【正文】 、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案管理程序》 環(huán)境管理方案1. 為了實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，公司及各二級單位建立并保持環(huán)境管理方案，環(huán)境管理方案是貫徹環(huán)境方針的一種具體方式。3．當(dāng)公司引入新的發(fā)展計(jì)劃、新的項(xiàng)目、新的或修改的活動，從而可能需要對方案進(jìn)行修改時(shí)，環(huán)境管理方案應(yīng)經(jīng)過評審和修訂。5．監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證環(huán)境管理方案的實(shí)施情況，一般每半年或在體系審核前匯總一次評價(jià)結(jié)果，并及時(shí)向企管質(zhì)保部報(bào)送評價(jià)報(bào)告。相關(guān)程序SEPC3/ESP01《環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案管理程序》 實(shí)施和運(yùn)行1. 最高管理者是公司負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的最高管理層，公司經(jīng)理為代表。3. 公司根據(jù)環(huán)境體系運(yùn)行的需要，建立健全了環(huán)境體系組織機(jī)構(gòu)(參見“環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”)，規(guī)定了各管理部室的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（參見“環(huán)境管理體系要素分配表”和“環(huán)境管理體系部門管理職責(zé)”），各項(xiàng)目工地負(fù)責(zé)建全項(xiàng)目工地的環(huán)境體系組織機(jī)構(gòu)，明確項(xiàng)目工地各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。5. 公司為建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系提供必要的資源，包括人力、財(cái)力以及專項(xiàng)技能和技術(shù)資源，分別由人事部、財(cái)務(wù)部和工程管理部、技術(shù)管理部等協(xié)調(diào)配置。運(yùn)行控制的主責(zé)部門根據(jù)每年的重要環(huán)境因素而定。7. 向其物資分承包方通報(bào)不符合，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施資產(chǎn)管理部1. 負(fù)責(zé)與機(jī)械設(shè)備分承包方的環(huán)保信息交流2. 負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的評價(jià)、購買和使用監(jiān)督3. 負(fù)責(zé)對機(jī)械類污染源和污染過程的控制進(jìn)行管理4. 向機(jī)械設(shè)備分承包方通報(bào)不符合，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施檔案信息中心1． 組織收集、識別、更新、發(fā)放環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)2． 負(fù)責(zé)內(nèi)外部信息的接收、移送處理、反饋調(diào)查3． 負(fù)責(zé)環(huán)境體系技術(shù)性三級文件、環(huán)境記錄表格的發(fā)放、管理4． 明確歸檔記錄的范圍、保存期限，負(fù)責(zé)收集、編目、保存和處理歸檔環(huán)境記錄4. 負(fù)責(zé)電子媒體的控制管理及網(wǎng)絡(luò)宣傳辦公室1. 負(fù)責(zé)內(nèi)外部信息的接收、移送處理、反饋調(diào)查2． 協(xié)助處理環(huán)境事故救援工作3. 負(fù)責(zé)對內(nèi)、對外宣傳公司環(huán)境方針、體系要求和環(huán)境績效政治工作部1. 負(fù)責(zé)對內(nèi)、對外宣傳公司環(huán)境方針、體系要求和環(huán)境績效2. 負(fù)責(zé)環(huán)境事件及事故的輿論處理教育培訓(xùn)中心1. 制定公司環(huán)境體系培訓(xùn)計(jì)劃, 負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織、落實(shí)和記錄管理2. 負(fù)責(zé)組織環(huán)境特殊、重要崗位人員相關(guān)知識、技能的培訓(xùn)人事部1. 協(xié)調(diào)人力資源的配置，負(fù)責(zé)公司崗位、人員變動情況的信息傳遞2. 負(fù)責(zé)環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)的確定及監(jiān)督實(shí)施3. 協(xié)助處理環(huán)境事故財(cái)務(wù)部1. 協(xié)調(diào)財(cái)力資源的配置2. 負(fù)責(zé)能源、資源使用狀況分析監(jiān)察審計(jì)部1. 負(fù)責(zé)監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施，定期評價(jià)實(shí)施情況2. 負(fù)責(zé)監(jiān)督能源、資源使用狀況的分析紀(jì)委 監(jiān)督法律、法規(guī)及其它要求的遵守執(zhí)行，定期評價(jià)遵循情況工會1. 