【正文】 求：、性質(zhì)和可能的后果；（如消防部門、醫(yī)療衛(wèi)生部門等）；、部門；；，向誰報警；、指揮、應(yīng)急人員（如義務(wù)消防員、醫(yī)務(wù)人員）及職責、權(quán)限和義務(wù)；、名稱；、物資的種類、存放位置；、種類、數(shù)量；；，病、傷員需轉(zhuǎn)送的醫(yī)院；、疏散方法、應(yīng)急方法等。、放射性物質(zhì)意外泄漏的場所（設(shè)備），相關(guān)責任部門應(yīng)配備相應(yīng)的應(yīng)急物資和防護用品及設(shè)施，并保持其完好有效。，提出應(yīng)急培訓(xùn)需求，報辦公室，并積極配合綜合部的培訓(xùn)工作。，負責應(yīng)急演練的策劃、組織、實施和應(yīng)急設(shè)施的檢測工作（自身無檢測能力和資質(zhì)時，應(yīng)委托有相應(yīng)能力和資質(zhì)的單位進行）。、有害物質(zhì)泄漏、搶救傷員、避免事件擴大和保護國家、投資者財產(chǎn)安全的義務(wù)。，由負責該項應(yīng)急的部門按照《不符合調(diào)查與處理程序》規(guī)定進行。、場所有：化學危險品集中存放場所；食堂等。、車間根據(jù)現(xiàn)場的實際情況，配備足夠的消防器材，消防器材應(yīng)布置在醒目、取用方便的位置，消防器材的配置情況反映在分布圖（表）上，并及時將移動、增加情況在分布圖（表）上更改。 各部門必須積極配合責任部門為本部門配備必要的應(yīng)急器材和設(shè)施。，由綜合部負責進行事故調(diào)查，并負責上報。6 監(jiān)測和改進，相關(guān)的責任部門負責對發(fā)生的事故和緊急情況進行原因分析和環(huán)境影響分析，制訂糾正和預(yù)防措施。每季度在滅火器標簽上作檢查后的記載，保持其處于良好的備用狀態(tài)。，保持固定消防系統(tǒng)的正常運行。7 記錄 消防檢查記錄表 應(yīng)急演習記錄 監(jiān)測和測量（績效測量和監(jiān)視）對環(huán)境進行監(jiān)測和測量，以實現(xiàn)對環(huán)境因素的有效控制,對有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進行評價。 職責 辦公室負責組織環(huán)境監(jiān)測和測量工作。 程序 每年由辦公室聯(lián)系環(huán)境監(jiān)測站，對污水排放、安裝現(xiàn)場的噪聲、廢氣等做一次全面的監(jiān)測。 目標、指標的監(jiān)測與測量“環(huán)境管理方案”的實施每季度一次定期進行驗證。、指標不符合時、必須加以分析提出糾正措施，糾正措施的實施進行跟蹤記錄，直至偏離及不符合消失。、分析，結(jié)合環(huán)境和安全大檢查時進行。 法律、法規(guī)遵循的監(jiān)測、測量 、隨時進行監(jiān)督檢查，并于每年底，管理者代表組織辦公室等部門全面檢查評價一次。2 范圍適用于本公司定期評價遵循適用環(huán)境的法律法規(guī)和其他要求和有效性。 管理者代表負責按規(guī)定組織相關(guān)部門對遵循法律法規(guī)和其他要求進行評價，并負責對“合規(guī)性評價報告”審核。 總經(jīng)理負責對“合規(guī)性評價報告”審批。4 工作程序 評價依據(jù)。、地方頒布的環(huán)境的法律、法規(guī)、標準和其他要求及國際公約有關(guān)環(huán)境的規(guī)定。、重要環(huán)境因素應(yīng)遵循的法律法規(guī)和其他要求。、財務(wù)部、車間等部門參加，管代主持的合規(guī)性評價會議，并負責做好會議記錄。 合規(guī)性評價會議由管代進行會議總結(jié)，作出合規(guī)性評價結(jié)果，辦公室負責按評價結(jié)果編制“合規(guī)性評價報告”。、法規(guī)和其他要求存在薄弱環(huán)節(jié)和不足。、法規(guī)和其他要求提出持續(xù)改進措施。 合規(guī)性評價每年12月份下旬及進行。 合規(guī)性評價報告輸入管理評審。 合規(guī)性評價報告及相應(yīng)的記錄由辦公室負責保存。 使用范圍使用于本公司環(huán)境管理體系中實際存在和潛在的不符合和需采取糾正與預(yù)防措施的控制。 