【正文】 留有效的備份存檔文件。非受控版本不加蓋任何印章，僅供對(duì)外宣傳和參考，不受更改控制，不保證其連續(xù)有效性。e) 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得丟失、復(fù)制、外傳、涂改拆散手冊(cè)。f) 體系工程師對(duì)手冊(cè)的使用和保管（維護(hù)）進(jìn)行監(jiān)督檢查。b） 電子形式的手冊(cè)必要時(shí)由體系工程師負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部網(wǎng)站上及時(shí)更新。作廢頁(yè)或舊版本由體系工程師收回后，加蓋“作廢”章并保留一份存檔，其余的集中銷毀。e） 對(duì)外發(fā)放的手冊(cè)，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，需對(duì)手冊(cè)的內(nèi)容進(jìn)行追加更改：a) 適用的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化；b) 質(zhì)量/環(huán)境管理方針的更改；c) 組織機(jī)構(gòu)出現(xiàn)大的變更；d) 當(dāng)重要環(huán)境因素發(fā)生更新而不能滿足體系運(yùn)行時(shí)； 當(dāng)由于上述原因引起手冊(cè)變更、其版面內(nèi)容修改超過1／3或重要內(nèi)容發(fā)生較大變化時(shí)，必須進(jìn)行換版并加以標(biāo)識(shí)。 當(dāng)手冊(cè)換頁(yè)更改或杠改時(shí)應(yīng)變更修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)，修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)按0、2 ……順序依次升級(jí)。 體系工程師負(fù)責(zé)組織本手冊(cè)的編制，負(fù)責(zé)歸口管理和解釋。著重從管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)等幾個(gè)方面進(jìn)行描述，闡明了公司的質(zhì)量、環(huán)境方針，相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、資源配置以及從識(shí)別顧客的服務(wù)要求到顧客對(duì)服務(wù)結(jié)果的認(rèn)可和滿意，從識(shí)別環(huán)境因素到實(shí)施環(huán)境管理，并通過持續(xù)改進(jìn)，使顧客/相關(guān)方持續(xù)滿意質(zhì)量、環(huán)境管理和控制要求。其技術(shù)圖紙及工藝文件自行設(shè)計(jì)。 GB/T24001200GB／T 280012001 標(biāo)準(zhǔn)中全部要求適用于本公司，故不作任何刪減。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 質(zhì)量——一組固有特性滿足要求的程度。 質(zhì)量目標(biāo)——在質(zhì)量方面所追求的目的。 質(zhì)量保證——質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任。 組織結(jié)構(gòu)——是表明組織各部分排列順序、空間位置、聚散狀態(tài)、聯(lián)系方式以及各要素之間相互關(guān)系的一種模式，是整個(gè)管理系統(tǒng)的“框架”。 相關(guān)方——關(guān)注組織的績(jī)效或受其績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。 質(zhì)量特性——產(chǎn)品、過程或體系與要求有關(guān)的固有特性。 糾正措施——為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 客觀證據(jù)——是通過觀察、測(cè)量或試驗(yàn)獲得的并且能被驗(yàn)證的，與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的或與某一質(zhì)量管理體系要素的存在和實(shí)施有關(guān)的定性或定量的信息、記錄或事實(shí)陳述，證明是真實(shí)的信息。 審核——為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。 本手冊(cè)中與環(huán)境有關(guān)的術(shù)語采用GB/T240012004 《環(huán)境管理體系 要求和使用指南》標(biāo)準(zhǔn)中的定義。 重要環(huán)境崗位——指與確定的重要環(huán)境因素直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位人員，如：設(shè)備管理員、電工等，還包括如下崗位： 設(shè)備修理工、檢查人員、清潔工、空壓機(jī)操作工、油品/化學(xué)品庫(kù)保管員、安全員、固廢處理管理人員、食堂工作人員等。 三同時(shí)——本公司發(fā)展所涉及到的新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其防治環(huán)境污染的設(shè)施、勞動(dòng)衛(wèi)生設(shè)施和消防設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。 三種時(shí)態(tài)——是指過去、現(xiàn)在和將來。 本手冊(cè)除以上標(biāo)準(zhǔn)所涉及的術(shù)語和定義外，還需增補(bǔ)的縮略語及符號(hào)有：a） 公司：XXXXXXb） 顧客：接收本公司產(chǎn)品的任何組織或個(gè)人（消費(fèi)者、經(jīng)銷商或委托方）c） QMS：質(zhì)量管理體系的英文縮寫d） EMS：環(huán)境管理體系的英文縮寫 質(zhì)量、環(huán)境管理體系——總要求 依據(jù)GB/T190012008 《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)、GB/T240012004 《環(huán)境管理體系 要求和使用指南》全部要求，建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)，確保管業(yè)、衛(wèi)浴、玻璃膠產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)滿足顧客和適用法律法規(guī)要求。b) 確定各過程的順序和相互關(guān)系。