則；d） 確定對產(chǎn)品的安全特性和滿足正常使用所必需的重要特性。 對評審的結(jié)果采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤措施的執(zhí)行情況，均應(yīng)記錄并保留。依據(jù)策劃的安排，由技術(shù)部組織對設(shè)計進(jìn)行驗證，以對設(shè)計輸出已滿足設(shè)計輸入的要求的認(rèn)可，對設(shè)計驗證的方法和結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄，由技術(shù)部保存。技術(shù)部應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，負(fù)責(zé)按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》中的有關(guān)條款實(shí)施設(shè)計更改，應(yīng)對設(shè)計更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)，包括評價更改對產(chǎn)品的組成及已交付產(chǎn)品的影響，更改后由技術(shù)部按《文件控制程序》實(shí)施，回收作廢文件，并做好標(biāo)識，設(shè)計更改評審的結(jié)果和任何措施應(yīng)記錄形成文件并保存。由采購部制定《采購控制程序》，控制的程度和方式應(yīng)根據(jù)采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)施或?qū)ψ罱K產(chǎn)品的影響而制定。，對供方進(jìn)行選擇評價，新供方需技術(shù)部、質(zhì)管部參與評定，確定合格供方，在合格供方組織采購。 對于通過評價認(rèn)為能滿足要求的供方，由采購部編制“合格供方名錄”列明供方的名稱、供應(yīng)產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格等，分管副總批準(zhǔn)后，發(fā)至質(zhì)管部、技術(shù)部等部門執(zhí)行。b） 評定記錄以及有關(guān)資料，由采購部負(fù)責(zé)保管，淘汰不合格供方，并重新編制“合格供方名錄”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后有效。本公司采購信息包括：a） 采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃、物料需求計劃和庫存情況編制采購計劃，內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)要求、數(shù)量等，采購計劃應(yīng)清楚表明所采購和委托外加工物資相關(guān)方面資料，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；b） 合格供方名錄；c） 產(chǎn)品BOM表、購貨合同等；d） 外包過程加工由技術(shù)部提供圖樣或樣件，必要時，簽訂相關(guān)技術(shù)質(zhì)量協(xié)議。 采購人員必須在合格供方采購物資和外協(xié)加工，供方必須具備完整的生產(chǎn)資料、資格證書、歷史供貨業(yè)績、評價資料必要時應(yīng)包括：a） 人員資格或認(rèn)可要求；b） 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備要求；c） 質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求。：采購產(chǎn)品的檢驗和驗證按《檢驗標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施，查看合格證書、質(zhì)保書、目測外觀、核實(shí)規(guī)格型號、重量、數(shù)量等。：a） 按照質(zhì)管部編制的《檢驗標(biāo)準(zhǔn)》所規(guī)定的驗證活動的安排均完成，并經(jīng)檢驗員簽字后的產(chǎn)品方可放行入庫；b） 物資入庫前，必須與合同（包括口頭合同）相吻合，對其進(jìn)行核對，符合合同要求方可放行； c） 檢驗不合格的產(chǎn)品，由檢驗員提出處理意見，按《不合格品控制程序》，由采購部負(fù)責(zé)實(shí)施處置。b） 對涉及關(guān)鍵重要性的過程、特殊過程，由技術(shù)部編制《作業(yè)指導(dǎo)書》，并指導(dǎo)具體操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。以滿足生產(chǎn)、安裝的要求。產(chǎn)品交付時應(yīng)根據(jù)顧客要求提供服務(wù)，盡量使顧客感到方便、快捷、準(zhǔn)確。為確保特殊過程、關(guān)鍵工序的輸出能夠滿足顧客的要求，技術(shù)部根據(jù)特殊過程、關(guān)鍵工序設(shè)置原則，進(jìn)行確認(rèn)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)確定特殊過程、關(guān)鍵工序的確認(rèn)準(zhǔn)則。在《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖》中已確定特殊過程、關(guān)鍵工序。、關(guān)鍵工序應(yīng)做到a) 技術(shù)部確定應(yīng)控制的工藝參數(shù)，制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，并組織對特殊過程、關(guān)鍵工序進(jìn)行確認(rèn)；b) 使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備和材料，對過程參數(shù)進(jìn)行控制；c) 對特殊過程、關(guān)鍵工序的操作者應(yīng)進(jìn)行必要的培訓(xùn)，考試合格持證上崗，確保操作者的技能滿足規(guī)定要求；d) 技術(shù)部組織對設(shè)備、人員及過程能力鑒定進(jìn)行記錄；e) 如過程條件變更時，技術(shù)部對此過程需進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程的變更作出及時的反應(yīng)，并使各相關(guān)部門得以了解；f) 技術(shù)部對過程的變更進(jìn)行識別、記錄、評審和控制，任何更改后均應(yīng)再進(jìn)行確認(rèn)。同時，應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識。a） 生