負(fù)責(zé)電視媒體宣傳2. 協(xié)助處理環(huán)境事故多產(chǎn)工作部負(fù)責(zé)配合做好下屬有關(guān)實(shí)體的環(huán)保工作離退休工作部負(fù)責(zé)配合物業(yè)公司搞好環(huán)保宣傳、教育各項(xiàng)目工地物業(yè)公司1. 項(xiàng)目工地/物業(yè)公司環(huán)境管理體系的策劃2. 教育員工遵守并執(zhí)行環(huán)境方針、體系文件的要求3. 識別、評價(jià)及更新職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境因素4. 傳達(dá)、貫徹和實(shí)施法律法規(guī)和其它要求5. 分解相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)及制定并實(shí)施環(huán)境管理方案6. 明確部門內(nèi)各級各類人員的職責(zé)7. 識別員工的培訓(xùn)需求和崗位培訓(xùn)項(xiàng)目。2. 不同層次的管理、技術(shù)、操作人員等根據(jù)崗位的需要，進(jìn)行相應(yīng)的知識、技能培訓(xùn)。3． 落實(shí)培訓(xùn)要求的主要步驟有：l 公司各二級單位提出培訓(xùn)需求，報(bào)送教育培訓(xùn)中心；l 教育培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)評估培訓(xùn)需求和要求，確定培訓(xùn)目標(biāo)，并選擇適合的方案和方法，制定公司培訓(xùn)計(jì)劃；l 各二級單位負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃；l 教育培訓(xùn)中心跟蹤檢驗(yàn)培訓(xùn)效果。2. 公司各二級單位在信息交流過程中應(yīng)確定與之交流的對象，明確要交流的信息內(nèi)容，采取彼此交流的最佳途徑和方式。涉及重要環(huán)境因素的，應(yīng)納入管理評審。5．所有的信息都應(yīng)清楚、簡明和準(zhǔn)確，并有相關(guān)記錄。公司文件化的環(huán)境管理體系包括：l 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)；l 對實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的手段和方法的描述；l 規(guī)定作用、職責(zé)和權(quán)限的文件；l 查詢相關(guān)程序的途徑（包括現(xiàn)存的管理體系的文件）；l 對環(huán)境管理體系及其相互作用的描述；l 環(huán)境管理體系實(shí)施的證明。第二層：環(huán)境管理體系程序文件。 是程序的支撐性文件。 第四層：各二級單位自行制定的文件。5. 項(xiàng)目工地進(jìn)點(diǎn)后，根據(jù)公司環(huán)境管理體系文件的要求，要對項(xiàng)目工地的環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，編制《項(xiàng)目工地體系策劃書》，經(jīng)編、審、批后報(bào)環(huán)境管理體系辦公室備案。 文件編制時(shí)應(yīng)考慮與質(zhì)量體系文件的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的環(huán)境要求在質(zhì)量管理體系文件中進(jìn)行編制或變更。2. 企管質(zhì)保部負(fù)責(zé)建立并保持環(huán)境管理體系文件的控制程序，以確保：l 文件能夠定位，得到有效控制；l 文件發(fā)布前授權(quán)人員已審批其適用性；l 各有關(guān)場所或人員都得到和使用有效文件；l 所有作廢文件立即從發(fā)放和使用場所撤出，或加以標(biāo)識；l 文件字跡清晰、分類準(zhǔn)確，便于查閱；l 文件有序存放；l 文件留存期限明確并得到執(zhí)行。相關(guān)程序SEPC3/ESP06《EMS文件和資料控制程序》 運(yùn)行控制1. 確定與所認(rèn)定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動時(shí)，應(yīng)考慮：公司自身具有或外部相關(guān)方可能帶來重大環(huán)境影響的運(yùn)行和活動；日常管理活動或新的、計(jì)劃中的活動；正常、異常和緊急狀態(tài)下的運(yùn)行和活動（）。2．針對已經(jīng)確定的運(yùn)行和活動，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)制定操作性程序或第三層次文件，明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)要求，并據(jù)此檢查實(shí)施情況。3．對可能給公司的施工活動、工程產(chǎn)品或現(xiàn)場帶來重大環(huán)境影響的相關(guān)方（工程合同方、物資和機(jī)械分承包方、廢棄物處理方、運(yùn)輸公司等）的運(yùn)行和活動，建立和保持相應(yīng)的管理程序，向其通報(bào)環(huán)境管理體系要求。相關(guān)程序SEPC3/ESP02《運(yùn)行控制程序》SEPC3/EMM 環(huán)境管理手冊 c/01． 公安保衛(wèi)部負(fù)責(zé)依據(jù)環(huán)境因素識別及評價(jià)的結(jié)果，組織相關(guān)部門確定公司潛在的緊急狀態(tài)，包括：l 易燃、易爆物品引發(fā)的火災(zāi)、爆炸；l 有毒、有害物品的意外泄漏或事故性溢出；l 自然災(zāi)害：臺風(fēng)、暴雨、洪水、地震等；l 污染控制設(shè)備失靈或損壞；l 操作過程中的失誤等。