d) 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持過程的有效運(yùn)作和對(duì)過程實(shí)施監(jiān)視。f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)管理方針和相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)，以及得到持續(xù)的改進(jìn)。本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，見附錄F。b) 由于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的外包活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品交付活動(dòng)有直接聯(lián)系，可能會(huì)影響產(chǎn)品要求的符合性，所以公司對(duì)外包加工/服務(wù)供方的控制應(yīng)約定相應(yīng)的控制條款，應(yīng)簽訂技術(shù)加工協(xié)議或運(yùn)輸服務(wù)協(xié)議，包括明確外包方應(yīng)分擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任。b) 質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)：向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境管理體系的一致信息的文件。d) 作業(yè)文件：確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境、管理過程有效運(yùn)行并得到控制所需的作業(yè)性文件。 質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 體系工程師負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)》?！顿|(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)》的編制及其后的修訂或更新應(yīng)反映下列內(nèi)容：a) 闡述質(zhì)量、環(huán)境管理體系的范圍，包括質(zhì)量、環(huán)境、管理體系中任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性?！顿|(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)》的評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改及作廢等的控制要求按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 文件控制 公司制定《文件控制程序》，并組織實(shí)施。 公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件控制的內(nèi)容主要有：a) 文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性和充分性。d) 各部門確定文件的發(fā)放范圍，確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。f) 體系工程師負(fù)責(zé)收集與本部門及其他各部門相關(guān)的外來文件（包括適用的法律法規(guī)等），確認(rèn)其有效性，并控制其分發(fā)。 作為證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境管理體系活動(dòng)（包括服務(wù)質(zhì)量、工序控制、環(huán)境保護(hù)、污染預(yù)防等）。 公司記錄的控制范圍為：標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中監(jiān)視和測(cè)量的記錄，以證實(shí)：a) 產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。c) 環(huán)境得到有效控制，并為可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。b) 標(biāo)識(shí)應(yīng)明確，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。d) 應(yīng)規(guī)定記錄的保存期限，對(duì)過期、失效或作廢的記錄應(yīng)按規(guī)定的要求進(jìn)行處置。 公司各部門應(yīng)參與識(shí)別環(huán)境因素，并協(xié)助體系工程師進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)。 體系工程師在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別中，要著重從以下幾方面進(jìn)行：廢氣與廢水排放；噪聲、固體廢棄物的產(chǎn)生；殺蟲劑等化學(xué)品的使用；原材料及資源能源的消耗等。 體系工程師每年初組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行再評(píng)審，如發(fā)生變化時(shí)予以更新，并要重新進(jìn)行評(píng)價(jià)和確認(rèn)重要環(huán)境因素。、法規(guī)和其他要求內(nèi)容主要包括國(guó)家、地方政府或相關(guān)部門頒布的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章制度等；也包括行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及各級(jí)政府機(jī)構(gòu)下達(dá)的指示，公司與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)定及其他非法規(guī)性指南等。同時(shí)，將批準(zhǔn)的《法律法規(guī)及其他要求清單》發(fā)至相關(guān)部門并做好存檔。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的變化和重要環(huán)境因素的變化，及時(shí)獲取、更新。 