【正文】 均可做為交流的內(nèi)容。 公司自上而下地採用會議、發(fā)文、培訓(xùn)等各種方式向全體員工傳達環(huán)境資訊。 公司將本公司環(huán)境方針以多種形式向社會公開。5. 相關(guān)文件: 《資訊交流管制作業(yè)程式 QP05501》1. 目的:以檔的形式描述公司的環(huán)境管理體系、核心要素及其相互作用,並提供查詢相關(guān)檔的途徑。3. 職責(zé)與權(quán)限: 環(huán)境管理委員會成員負責(zé)統(tǒng)籌公司各部門編制公司的環(huán)境管理手冊、程式檔、指導(dǎo)書和記錄表格。4. 程式概要: 公司為了明確環(huán)境管理體系中要素及相互關(guān)系,特制定了環(huán)境管理手冊作為環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件。 文件的構(gòu)成及相互作用手冊作業(yè)指導(dǎo)書B層文件C層文件D層文件程序記錄、表格、其它文件A層文件A層文件———環(huán)境管理手冊 是環(huán)境管理體系的最高一級文件,也是環(huán)境管理體系中綱領(lǐng)性文件,它規(guī)定了公司有關(guān)環(huán)境管理工作的原則, 文件闡述了公司的環(huán)境方針目標及指標規(guī)定了環(huán)境管理體系的範圍,闡明瞭環(huán)境管理體系各要素之間的邏輯關(guān)系,提供了程式檔及部份重要記錄的途徑。C層文件———作業(yè)指導(dǎo)書 是在特定的部門、活動、場所使用的檔,它規(guī)定了產(chǎn)品、活動和服務(wù)中詳細的環(huán)境管理和操作內(nèi)容———環(huán)境管理方案:控制相關(guān)的重大環(huán)境因素,實現(xiàn)目標指標的專項計劃性文件。,公司建立並保持《檔管制作業(yè)程式》。 程式檔的相關(guān)檔定出相關(guān)的三級檔的清單,且列明瞭相交叉的二級檔案名稱。 公司以書面文件的形式建立和保存環(huán)境管理體系文件。5. 相關(guān)文件: 《檔管制作業(yè)程式 QP04201》1. 目的:對公司與環(huán)境體系相關(guān)的文件及資料進行控制,確?；顒印a(chǎn)品及服務(wù)過程中所用的文件的正確性和有效性。3. 職責(zé)與權(quán)限: 所有檔及資料控制程式須按規(guī)定編制,並由指定人員實施批準。 各部門負責(zé)職責(zé)範圍內(nèi)的管理性文件(如計劃類文件)及環(huán)境記錄的管理控制。 公司將與環(huán)境體系相關(guān)文件列入相關(guān)的《文件展開一覽表》,這些文件屬於公司的受控文件。 文控中心負責(zé)按指示把檔發(fā)行所有需要的地方,都應(yīng)具備完成工作所需要的檔,而且只允許使用相應(yīng)檔的有效版本。 更改後新檔發(fā)放時,及時收回所有過期檔或在過期檔上加蓋“作廢”。 公司要求各職能部門,對使用的環(huán)境文件進行妥善的管理,嚴禁私自復(fù)制,防止損壞、丟失。:適用於公司內(nèi)所有與環(huán)境相關(guān)的運行和活動。 重要環(huán)境因素、環(huán)境目標,指標管理方案的確定和審批。 。 組織制定並審核公司的環(huán)境管理手冊和程式檔。 對外聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)環(huán)境體系認証工作。 環(huán)境管理委員會成員 監(jiān)督檢查公司各部門整體的運行控制情況。 統(tǒng)籌處理公司的廢棄物。 對非生產(chǎn)物料供方及承包方的環(huán)境行為施加影響及管理控制,並向其公佈本司環(huán)境方針。、法規(guī)的證明。 、法規(guī)的證明。 財務(wù) ,配合總務(wù)保證公司改善環(huán)境所需的資金到位。 負責(zé)統(tǒng)籌組織ISO活動,組織內(nèi)審活動的正常進行。 負責(zé)與客戶及供應(yīng)商的質(zhì)量資訊的交流。 組裝 協(xié)助管理者代表廢棄化學(xué)危險品處理。 負責(zé)對本部門化學(xué)危險品的領(lǐng)取、儲存、使用安全地進行控制。4. 