【正文】 量為企業(yè)生命的原則，勇于承擔社會責任，關(guān)注保護環(huán)境。*******公司現(xiàn)有正式員工98人，其中外聘高級專家顧問38人，中、高級管理人員20多人。2007年04月16日，由于公司對各個職能部門進行了調(diào)整，公司組織行政人力資源部和科研生產(chǎn)中心對《管理手冊》第一版進行換版修改。總經(jīng)理：2011年4月1日02 管理者代表任命書 茲任命***為質(zhì)量環(huán)境管理體系管理者代表，職責如下：l 確保質(zhì)量環(huán)境管理體系得到建立、實施和保持；l 向最高管理者報告質(zhì)量環(huán)境管理體系的運行情況、取得的業(yè)績和任何改進的需求；l 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客需求的意識和環(huán)境保護意識；l 代表企業(yè)就管理體系有關(guān)事宜進行內(nèi)、外部溝通聯(lián)絡?！?******”產(chǎn)品被廣大用戶譽為“*******”，在美國、日本、印度、馬來西亞、泰國等國家被喻為“*******”。公司法人代表：***地址：******* 郵編：******* 電話：*******傳真：******* 網(wǎng)址：*******1 質(zhì)量和環(huán)境管理體系的目的和范圍 目的本企業(yè)依據(jù)GB/T 19001200GB/T 240012004標準建立一體化管理體系的目的是：明確分包的分擔程度。本企業(yè)編制的質(zhì)量環(huán)境一體化管理手冊，充分闡述質(zhì)量、環(huán)境方針、目標，系統(tǒng)描述企業(yè)管理體系的要求，主要內(nèi)容包括：質(zhì)量環(huán)境管理體系覆蓋的范圍，刪減的細節(jié)，過程要素間的相互作用描述、對涉及重要環(huán)境因素的過程進行有效策劃，以及引用的程序文件。 手冊的更改、修訂與換版 為方便更改、修訂，手冊采用活頁裝訂。b) 文件控制方法與要求作廢文件需要銷毀時，由行政人力資源部提出申請，管理者代表批準后進行銷毀，銷毀的文件必須進行登記；銷毀的文件需要做歷史記錄的，應標記“銷毀文件留檔”，存入資料室。 收集、填寫 各職能部門負責收集本部門有關(guān)記錄，由活動的具體執(zhí)行人按要求填寫質(zhì)量、環(huán)境記錄，做到填寫及時，情況真實，內(nèi)容完整，字跡清晰工整，日期準確，簽名齊全； 承諾履行的證據(jù)最高管理者通過職責的履行和相關(guān)活動開展，可為所做承諾的履行提供以下證據(jù)：a) 制定、發(fā)布、實施質(zhì)量環(huán)境方針，并向員工傳達；根據(jù)質(zhì)量環(huán)境方針和企業(yè)實際，制定質(zhì)量環(huán)境目標指標；b) 確保質(zhì)量環(huán)境方針滿足顧客、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求，并通過培訓、文件、會議、標語、板報等溝通形式將其內(nèi)容傳達到員工和為組織工作的所有人員和相關(guān)方，使其明瞭對企業(yè)的重要性并增強全員的質(zhì)量、環(huán)境意識；c) 確定組織機構(gòu)，規(guī)定職責、權(quán)限；任命管理者代表； d) 確保資源獲得，包括人力資源、生產(chǎn)服務設施、資金和信息；e) 按計劃主持管理評審，確認并改進管理體系的有效性和適應性；f) 創(chuàng)造良好企業(yè)環(huán)境，促進全員參與，營造企業(yè)濃厚的質(zhì)量環(huán)境意識氛圍。f) 進行內(nèi)審和管理評審通過內(nèi)審、管理評審分析管理體系運行的有效性，取得的業(yè)績和存在的問題，并針對問題進行改進，具體按《內(nèi)部審核程序》和《管理評審程序》實施。部門按《目標分解及考核評定細則》進行目標展開。 規(guī)定各有關(guān)職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標、指標的職責，建立并實施環(huán)境管理方案，在方案中列出實現(xiàn)目標、指標的方法和期限。 遇下列情況時進行QEMS變更的策劃；——原QEMS有重大修改；——資源配置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有重大變化，市場情況發(fā)生重大變化，相關(guān)法律法規(guī)有重大變化；——經(jīng)審核、評審，證明QEMS達不到預期效果或規(guī)定要求，需對QEMS進行修改；——QEMS經(jīng)長期動作，需要對其重組，以重新煥發(fā)生機。 