支持性文件和主要相關(guān)記錄a) 《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序》PPW/QEPHJYSb) 《法律法規(guī)及其他要求控制程序》 PPW/QEPFLFGc) 《人力資源管理控制程序》 PPW/QEPRLZYd) 《法律法規(guī)及其他要求清單》 PPW/JLZJB01 5 管理職責(zé) 管理承諾：以本手冊(cè)為綱，全面貫徹GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)，通過建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量/環(huán)境管理方針、相應(yīng)的管理目標(biāo)和指標(biāo)要求，并通過持續(xù)改進(jìn)，不斷為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，改善環(huán)境績(jī)效，為可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。b) 組織制定質(zhì)量/環(huán)境管理方針，形成文件并批準(zhǔn)發(fā)布，同時(shí)通過宣傳牌加強(qiáng)宣傳，針對(duì)環(huán)境方針，將通過郵遞、傳真等形式，通報(bào)相關(guān)方，為公司的質(zhì)量/環(huán)境管理提供一個(gè)關(guān)注的焦點(diǎn)。d) 按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的明確要求，為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)，以確保顧客的要求得到滿足。通過實(shí)施滿足顧客需求并力爭(zhēng)超越顧客期望。 其他相關(guān)方要求a） 相關(guān)方為關(guān)注公司質(zhì)量/環(huán)境行為或與公司質(zhì)量/環(huán)境管理績(jī)效有利益關(guān)系的組織或個(gè)人。b） 公司在制定管理方針和目標(biāo)時(shí)，詳細(xì)考慮相關(guān)方的要求，體現(xiàn)了遵守法律法規(guī)、預(yù)防污染及控制重要環(huán)境因素，并努力使之滿足要求。（見本手冊(cè)第04章節(jié)管理方針），可為公司員工及顧客、公眾和相關(guān)方所獲取。 公司要通過管理評(píng)審等方式，對(duì)公司管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)作出相應(yīng)的修訂。應(yīng)制定適宜的管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。b） 相關(guān)適宜的質(zhì)量/環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。d） 公司實(shí)際情況、可行的技術(shù)、管理措施。：a) 全年客戶總投訴（本公司責(zé)任）100次以下；b) 顧客滿意度≥85% ；c) 交期達(dá)成率：≧% ；d) 產(chǎn)品合格率：平均≧% ； 公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)是：節(jié)能降耗，水電費(fèi)每年降低5%原材料廢料每年降低1%增加信息化辦公投入，加大無紙化辦公力度環(huán)境污染事故發(fā)生次數(shù)為零；環(huán)境問題投訴有效處理率100%；廠界噪聲達(dá)標(biāo)排放；廢水達(dá)標(biāo)排放。以確保環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)現(xiàn)。 對(duì)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的適宜性和貫徹執(zhí)行的有效性作為管理評(píng)審的主要內(nèi)容之一，對(duì)其不適應(yīng)處進(jìn)行修正，并按文件控制要求執(zhí)行。以確保：a） 滿足質(zhì)量/。c） 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審、修訂需報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。 實(shí)施與控制a） 各相關(guān)部門配備足夠的資源以保證質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)。c） 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的評(píng)審、修訂需報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，作為管理評(píng)審的輸入。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理方針、目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行及時(shí)評(píng)審和修訂并重新頒布：a） 質(zhì)量/環(huán)境管理適宜的法律、法規(guī)與其他要求變更時(shí)；b） 公司的重要環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)；c） 公司組織機(jī)構(gòu)與職能發(fā)生較大變化；d） 組織的總體經(jīng)營(yíng)策略發(fā)生改變；e） 相關(guān)方與顧客、社會(huì)關(guān)注的問題發(fā)生改變時(shí)。以適應(yīng)外部和內(nèi)部的變化，確保管理體系具有動(dòng)態(tài)適宜性和完整性。 相關(guān)文件和主要記錄a） 《目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序》 PPW/QEPMZGFb） 《環(huán)境績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 PPW/QEPHJJCc） 《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》 PPW/JLZJB02 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行的需求，建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)并確定各類人員職責(zé)和權(quán)限。各級(jí)人員就本職工作向自己的直接主管負(fù)責(zé)；就質(zhì)量/環(huán)境問題有越級(jí)向最高管理者報(bào)告的權(quán)利。