【正文】 的處置 不合格原輔料處置（1）經(jīng)評審認為不能使用的原料，由貿(mào)易部執(zhí)行拒收；（2）經(jīng)評審認為不能使用的輔料，由采購部執(zhí)行拒收；（3）經(jīng)評審認為可以讓步接收、挑選使用或改作它用的原料或輔料，由貿(mào)易部或采購部提出讓步申請或降價處理，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準后，由生產(chǎn)部投入使用并采取相應的糾正措施，以確保在制品及產(chǎn)成品的質(zhì)量； 不合格在制品處置（1）經(jīng)評審認為采取工藝措施/返工/調(diào)配可解決，不致影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的，由生產(chǎn)部執(zhí)行處置結(jié)果；（2）經(jīng)評審認為可能影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的，生產(chǎn)部接到信息后，應及時調(diào)整工藝參數(shù)，加強監(jiān)控，使之處于受控狀態(tài)。 不合格品返工后需重新進行驗證，以證實產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 對不合格的事實、程度、影響及所采取的任何后續(xù)措施，包括所批準的讓步，應詳細記錄在《不合格品評審報告單》中，并由品管部保存，按《記錄的控制程序》執(zhí)行。，包括批準的讓步的記錄。2 適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料、產(chǎn)品用外協(xié)件與外購件、設備用備品備件的采購、外協(xié)加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。、輔料等產(chǎn)品進行進貨驗證；生產(chǎn)部負責對采購的備品備件進行進貨驗證； 4 控制程序、服務分類根據(jù)物資、服務對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資、服務分為三類：A類物資、服務：指重要物資、服務，構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要成份，直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資；或直接影響設備的運轉(zhuǎn)，服務的質(zhì)量、生產(chǎn)和服務的提供等。C類物資、服務：指輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的輔助作用的物資，或?qū)υO備的運轉(zhuǎn)，服務的質(zhì)量、生產(chǎn)和服務的提供等沒有影響或影響輕微。對重要物資、服務和一般物資、服務，應同時選擇幾家合格的供方。規(guī)定的物資、服務的類別，明確對供方的控制方式和程度，選擇有能力的單位作為供方，根據(jù)影響產(chǎn)品質(zhì)量的程度確定相應的控制方式。對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，經(jīng)管理者代表批準后進行小批量試用，合格后方可采購：（1）新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量的樣品；（2）驗證責任人員對樣品進行驗證，出具相應的《材料（配件）檢驗報告》，反饋給采購員；（3）樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； （4）樣品驗證合格后，經(jīng)管理者代表批準后進行小批量采購，經(jīng)驗證責任人員進貨驗證合格后，交生產(chǎn)操作人員試用，并由驗證責任人員將試用結(jié)果填寫在《材料（配件）檢驗報告》，反饋給采購員。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》。對于批量供應的輔助物資，驗證責任人員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由分管領導批準后，可列入《合格供方名錄》。A、B類物資新供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，并按《糾正及預防措施控制程序》規(guī)定采取糾正措施，如連續(xù)兩次出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題且沒有明顯改進的，應取消其合格供方資格。試用時應建立和保持驗證記錄。試用時應建立和保持驗證記錄。試用時應建立和保持驗證記錄。A、B類服務新供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，按《糾正及預防措施控制程序》的規(guī)定采取糾正措施，如連續(xù)兩次出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題且沒有明顯改進的，應取消其合格供方資格。評定總分低于60（或質(zhì)量評分低于48）應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表批準，但應加強對其供應物資、服務的進貨驗證。：（1）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；（2）對產(chǎn)品的驗收要求；（3）其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。（1） 適用的質(zhì)量體系要求。生產(chǎn)部負責將所需原材料、備品備件與外購件提報給采購部，采購部根據(jù)庫存情況編制《采購物資分類明細表》、《采購計劃》，經(jīng)使用部門負責人審核、經(jīng)總經(jīng)理批準后，采購員實施采購。、服務可以有如下幾種驗證方式：（1）品管部進行進貨驗證；服務由接受部門進行驗證；生產(chǎn)部負責對采購的設備用備品備件進行進貨驗證。采購員在簽訂“采購合同”時應規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法?！