【正文】 急準備與響應工作有關的事項提供便利。：火災、爆炸事故。建立消防器材臺帳，并做好日常的維護、保養(yǎng)工作。，由應急領導小組組長負責宣布。，并予以記錄（）。、演習結束后，應及時地對程序的有效性進行評審，必要時進行修改。、車間負責按規(guī)定進行環(huán)境監(jiān)測和測量工作。檢查、驗證的內容是責任部門對達到目標指標的具體措施的執(zhí)行、落實情況，及目標指標量化參數的達標情況。，提出糾正措施，并對糾正措施的實施進行跟蹤記錄。5 記錄 環(huán)境檢查記錄1 目的為了評價遵循適用公司環(huán)境的法律法規(guī)和其他要求的承諾，特制定本程序。 辦公室負責合規(guī)性評價會議記錄，并按評價結果編制“合規(guī)性評價報告”，保存“合規(guī)性評價報告”等記錄。適用的環(huán)境的法律法規(guī)清單。 合規(guī)性評價。、驗證其與法律法規(guī)和其他要求的符合性。、法規(guī)和其他要求的整體評價。 合規(guī)性評價報告經總經理審批后轉至各自部門執(zhí)行。 辦公室負責對各部門日常遵循法律、法規(guī)和其他要求進行監(jiān)控和檢查。 職責 綜合部負責對不符合、糾正與預防措施的歸口管理和驗證。 綜合部/管理者代表根據日常監(jiān)測、監(jiān)督檢查、內部審核、管理評審等確定的不符合事實，下發(fā)《糾正措施/預防措施評審記錄》。 糾正措施要針對產生不符合原因、制定時要考慮問題的嚴重程度、伴隨的環(huán)境影響、糾正措施應明確整改方法、期限、責任者等。 糾正和預防措施的實施 責任部門按措施的要求、期限、落實責任組織實施，并確保實施的有效性。 綜合部應建立糾正和預防實施情況臺帳，半年進行一次分析整理，并將其提交管理評審。 職責 辦公室是環(huán)境管理體系記錄的歸口管理部門。e. 記錄的處置超過保存期限的環(huán)境記錄，由部門負責人確認后進行銷毀，并作好銷毀記錄。 3 職責 管理者代表領導內部環(huán)境管理體系審核； 審核組長負責內部管理體系審核的組織工作；辦公室歸口管理內部審核。5 工作程序 年度內部審核方案策劃 每年12月中旬，辦公室根據公司所涉及活動、區(qū)域狀態(tài)的重要性和以往審核的結果，編制下年度“年度內部審核計劃”，提交管理者代表批準。 內部審核實施計劃內容應包括審核目的、審核范圍、審核依據、審核方法、審核組成員及其分工、審核時間及日程安排等。 審核組長組建內審組。 審核組成員根據“內部審核檢查表”，通過面談，查閱文件，現場觀察等活動來收集證據，并作好記錄。對發(fā)現的不符合填寫“不符合報告”。其內容應包括：a) 審核的目的、范圍、時間；b) 審核準則；c) 審核組成員、受審核部門名稱；d) 重大危險源的控制結果；e) 目標指標管理方案的完成情況；f) 審核發(fā)現的不符合項情況及綜合評價；g) 內部審核報告的分發(fā)清單。三年后，按相關規(guī)定辦理銷毀或留存手續(xù)。 總經理主持管理評審活動。 評審的內容包括：1） 對環(huán)境管理體系的審核結果進行評審；2） 對方針的貫徹、目標、管理方案的實施情況進行評審；3） 對環(huán)境管理與法律、法規(guī)的符合性進行評審；4） 不符合的糾正與預防措施落實情況；5） 相關方的投訴建議及其要求；6） 對不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾進行評審；7） 各種重要信息的變化，如法律法規(guī)的變化，公司活動變化等；8） 對環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審。 辦公室負責評審會議記錄，保存管理評審記錄、評審報告及相關資料。 綜合部負責組織落實評審中提出的意見，并對實施情況進行跟蹤、驗證，并將糾正、預防措施的效果報總經理。 管理評審一般以會議形式，參加管理評審活動的人員包括領導層、管理者代表、各職能部門負責人、車間經理，需要時，由總經理指定其他參加人員。 職責1） 總經理主持評審并簽署評審報告；2） 管理者代表組織管理評審活動；3） 綜合部、綜合部、辦公室、綜合部等相關部門負責評審資料的收集整理；4） 綜合部負責協(xié)助總經理做好管理評審的準備及會議記錄并保存；5） 相關部門負責與本部門有關評審文件、資料及提出的問題實施糾正與落實。 