程式概要: 公司建立並保持運行控制程式,對缺乏程式則可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、:《廢水污染控制程式》、《廢氣污染控制程式》、《噪音控制程式》、《廢棄物管理程式》、《化學(xué)危險品管理程式》、《相關(guān)方管理程式》、《新、改、擴建設(shè)項目環(huán)境管理程式》、《資源、能源消耗管理程式》。 明確崗位職責(zé),對特殊或關(guān)鍵崗位進行必要的培訓(xùn)。 對具有潛在影響的應(yīng)明確預(yù)防措施。 各部門日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合,應(yīng)及時糾正,並做好記錄,必要時向管理者代表匯報。 與供方或承包方有關(guān)的程式和要求應(yīng)通報供方或承包方。 公司按照《廢棄物管理程式》對公司範圍內(nèi)所產(chǎn)生的各類廢棄物進行分類及管理,盡可能地減少廢棄物的產(chǎn)生,尋找有資格的承包方妥善處理各類廢棄物,以減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。 公司按照《相關(guān)方管理程式》對公司使用的產(chǎn)品或服務(wù)中的可控環(huán)境因素予以控制,、評價和週期性考核,以提高其的環(huán)保意識,從而達到減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。 公司按照《資源、能源管理程式》的規(guī)定合理配置和利用資源、能源,做好各項節(jié)能措施,以提高其利用率,從而達到減少浪費、降低產(chǎn)品的成本及減少環(huán)境影響的目的。2. 適用範圍:適用於本公司環(huán)境因素緊急狀態(tài)的預(yù)防及應(yīng)急處理。 督促各部門做好緊急狀態(tài)預(yù)防及應(yīng)急準備。 各部門 負責(zé)本部門的緊急狀態(tài)預(yù)防及應(yīng)急準備與響應(yīng)。 緊急狀態(tài)發(fā)生時,按有關(guān)指導(dǎo)書實施應(yīng)急響應(yīng)。 為確保應(yīng)急準備與響應(yīng)程式的適用性和有效性,公司在條件許可的範圍內(nèi)每年組織一次模擬演習(xí)或試驗。 公司應(yīng)定期評審應(yīng)急程式,特別是當事故發(fā)生應(yīng)急處理完成後,根據(jù)評審結(jié)果進行必要修訂。2. 適用範圍:適用於公司範圍內(nèi)環(huán)境運行與活動的所有監(jiān)測與測量業(yè)務(wù)。 環(huán)境管理委員會成員 掌握公司環(huán)境體系運行的情況,檢查各部門的推進工作。 各部門 負責(zé)推進本部門的環(huán)境保護工作。4. 程式概要: 公司建立並保持《監(jiān)測與測量管理程式》,對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測,這包括:公司的環(huán)境績效、與重要因素有關(guān)的運行控制、目標和指標的實現(xiàn)程度等。 各部門依據(jù)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的要求對環(huán)境體系日常運行的情況以及環(huán)境目標和指標實現(xiàn)的程度進行日常檢查。 公司由品管部按照《監(jiān)視與測量裝置控制程式》對各監(jiān)測設(shè)備定期進行校正及管理,各部門按規(guī)定對其進行使用及維護保養(yǎng)。 環(huán)境管理委員會成員每半年一次採用對污染源監(jiān)測、查閱文件、查看記錄、現(xiàn)場觀察、實際核對等方法對相關(guān)的環(huán)境因素的實際表現(xiàn)與相關(guān)適用的法律法規(guī)及其他要求進行對比，並判定其一致性。,糾正和預(yù)防措施1. 目的:確保公司環(huán)境體系運行過程中發(fā)生的不符合能得到有效的糾正、預(yù)防以及消除不符合隱患。3. 職責(zé)與權(quán)限: 管理者代表負責(zé)對嚴重不符合的糾正和預(yù)防措施確認,並在必要時向總經(jīng)理匯報。 