程序 不符合情況的產(chǎn)生 確定不符合應(yīng)考慮:(1) 法律、法規(guī)和其它應(yīng)遵循的要求；(2) 不符合ISO14001標準；(3) 與公司環(huán)境方針、目標、指標的不符合；(4) 不符合環(huán)境手冊和其他文件；(5) 相關(guān)方、員工的合理抱怨有效投訴。 不符合原因分析 責任部門按《糾正措施/預(yù)防措施評審記錄》的不符合事實，及時采取措施，盡可能減少對環(huán)境的影響，記錄采取的措施和減少影響環(huán)境的情況，對需采取糾正和預(yù)防措施的應(yīng)調(diào)查不符合產(chǎn)生原因，并記錄調(diào)查分析結(jié)果。糾正和預(yù)防措施涉及其他單位時，責任單位應(yīng)與綜合部聯(lián)系，會同有關(guān)責任部門共同制定措施。措施應(yīng)有可行性。 環(huán)境的糾正與預(yù)防措施實施前，由綜合部組織評價，以確定可能引起的環(huán)境風險，必要時對擬訂的糾正與預(yù)防措施進行修改。 實施過程中，責任部門如遇其他問題應(yīng)立即通知綜合部和管理者代表協(xié)調(diào)處理，措施完成后，要進行自檢，并及時通知綜合部。 必要時綜合部可根據(jù)跟蹤情況提出建議或?qū)懗鰣蟾妗?對永久的糾正和預(yù)防措施導(dǎo)致程序或文件的變更，由管理者代表批準，按文件更改程序?qū)嵤┎⒂涗洝?適用范圍 適用于本公司環(huán)境記錄的管理。 各部門負責本部門環(huán)境記錄的管理。 記錄的管理：a. 記錄填寫的要求字跡清楚，內(nèi)容真實正確，并具有可追溯性；b. 記錄表格的設(shè)置要求記錄表格中應(yīng)包含記錄名稱、記錄時間、記錄人、內(nèi)容、表格編號等，表格按要素分類編號，例 QEO環(huán)境管理體系要素號序列號；與質(zhì)量管理體系通用表格執(zhí)行原有編號；行業(yè)通用表格按原有編號執(zhí)行，不再令行編號c. 記錄的更改當記錄發(fā)生筆誤時，可在筆誤處劃兩條水平線，將正確內(nèi)容寫在上方，并在旁邊簽上更改者的姓名；d. 記錄的保管各部門應(yīng)重視記錄的保管，記錄用專用文件夾歸檔管理，確保在保存期限內(nèi)記錄保存良好，以便于查閱。 辦公室負責編制公司《記錄清單》，并注明各類記錄保存期限。 2 范圍 適用于公司環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核活動。 受審核方做好內(nèi)部審核的配合工作，包括向?qū)徍私M提供查看現(xiàn)場文件、記錄和進行訪談、調(diào)查等工作的便利條件，對審核發(fā)現(xiàn)的不符合及時采取預(yù)防和糾正措施。 審核所需的文件和記錄。、場所和過程，且每年不得少于一次，兩次內(nèi)部審核的時間間隔不能大于12個月，發(fā)生下列情況可適當追加審核：a) 發(fā)生了嚴重的環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴重投訴；b) 領(lǐng)導(dǎo)層、隸屬關(guān)系或內(nèi)部機構(gòu)調(diào)整；c) 管理方針、目標和指標發(fā)生較大變化；d) 工程活動或服務(wù)的性質(zhì)發(fā)生較大變化。 內(nèi)部審核計劃 審核組長在年度審核方案的指導(dǎo)下，編制“內(nèi)部審核實施計劃”，提交管理者代表批準。 內(nèi)部審核實施計劃應(yīng)于審核前七天通知受審核方，受審核方收到“審核實施計劃”后應(yīng)做好準備工作，如有異議應(yīng)在審核前三天通知審核組，以便協(xié)商調(diào)整。 審核的準備 管理者代表根據(jù)審核對象及工作內(nèi)容任命一名同時具有環(huán)境管理體系內(nèi)審員資格的合適人選擔任審核組長，審核組長負責本次審核的具體組織工作。內(nèi)審組成員必須是同時具有環(huán)境管理體系內(nèi)審員資格且與被審核活動或部門無直接責任者。 審核的實施 首次會議 a) 會議由審核組長主持，最高管理者(必要時)、管理者代表、受審核部門代表、審核組全體人員參加； b) 審核組長宣讀審核計劃，介紹審核準則。 對所收集到的證據(jù)，審核組應(yīng)根據(jù)審核準則進行評價，以形成審核發(fā)現(xiàn)。 