糾正與預防措施的實施與跟蹤驗證 責任部門在收到不符合報告后一周內提出糾正與預防措施并經過評審后組織實施；審核組對糾正與預防措施的實施情況、效果進行跟蹤、驗證和確認，執(zhí)行《不符合、糾正與預防措施控制序》。向責任部門分發(fā)不符合報告（責任部門在不符合報告上簽名）。 審核過程中發(fā)現不符合事實時，審核員應盡量取得部門負責人確認，并以清晰簡明的方式加以記錄，對未能達成一致的意見應予以記錄，提交審核組評審。 審核組成員根據審核組長的分工，熟悉審核區(qū)域和相關文件，編制“內部審核檢查表”。 審核計劃在實施過程中，根據實際情況允許必要的更改，但更改信息應及時與受審核方溝通并得到受審核方確認。 內部審核的方法：集中審核和滾動審核相結合。4 資源需求 有資格、有能力實施審核的人員。 記錄 記錄清單 內部審核1 目的 驗證公司環(huán)境管理體系的運行是否得到正確的實施和保持，是否滿足方針和目標的要求，確保環(huán)境管理體系持續(xù)改進，為管理評審提供依據。 工作程序 記錄的主要內容培訓記錄、過程信息、投訴記錄、內審結果、管理評審等。 記錄 《糾正措施/預防措施評審記錄》 目的 通過對記錄進行有效控制，達到記錄規(guī)范化的管理，以證明環(huán)境管理體系運行的有效性、充分性、適宜性。 糾正預防措施的跟蹤驗證 綜合部責對責任單位實施效果進行跟蹤驗證，驗證內容包括：(1) 是否達到了預防的目的；(2) 是否按制定的措施能夠實施，如何實施；(3) 實施完成后，效果如何；(4) 有否記錄；(5) 如有文件修改，是否按修改后的執(zhí)行。 預防措施應按可能發(fā)生的潛在環(huán)境事故或緊急情況及其他隱含原因提出控制要求。 糾正和預防措施的制定 責任部門按實際和潛在的不符合產生的原因，制定可行的糾正和預防措施，并及時反饋到綜合部審查確認。、協(xié)調、監(jiān)督工作。5 記錄、糾正措施和預防措施 目的規(guī)定有關的職責和權限，對不符合進行調查與處理，并采取糾正與預防措施減少由此產生的影響。如因違反環(huán)境有關法律法規(guī)和其他要求而造成重大事件或重大事故應立即進行合規(guī)性評價。，具體按《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》執(zhí)行。 合規(guī)性評價報告內容、時間、地點。，對公司一年來遵循法律法規(guī)和其他要求進行符合性評價。a） 行業(yè)標準中的環(huán)境要求；b） 與有關機構的協(xié)議；c） 非法規(guī)性環(huán)境指南等；d） 許可證和資質要求；e） 營業(yè)執(zhí)照要求。 各部門負責配合辦公室對遵循法律法規(guī)和其他要求進行評價。3 職責 辦公室負責公司范圍內各部門執(zhí)行有關法律法規(guī)和其他要求進行監(jiān)控。，則按照規(guī)定進行處理，提出糾正措施，并對糾正措施的實施進行跟蹤記錄。 對與環(huán)境因素相關的運行控制的監(jiān)測與測量，每季度全面檢查評價一次。辦公室應保存好相關的記錄，以證實環(huán)境體系運行的有效性和取得的環(huán)境純凈人。 適用范圍 適用于對環(huán)境績效、對環(huán)境目標符合情況、法規(guī)遵循情況等的監(jiān)控和管理，以及環(huán)境設備的校準和維護。，必要時可進行防火、防爆、人身傷害演習，并保持記錄。 辦公室每月對消防器材進行一次檢查，并保持記錄。，應急小組組長應在接到火災、爆炸事故報警電話后的第一時間內趕到事故現場，根據應急流程，組織各應急小組人員趕赴臨時集合點，根據各自分工，立即展開作業(yè)。、車間應積極協(xié)助綜合部，成立相應的應急網絡，以保證緊急情況或事故發(fā)生時能夠及時做出響應。、部門應在各自分管的范圍內及時參加搶救工作，避免事故的擴大。：現場醫(yī)療救護知識；消防知識；治安保衛(wèi)知識；防意外傷害、防泄漏、人員凍傷的知識等。，義務消防隊員的數量不少于本部機關及現場人員的5%。（車間）成立的綜合應急小組根據情況可設以下專門小組：滅火及現場保衛(wèi)小組；疏散小組；醫(yī)療救護小組；物資保障小組；后勤供應小組；搶險小組。