開展以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、提高對(duì)員工的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、勞動(dòng)保護(hù)意識(shí)和敬業(yè)精神等方面教育；，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理工作總負(fù)責(zé)；、環(huán)境管理體系，確定質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)，任命管理者代表，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)；，負(fù)責(zé)確定部門負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)和入職要求； 、權(quán)限和相互關(guān)系；；、設(shè)備資源、工作環(huán)境、財(cái)力資源，為提供符合顧客及法律法規(guī)要求的產(chǎn)品創(chuàng)造必要的物質(zhì)基礎(chǔ)；。（3）分管領(lǐng)導(dǎo)（兼總經(jīng)理）安排的各項(xiàng)工作。、組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)等文件。(4) 管理者代表a. 建立、健全公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系并組織實(shí)施，質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行；b. 根據(jù)最高管理層授權(quán)，行使管理者代表的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的資源（人力、物力、財(cái)務(wù)、技術(shù)等）；c. 審批內(nèi)審報(bào)告，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，任命內(nèi)部審核組組長(zhǎng)，確定審核員；d. 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、批準(zhǔn)程序文件和第三層文件；e. 審核質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施過程的控制，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；f. 組織各部門接受外部審核；g. 負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審、外部審核中的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗(yàn)證；h. 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；i. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；j. 向最高管理層報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；（5）綜合管理部a. 負(fù)責(zé)公司人力資源提供及管理工作。d. 建立公司的人事、行政、培訓(xùn)制度，并組織實(shí)施；e. 專項(xiàng)事務(wù)的跟蹤。h. 負(fù)責(zé)公司廠區(qū)環(huán)境維護(hù)工作。m. 負(fù)責(zé)就環(huán)境管理和內(nèi)、外部相關(guān)方的信息溝通與管理。（工作環(huán)境的監(jiān)督和管理、6S活動(dòng)推行和監(jiān)督）c. 負(fù)責(zé)公司應(yīng)急預(yù)案策劃，組織應(yīng)急演習(xí)和安全定期檢查并負(fù)責(zé)消防設(shè)施和器材的管理；p. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并對(duì)其實(shí)施控制；q. 收集和匯總與管理體系運(yùn)行有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求，并登記《法律法規(guī)及相關(guān)要求清單》，做好適時(shí)更新工作；“三廢”的檢測(cè)工作或“守法證明”；、擴(kuò)、改建項(xiàng)目的環(huán)境申報(bào)工作；、節(jié)約能源和資源，減少浪費(fèi)。c. 負(fù)責(zé)制定、執(zhí)行檢驗(yàn)文件；d. 負(fù)責(zé)進(jìn)貨、制程、出貨、品質(zhì)控制能力的分析，以及品質(zhì)異常的分析、處理；e. 負(fù)責(zé)組織定期召開品質(zhì)分析會(huì)，并通過會(huì)議確定改善項(xiàng)目及跟蹤驗(yàn)證改善結(jié)果；f. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量方面的顧客服務(wù)工作；g. 負(fù)責(zé)顧客投訴的處理，協(xié)助有關(guān)部門改善，并跟蹤驗(yàn)證結(jié)果，及時(shí)反饋；h. 負(fù)責(zé)定期組織開展質(zhì)量教育工作；i. 負(fù)責(zé)對(duì)外包過程的管理及供應(yīng)商的品質(zhì)推動(dòng)工作；j. 參與合格供方評(píng)審；k. 對(duì)測(cè)試中心進(jìn)行管理；l. 負(fù)責(zé)公司測(cè)量設(shè)備的管理及校準(zhǔn)/檢定；m. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析工作；n. 對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，不斷提高專業(yè)技能。p. 做好本部門的固體廢棄物的分類放置、節(jié)約能源和資源，減少浪費(fèi)。(7)生產(chǎn)部a. 結(jié)合每月的生產(chǎn)計(jì)劃和設(shè)備狀況，對(duì)年度生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行分解，并根據(jù)實(shí)際需求及時(shí)調(diào)整計(jì)劃，既保證公司均衡生產(chǎn)，又滿足銷售需求；按時(shí)、保質(zhì)、保量完成生產(chǎn)任務(wù)b. 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程實(shí)施總控制，特別是對(duì)特殊過程的影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素過程控制；c. 負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)能負(fù)荷分析，負(fù)責(zé)生產(chǎn)效