安少徍贤焙汀侗O(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定進行驗證，服務的驗證由服務使用部門進行驗證。5 引用文件《改進控制程序》《監(jiān)視和測量控制程序》《采購物資分類明細表》6 記錄《供方評定記錄表》《合格供方名錄》《供方業(yè)績評定表》《采購計劃》產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序01版 編制：審核：批準：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行策劃，以確保滿足規(guī)定要求。；，品管部負責對實施情況進行監(jiān)督檢查。對于公司現(xiàn)在正生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品，公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果通過作業(yè)指導書、工藝文件、產(chǎn)品檢驗規(guī)則等文件體現(xiàn)出來。質(zhì)量計劃指對應用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的質(zhì)量管理體系的過程和資源做出規(guī)定的文件。：（1）應符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；（2）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。（4）質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期?！顿|(zhì)量計劃》的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間的接口和資源配置，進行總體控制，并及時向管理者代表報告有關(guān)情況。，調(diào)查落實后按《文件控制程序》對質(zhì)量計劃進行修改，修改后的質(zhì)量計劃經(jīng)主管領導審核確認后，報管理者代表批準。產(chǎn)品試制后，品管部組織質(zhì)量計劃實施所涉及的部門對質(zhì)量計劃進行評價，并將質(zhì)量計劃實施和驗證情況填寫《質(zhì)量計劃實施效果評價表》，報管理者代表批準，對行之有效的工藝技術(shù)、檢驗方法等納入技術(shù)標準，轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程形成的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定控制。確保公司的活動、產(chǎn)品或服務符合與質(zhì)量或環(huán)境因素有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求。3. 職責 人力資源部負責法律與其他要求的獲取、評價、登記和管理。 各部門簽收與本部門相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求，并予以傳達和培訓。4．參考文件 ISO 14001：2004 ISO 9001：2000 質(zhì)量/環(huán)境手冊 文件控制程序 記錄控制程序 5. 管理程序 法律及其他要求的范圍與公司活動、產(chǎn)品或服務中質(zhì)量要求、環(huán)境因素直接相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求。（5）上級批復、許可證、質(zhì)量標準、條例、環(huán)評報告、“三同時”驗收報告等（6）行業(yè)或主管部門的要求 收集、環(huán)境法律、法規(guī)和標準，及時追蹤并獲取最新的法律、法規(guī)與標準。、行業(yè)協(xié)會、社會團體保持密切聯(lián)系，及時收集最新的與質(zhì)量、環(huán)境和ISO900ISO14001系列標準相關(guān)的法律和其他要求。、法規(guī)及其他要求，通過本部門負責人匯總到人力資源部。 法律與其他要求的更新、評審，以確定其有效性和適用性。，根據(jù)實際情況和需要，隨時對法律與其他要求進行更新。6. 相關(guān)表格《適用法律、法規(guī)及其他要求清單》顧客滿意信息調(diào)查和分析控制程序01版 編制：審核：批準：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司1 目的本程序的目的是通過對顧客滿意度的測量，以證實質(zhì)量/環(huán)境管理體系的符合性，并對最高管理者決策提供依據(jù)。3 參考文件 ISO9001:2000 質(zhì)量/環(huán)境手冊 4 權(quán)責 貿(mào)易部負責與顧客的溝通與交流，確定顧客的需求和潛在需求。 責任部門協(xié)同人力資源部針對投訴內(nèi)容詳細調(diào)查。 對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進行的咨詢、提供的建議，由貿(mào)易部專人解答，收集，并記錄；暫時未能解答的，要詳細記錄并與相關(guān)部門研究后予以答復。 由品管部（或人力資源部）組織貿(mào)易部配合，定期向顧客發(fā)出《征求意見表》，進行匯總，填寫《顧客意見報告》交品管部。品管部跟蹤實施效果，并將結(jié)果反饋給貿(mào)易部，貿(mào)易部根據(jù)情況將實施結(jié)果反饋給顧客。 貿(mào)易部接到顧客各種形式的投訴后應按《顧客管理規(guī)定》認真辦理。當定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時，應采用排列圖尋找主要原因，并分析結(jié)果。品管部負責監(jiān)督其實施效果，按《糾正、預防和改進措施控制程序》執(zhí)行。 顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果應作為年度管理評審的輸入。