程序應(yīng)包括：l 潛在的緊急狀況描述或清單；l 應(yīng)急響應(yīng)體系和安全管理系統(tǒng)的組成和職責(zé)；l 緊急狀況信息傳遞及聯(lián)絡(luò)辦法；l 應(yīng)急響應(yīng)辦法及措施；l 應(yīng)急準(zhǔn)備的設(shè)備及物質(zhì)保障，包括應(yīng)急響應(yīng)設(shè)備的檢查與維護(hù)；l 和當(dāng)?shù)叵啦块T、醫(yī)院等的聯(lián)系；l 應(yīng)急準(zhǔn)備的教育培訓(xùn)；l 對應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃的試驗(yàn)等。相關(guān)程序SEPC3/ESP08《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 檢查和糾正措施 監(jiān)測1. 列入公司監(jiān)測對象的可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行和活動的關(guān)鍵特性包括：l 環(huán)境績效指標(biāo)；l 運(yùn)行控制信息；l 衡量目標(biāo)、指標(biāo)的參數(shù)等。3．中心試驗(yàn)室對可測量項(xiàng)目的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測，確保所采用的監(jiān)測和測量方法符合法規(guī)要求或符合相應(yīng)的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5. 紀(jì)委負(fù)責(zé)定期評價(jià)法律、法規(guī)和其它要求的遵循情況；監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證公司目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況；項(xiàng)目工地負(fù)責(zé)環(huán)境體系運(yùn)行的日常監(jiān)測；企管質(zhì)保部和內(nèi)審組通過審核對環(huán)境體系進(jìn)行監(jiān)測；最高管理者通過管理評審對環(huán)境體系進(jìn)行監(jiān)測。相關(guān)程序SEPC3/ESP09《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》 不符合、糾正和預(yù)防措施1． 不符合現(xiàn)象包括環(huán)境行為不符合法規(guī)要求和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境管理體系不符合計(jì)劃安排兩個方面。3． 對日常監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合，由各職能部門開出不符合通知單，批準(zhǔn)并驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施。l 不符合的提出部門負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。糾正和預(yù)防措施應(yīng)和不符合的嚴(yán)重性和所伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。相關(guān)程序SEPC3/ESP10《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 環(huán)境記錄1. 記錄是環(huán)境管理體系連續(xù)運(yùn)行的證據(jù)。2. 環(huán)境記錄可采取書面形式和電子媒體形式。記錄表格要有反映記錄內(nèi)容的名稱，并采用相應(yīng)的文件記錄編號。4. 環(huán)境記錄應(yīng)按規(guī)定形成，以便能追溯到相關(guān)的運(yùn)行和活動。6. 環(huán)境記錄的保存和管理，應(yīng)便于查閱，防止損壞、變質(zhì)和丟失。每次內(nèi)審可涉及部分環(huán)境要素和部門，但每年的內(nèi)審必須覆蓋所有要素和部門。3. 每次審核前，由管理者代表任命審核組長，審核組長選定審核組成員。審查內(nèi)容包括體系文件、現(xiàn)場活動和記錄等。責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，審核組負(fù)責(zé)驗(yàn)證。相關(guān)程序SEPC3/ESP12《EMS內(nèi)部體系審核程序》 管理評審1. 最高管理者應(yīng)定期和適時(shí)評審環(huán)境管理體系，確保其持續(xù)的適用性、充分性和有效性。環(huán)境管理體系評審范圍包括：l 對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境績效的評審；l 環(huán)境管理體系外部和內(nèi)部審核結(jié)果；l 對體系有效性的評價(jià)；l 根據(jù)下列因素對環(huán)境方針適用性和需要做出的更改進(jìn)行評價(jià)：——法律的變化； ——相關(guān)方愿望和要求的變化； ——公司過程控制能力的變化； ——科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步； ——采取的糾正和預(yù)防措施； ——市場變化； ——通報(bào)和信息交流。4．管理評審采取會議形式，對提交的信息進(jìn)行充分討論，得出結(jié)論或決議。6．企管質(zhì)保部保存管理評審相關(guān)