在審核組內(nèi)部會議上，對審核發(fā)現(xiàn)和所收集的任何信息進行評審。 末次會議 a) 由審核組長主持召開，最高管理者(必要時)、管理者代表、受審核部門代表、審核組全體人員參加； b) 審核組長匯報審核情況，說明不符合的數(shù)量和分類并作審核結(jié)論； c) 由審核組長或其指派的審核員宣讀不符合報告。 審核報告的內(nèi)容及發(fā)放范圍 .1審核組長組織審核組編制“內(nèi)部審核報告”，審核組長對報告的準確性和完整性負責?！皟?nèi)部審核報告”一般在審核結(jié)束后十天內(nèi)編制完成，由管理者代表批準，辦公室負責分發(fā)至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。 審核文件 a) 審核組長應(yīng)將審核中形成的文件匯總后交辦公室； 審核形成的文件和記錄保存期一般為三年。 管理評審 總則 總經(jīng)理定期對組織的環(huán)境管理體系現(xiàn)狀及適用性進行評審，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 控制要求 管理評審每年進行一次，時間間隔不超過12個月，確保環(huán)境管理體系持續(xù)的適用性、充分性和有效性，以滿足環(huán)境標準的要求和公司的環(huán)境方針、目標。綜合部協(xié)助總經(jīng)理做好評審前的準備及評審中的記錄。 各部門經(jīng)理按職責在管理評審前三個工作日將有關(guān)內(nèi)容書面報綜合部。 總經(jīng)理對環(huán)境體系是否適應(yīng)情況變化，是否持續(xù)有效地滿足環(huán)境標準的要求和適應(yīng)規(guī)定的方針、目標，對環(huán)境體系的有效性、充分性和適宜性作出評價，并就方針、目標、管理體系其他要素提出可能修改的意見。，編寫評審報告。 附錄一：公司環(huán)境組織機構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表財務(wù)部供銷部綜合部辦公室環(huán)境管理體系職能分配表領(lǐng)導(dǎo)/部門職能質(zhì)量、環(huán)境全管理體系要求管理層綜合部辦公室供銷部財務(wù)部●○○○○●○○○○○○●○○○○●○○、指標和方案●○○○○●○○○○、意識與能力○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○●○○○○●○○○○●○○○○○●○○、糾正措施和預(yù)防措施○●○○○○○●○○○○●○○●○○○○注：●表示主控部門○表示協(xié)作部門程序文件目錄序號程 序 文 件文件編號對應(yīng)條款01文件控制程序JQEMS 0102記錄控制程序JQEMS 0203法律法規(guī)控制程序JQEMS 0304信息交流控制程序JQEMS 0405管理評審控制程序JQEMS 0503人力資源控制程序JQEMS 0607環(huán)境因素識別與評價控制程序JQEMS 0708環(huán)境運行控制程序JQEMS 0809應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序JQEMS 0910合規(guī)性評價控制程序JQEMS 1011不符合控制程序JQEMS 1112相關(guān)方影響控制程序JQEMS 1213績效監(jiān)視和測量控制程序JQEMS 1314內(nèi)部審核控制程序JQEMS 1415糾正和預(yù)防措施控制程序JQEMS 15:階段系統(tǒng)流程相關(guān)程序 環(huán) 境 長 短　期 目 標環(huán) 境 方 針環(huán) 境 績 效 評 估環(huán) 境 先 期 評 估其它環(huán)境環(huán)境規(guī)劃廠外處理管理評審、決議改善于環(huán)境因素識別與評價控制程序法律法規(guī)控制程序合規(guī)性評價控制程序環(huán)境法規(guī)鑒定程序廢水廢氣噪聲廢渣運行控制程序節(jié)能降耗控制程序內(nèi)部審核程序管理評審程序緊急處理各 類 污 染 管 制內(nèi)外宣傳、溝通運 作 管 制法規(guī)要求實施運作監(jiān)視、測量環(huán)境管理審核檢查糾正管理評審環(huán)境管理審核回饋