6 相關(guān)文件 《糾正、預防和改進措施控制程序》 《客戶投訴管理規(guī)定》 《記錄的控制程序》 《顧客管理規(guī)定》7 記錄 《征求意見表》 《顧客意見報告》 《顧客滿意度調(diào)查表》 《糾正措施報告》 《預防措施報告》管理評審控制程序01版 編制：審核：批準：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司1 目的 評價質(zhì)量/環(huán)境管理體系的充分性、適宜性和有效性，確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系的改進方向，實現(xiàn)持續(xù)改進。3 參考文件 ISO 9001 ：2000 ISO14001:2004 質(zhì)量/環(huán)境手冊 4 權(quán)責 總經(jīng)理：主持管理評審會議。 管理者代表：總結(jié)管理體系的實施、改進情況并匯報。5 工作程序 策劃：公司每年召開管理評審會議，管理評審會議可和公司年終總結(jié)會議同時進行，作為公司年終總結(jié)會議的一個部分。 會議準備：各部門根據(jù)《會議通知單》要求、部門質(zhì)量/環(huán)境管理體系的運行情況，進行年度總結(jié)，總結(jié)要以數(shù)據(jù)和事實為依據(jù)，對部門質(zhì)量、環(huán)境目標的完成情況及體系運行效果進行評價。 各部門依照質(zhì)量、環(huán)境目標達成狀況報告。 生產(chǎn)部就產(chǎn)品質(zhì)量、過程趨勢、產(chǎn)能生產(chǎn)計劃執(zhí)行狀況、污水、噪聲、能源、廢品等環(huán)境因素控制情況與其它部門配合情形報告。：就計劃、插單、交期、生產(chǎn)成本控制狀況報告。、儲運部、品管部就運輸防護狀況，顧客滿意狀況、成品管理及滯送品管理做報告。、環(huán)保狀況、趨勢分析、成品合格率、退貨率、糾正和預防措施的實施以及環(huán)境因素的識別、控制，體系文件的控制、實施等情況作報告。b 資源增加或變更的需求。 會議記錄 品管部負責管理評審會議記錄，形成管理評審報告和管理評審會議決議，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門。2 適用范圍適用于公司應遵守的環(huán)境法律法規(guī)的符合性評價活動，以及相關(guān)方等環(huán)保要求得到確認的檢測和測量活動。4 方法步驟 確定公司應遵守的環(huán)境法律法規(guī)根據(jù)公司的生產(chǎn)、活動和服務，適用的環(huán)境法律法規(guī)主要有：——《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標準》中三級排放要求；——《污水綜合排放標準》中三級排放要求；——《大氣污染物綜合排放標準》；——《飲食業(yè)油煙排放標準》； 應符合的其它要求：——《青島市固體廢棄物管理辦法》；——《國家危險廢物名錄》；——《危險化學品安全管理條例》；——《機關(guān)、團體、企業(yè)事業(yè)單位消防管理規(guī)定》；——客戶有關(guān)環(huán)保要求；——采購、產(chǎn)品合同中有關(guān)環(huán)保要求；——政府部門、當?shù)鼐用竦认嚓P(guān)方的有關(guān)環(huán)保要求； 法律法規(guī)及其他要求符合性評價的方法——對環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求需進行監(jiān)控的關(guān)鍵特性參數(shù)以及強制性標準的監(jiān)測指標，由當?shù)丨h(huán)保局進行檢測，人力資源部依據(jù)監(jiān)測結(jié)果和結(jié)論，以判定公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動是否符合環(huán)保法律法規(guī)的要求；——對其他要求的合規(guī)性評價，由人力資源部依據(jù)相關(guān)要求、考核辦法或標準等對公司的產(chǎn)品、活動和服務進行評價，必要時，可由或邀請相關(guān)方進行評價，以保證合規(guī)性評價的公正性、公開性和符合性；——為了充分、有效的說明公司環(huán)境管理體系的有效性，以及遵守環(huán)境法律法規(guī)的公正性，公司環(huán)境管理體系建立、實施期間由人力資源部聯(lián)系當?shù)丨h(huán)保部門開具《環(huán)保守法證明》，以作為向環(huán)境管理體系第三方審核及其他相關(guān)方證明公司遵守環(huán)境法律法規(guī)的聲明文件。每年進行一次環(huán)境監(jiān)測，出具的監(jiān)測報告，人力資源部負責進行合規(guī)性的評價，填寫《合規(guī)性評價表》，相關(guān)文件進行存檔。，為充分評價公司活動、產(chǎn)品和服務等的環(huán)保合規(guī)性，評價時應結(jié)合《EMS日常巡查表》、消防安全檢查、清潔生產(chǎn)檢查等其他評價內(nèi)容，以有效的判定公司過去、現(xiàn)在、將來的環(huán)保行為是否符合環(huán)境法律法規(guī)及其他環(huán)保要求，評價結(jié)果填入《合規(guī)性評價表》。，應做好記錄，必要時與相關(guān)方進行溝通，執(zhí)行《信息交流控制程序》，針對問題比較嚴重、應進行及時糾正，跟蹤驗證其合規(guī)性，必要時將其評價為重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目標、指標及方案進行控制。，均執(zhí)行《記錄控制程序》，人力資源部負責將檢測結(jié)果匯總報最高管理層和相關(guān)部門，必要時填寫《信息聯(lián)絡/處理單》。5 相關(guān)文件《信息交流控制程序》《記錄控制程序》6 相關(guān)記錄 《信息交流/處理單》 《合規(guī)性評價表》 《EMS日常巡查表》 環(huán)境因素識別、評價控制程序01版 編制：審核：批準：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司1. 目的 為了最大限度地識別出公司活動、服務中各種環(huán)境因素，并對其進行評價以確定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素，從而為確定合理、有效的環(huán)境目標、指標以及管理方案，制定有效的控