職責、權(quán)限和溝通（,，） 本企業(yè)組織機構(gòu)a) 組織機構(gòu)圖總 經(jīng) 理 總經(jīng)辦 行 政人力資源部宣 傳策 劃部財務部科 研生 產(chǎn)中 心營銷中 心項目部研發(fā)生產(chǎn)質(zhì)控 采購倉庫質(zhì)檢化驗動力運輸車間 b) 質(zhì)量環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表總經(jīng)辦 行 政人力資源部宣 傳策 劃部財務部科 研生 產(chǎn)中 心營銷中 心項目部研發(fā)生產(chǎn)質(zhì)控 采購倉庫質(zhì)檢化驗動力運輸車間 主要管理人員職責與權(quán)限a) 總經(jīng)理（總經(jīng)辦）● 職責——根據(jù)公司提出的戰(zhàn)略目標，制定公司戰(zhàn)略，提出公司業(yè)務規(guī)劃、經(jīng)營方針和經(jīng)營形式，經(jīng)批準后組織實施；——組織企業(yè)文化建設，創(chuàng)造良好的企業(yè)工作環(huán)境；——負責質(zhì)量環(huán)境管理的全面領(lǐng)導工作，對QE管理體系進行整體策劃，向員工傳達、貫輸滿足顧客、相關(guān)方要求和遵守法律法規(guī)、預防污染、安全生產(chǎn)的意識，審批、發(fā)布質(zhì)量環(huán)境方針、目標、指標；——決定組織機構(gòu)設置，確定管理人員職責和權(quán)限以及相互關(guān)系；——主持管理評審活動；——確保質(zhì)量環(huán)境管理體系運行所必須的資源配備；——進行人員選拔、使用，調(diào)動員工積極性，增強企業(yè)凝聚力；促進方針、目標達成?！?權(quán)限——對部門的獎懲有實施權(quán)；——對工資、獎金、勞保、福利加班費和各種津貼報表有審核權(quán)；——對人事考核、調(diào)動，使用有建議權(quán)?！?權(quán)限——根據(jù)授權(quán)，對項目有審批權(quán)。b) 外部溝通 評審實施本企業(yè)制定《管理評審程序》，由行政人力資源部組織實施。 人力資源的充分利用a) 適當安排員工的工作，大膽使用并授權(quán)，使其發(fā)揮潛能，有成績、作出貢獻的進行獎勵和升遷。c) 培訓效果驗證本企業(yè)通過考試、平時考核、年度總結(jié)考評等方式評價培訓的有效性。c) 試驗（室）環(huán)境 適宜的溫濕度、振動、清潔度，良好的工作秩序和安全；d) 辦公區(qū)環(huán)境 辦公室工作地井然有序，無雜物堆放，空氣清晰，桌面、地面、廁所清潔，廢異物收集箱得到管理、場所得到標識等。 進行環(huán)境因素識別，確定重大環(huán)境因素和適用法律、法規(guī)； 企業(yè)確定的任何附加要求，如包裝形式、技術(shù)支持、回收和最終處理等。 對于口頭訂單，保證做到記錄在案，通過向顧客復讀，得到確認，或?qū)⒂涗浀膫髡娼o顧客得到最后確認；c) 溝通的開展營銷中心負責與顧客進行質(zhì)量工作的溝通，科研生產(chǎn)中心負責環(huán)境方面的溝通，并做好各項有關(guān)記錄。 其它內(nèi)容。 國家農(nóng)業(yè)發(fā)展方針政策，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向目標； 設計開發(fā)的評審本企業(yè)采用以下方法評審 設計開發(fā)驗證本企業(yè)對評審已通過的設計/開發(fā)輸出，可采取進行試生產(chǎn)、重復試驗的方式進行驗證，并廣泛征求客戶意見，以便改進輸出的結(jié)論，證實輸出真正滿足了輸入的要求。b) 評定的方法 有業(yè)績考核法，產(chǎn)品試用法，現(xiàn)場考核評定法，直接錄用等方法；c) 評定的內(nèi)容 評定內(nèi)容涉及質(zhì)量和環(huán)境兩方面；d) 評定準則 《采購控制程序》中規(guī)定了供方評定的準則；e) 合格供方 合格供方經(jīng)審批，評定合格者進入合格供方名錄，由科研生產(chǎn)中心對其進行質(zhì)量跟蹤；每年進行一次復評。 采購產(chǎn)品的驗證 主要驗證方式 生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)和服務提供的控制包括：a) 按策劃的要求對生產(chǎn)過程中的人、機、料、法、環(huán)進行全面控制；b) 加強對關(guān)鍵工序的控制（包括過程確認的實施）；c) 對現(xiàn)場管理定期作安全、工藝紀律、環(huán)境條件的檢查和良好工作環(huán)境的控制；d) 重要環(huán)境因素（包括污水、噪聲、化學品、油類運輸、儲存和廢棄物）的控制；e) 供方和合同方的環(huán)境因素影響。