（場所）、引發(fā)重大環(huán)境污染等，必要時，編制相應的應急預案，以預防或減少環(huán)境污染事故造成的影響。3 職責，并保障應急所需的資源。公共設施及公用場地設專人清掃，保持環(huán)境整潔衛(wèi)生。 食品采購、餐具消毒等應形成書面記錄。 成品、半成品的食品購買后，由食堂負責人對其進行衛(wèi)生情況外觀檢查，防止變質、受污染的食品流入食堂。 食堂內保持環(huán)境整潔，采取安全可靠措施防止蒼蠅、老鼠、蟑螂等害蟲的侵害。 食堂必須領取當地衛(wèi)生防疫部門發(fā)放的 “衛(wèi)生許可證”、餐飲服務人員 “健康證”后方可開業(yè)、工作，并每年進行一次復審。，使其符合安全技術規(guī)范、標準的要求，制定設備檢修計劃時，落實安全措施；組織設備安全檢查和維護保養(yǎng)工作；負責對職工進行設備維護、保養(yǎng)、使用等環(huán)境保護知識的培訓考核。在器材上要標明更換日期，有消防器材臺帳，以便進行檢查。、車間要加強對各類消防設施的管理，建立、健全并落實各級管理責任制和維護保養(yǎng)責任制，確保消防設施完好。 辦公室處負責對公司辦公場所和安裝現場的重點防火崗位定期進行監(jiān)督和檢查，確保消防設施和器材配置到位，消防安全標志醒目，保障疏散通道暢通。,發(fā)放和領取時應采取有效的防護措施,做好個人防護,防止因個人操作不慎導致環(huán)境污染。 儲存：a)儲存于專用倉庫，且隔離存放，標識清楚。、新工藝、新材料，淘汰能耗高設備。、貯存、運輸、處置的過程中，各部門、車間應采取防擴散、流失，防滲漏或其它防止二次污染的措施，對能使用的設施、場所加強管理和維護保證正常運行和使用。、收集，以及固體廢棄物存放點的管理。，嚴格限制作業(yè)時間，禁止夜間和休息時間進行高強度噪聲作業(yè)安裝，特殊情況必須辦理相關手續(xù)。f)對現場進行合理布置，滿足環(huán)境保護要求。b)根據工藝要求，確認人員是否齊備。3 職責 綜合部負責環(huán)境運行控制的歸口的管理。c. 作廢文件的銷毀作廢文件在收回后，發(fā)放部門應立即銷毀，并作好記錄。如文件修改內容涉及部門較多，需重新進行評審；b. 管理者代表應在內審后組織對職業(yè)健康安全文件的適宜性進行評審，如發(fā)現問題。發(fā)放時，應在文件上加蓋“受控”標記。 各部門負責相關文件的日常管理。5） 環(huán)境管理體系文件應便于員工理解和操作。 控制要求1） 環(huán)境管理體系文件包括：環(huán)境手冊（包含標準要求的程序文件）作業(yè)文件和記錄兩個層次。 應及時將環(huán)境管理體系相關信息傳達到公司的全體員工，使員工：——參與風險管理、方針和程序的制定和評審；——參與商討影響工作場所環(huán)境的任何變化；——參與環(huán)境事務；——了解員工代表情況。 環(huán)境管理體系信息的溝通、協(xié)商和交流要及時、準確、主動，確保有關各方在有效的時間內獲得充分的相關信息。 外部信息交流與協(xié)商包括（不限于）：a) 當地政府機構的信息； b) 當地監(jiān)測站有關測量信息；c) 社區(qū)及顧客的意見、投訴和抱怨；d) 各部門接收到的有關法律、法規(guī)、標準和其它要求的信息；e) 供方、相關方信息；f) 供方提供材料設備的環(huán)境風險的協(xié)商；g) 上級部門的要求；h) 公司方針和要求的對外宣傳。 各部門負責本部門所涉及的環(huán)境管理體系相關信息的獲取、傳遞、協(xié)商和處置。2 范圍適用于公司內部各部門和外部各相關方有關環(huán)境管理體系信息交流的所有活動。c)本公司專業(yè)技術人員由辦公室進行年度考核，考核結果記入個人檔案。g) 新員工及轉崗人員的培訓由辦公室組織實施并考核，做好記錄。c) 現場管理人員（班組長）崗位培訓由辦公室根據上級有關要求送培，考核合格頒發(fā)證書，辦公室做好崗位證書的驗證、復審工作，填寫“崗位（技術）證書匯總表”。b) 通過下述培訓考核程序、招聘錄用程序，以不斷滿足員工的能力需求，確保全體員認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現環(huán)境目標作出貢獻。重要崗位（與重要環(huán)境因素）員工:（1）本崗位作業(yè)文件、操作規(guī)程、相關文件