其他部門 負責(zé)不符合發(fā)生後的原因調(diào)查、分析及落實糾正和預(yù)防措施,並回復(fù)給不符合項發(fā)出部門。4. 程式概要: 公司建立並保持《環(huán)境不符合矯正及預(yù)防作業(yè)程式》,對不符合進行處理與調(diào)查,並採取糾正和預(yù)防措施。 公司各部門負責(zé)將活動中所發(fā)現(xiàn)的不符合按規(guī)定的方式反饋給文控中心及管理者代表。 管理者代表和文控中心按規(guī)定的要求對責(zé)任部門實施糾正及預(yù)防措施後的效果進行跟蹤並記錄其結(jié)果,對糾正預(yù)防措施的有效性進評估。5. 相關(guān)文件: 《環(huán)境不符合矯正及預(yù)防作業(yè)程式 EP05301》 制1. 目的:對公司的環(huán)境記錄進行適當控制,從而可提環(huán)境體系有效運行的証據(jù),並確保其在規(guī)定的保存期內(nèi)清晰可辨。3. 職責(zé)與權(quán)限: 文控中心 負責(zé)對環(huán)境記錄表格進行編號管理。 各部門 負責(zé)職責(zé)範圍內(nèi)環(huán)境記錄的正確性/有效性。4. 程式概要: 公司建立並保持《記錄管制程式》,對環(huán)境記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理予以控制。 各類環(huán)境記錄必須按照要求填寫,。 經(jīng)過必要的審批後,環(huán)境記錄可提供給相關(guān)方和其代表查閱。2. 適用範圍:適用於公司對內(nèi)部環(huán)境審核的控制。 公司的內(nèi)部審核員及相關(guān)人員參加內(nèi)部環(huán)境審核,並負責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤和最終評價。4. 程式概要: 公司建立並保持《內(nèi)審作業(yè)程式》,以判斷環(huán)境管理體系是否符合環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和ISO 14001標準要求是否得到了正確的實施和保持。 內(nèi)部審核員應(yīng)具備內(nèi)審員資格,並且與受審的區(qū)域無直接責(zé)任,以確保審核過程的客觀性、公正性。 內(nèi)部環(huán)境審核按照計劃安排進行,並以檢查表作為指導(dǎo),審核的結(jié)果形成報告,並由管理者代表審批後發(fā)至各相關(guān)部門和公司管理層。 對糾正措施的實施情況,管理者代表安排內(nèi)審員進行跟蹤和驗証。5. 相關(guān)文件: 《內(nèi)審作業(yè)程式 QP08201》1. 目的:確立管理者對環(huán)境體系的評審程式,以維持和改善環(huán)境體系. 以保証環(huán)境體系始終的適用性、充分性、有效性。3. 職責(zé)與權(quán)限: 總經(jīng)理 負責(zé)按《管理評審實施計劃》對環(huán)境體系進行評審。 組織相關(guān)人員進行管理評審資料的收集。 。 總經(jīng)理每年至少一次對環(huán)境體系進行定期評審,需要時,可適當額外進行。 評審前,必須準備好資料和資訊,這包括:相關(guān)方的報告、環(huán)境事故的報告、內(nèi)部環(huán)境審核結(jié)果報告、不符合的糾正及預(yù)防結(jié)果報告、目標和指標以及管理方案實現(xiàn)程度的報告、相關(guān)法律法規(guī)符合性程度、體系經(jīng)營方向的變化等。(2) 環(huán)境事故的報告。(4) 不符合的糾正及預(yù)防結(jié)果報告。(6) 適用的法律法規(guī)及其他要求符合性評估的結(jié)果。(8) 改善的事項或建議，包括與環(huán)境因素相關(guān)的法律及其他要求的發(fā)展需求?！豆芾碓u審結(jié)果報告》，具體內(nèi)容應(yīng)包括：(1) 環(huán)境體系是適用性、充分性、有效性的結(jié)論。(3) 相關(guān)法律法規(guī)及他要求符合性程度等評審結(jié)論。，制定和實施相應(yīng)的措施，並對實施的效果加以驗證。 評審結(jié)果按記錄清單規(guī)定進行保存