b) 環(huán)境管理方面：預測可能有的特殊/緊急情況，確定哪些需要應急響應并做出應急響應預案，并進行應急演練。具體在《生產(chǎn)的提供和質(zhì)量計劃編制程序》中規(guī)定管理方式。 充分利用采購產(chǎn)品的原標識，當原標識不清時，可掛上物料標識卡或標識牌；c) 包裝成品用專門的符合規(guī)定要求的包裝物包裝，確保包裝物上的字跡清晰完整，可追溯性標識不受損傷，包裝袋結(jié)實牢固、印刷美觀大方。 管理體系具符合性；法律法規(guī)遵守情況 審核前進行策劃，制定審核實施計劃和日程表；每次審核做好充分準備，包括任命審核組長、指派審核員，編制內(nèi)審檢查表和審核實施計劃，準備所需文件；b) 監(jiān)測的對象過程監(jiān)視測量的對象是過程， 范圍涉及QE管理體系的管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程的能力。d) 監(jiān)視的方法和評審準則監(jiān)視方法和評審準則見有關(guān)管理程序。 污染源和作業(yè)環(huán)境的數(shù)據(jù)（包括污水、廠界噪聲等監(jiān)測數(shù)據(jù)，節(jié)能降。b) 內(nèi)容產(chǎn)品監(jiān)視測量包括：原材料進貨檢驗驗證，過程（工序）檢驗、試驗，最終檢驗、試驗。 目標、指標環(huán)境管理方案完成情況考核過程； 確保審核員不審核自己的工作，使審核工作具有客觀公正性；監(jiān)測裝置準確度* 過程、產(chǎn)品、環(huán)境、監(jiān)視測量程序* 內(nèi)部審核程序* 管理評審程序* 顧客滿意度測量程序等*《不合格控制程序》* 環(huán)境績效監(jiān)視測量程序持續(xù)改進程序 (主要內(nèi)容)測量 (操作按)內(nèi)部與外部數(shù)據(jù)* 產(chǎn)品質(zhì)量符合性數(shù)據(jù)* 過程監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)* 環(huán)境運行數(shù)據(jù)* 環(huán)境安全績效數(shù)據(jù)* 顧客相關(guān)方滿意度* 目標、指標完成情況數(shù)據(jù)* 供方業(yè)績評價數(shù)據(jù)等* 監(jiān)視測量裝置的校準數(shù)據(jù)管理體系的有效性產(chǎn)品符合性和(主要內(nèi)容)分析 (要求) * 產(chǎn)品的改進* 過程的改進* QE管理體系的改進改進(主要內(nèi)容) (主要內(nèi)容) (操作按) 監(jiān)視和測量（~，,） 顧客滿意的測量a) 本企業(yè)的顧客本企業(yè)的主要顧客是各地經(jīng)銷商，還有個體消費者。b) 流程c) 相互關(guān)系測量、分析和改進的相互關(guān)系如下圖示： 監(jiān)視和測量設備的控制（） 控制要點a) 根據(jù)實際需要,配置適用的監(jiān)視測量設備；b) 將這些設備的型號、編號、使用地點、校準周期等進行記錄，存入計量設備臺帳；c) 按計劃或使用前將監(jiān)視測量設備送國家計量部門校準、檢定或自檢后發(fā)放使用；d) 對監(jiān)視測量設備標明其檢定或校準狀態(tài)；e) 監(jiān)視測量設備的使用環(huán)境符合規(guī)定要求；f) 防止監(jiān)視測量設備因調(diào)整不當而使其校準定位失效，并使在搬運、維護和貯存期間，其準確性和適用性保持完好；g) 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視測量設備未處于校準狀態(tài)時，使用部門應立即評定已測試結(jié)果的有效性，對已確定的測量有疑問時，應對其可能的結(jié)果進行評定，并根據(jù)結(jié)果采取必要措施?？蒲猩a(chǎn)中心是產(chǎn)品防護的歸口管理部門，負責該過程的組織實施。 包裝袋上的可溯性標識統(tǒng)一設計和印制，確認符合要求后實施。 對采購的原輔料、倉庫的貯存品、留樣和測量、監(jiān)視設備要作適當?shù)臉俗R；科研生產(chǎn)中心按確認準則實施確認，組織編制應急預案，確認的記錄由科研生產(chǎn)中心保存。 生產(chǎn)和服務提供的過程確認a) 質(zhì)量管理方面： 外委檢驗——本企業(yè)目前不具備原輔料進貨檢驗手段，因此對原輔料的進貨多數(shù)采取驗證的辦法，當外購原輔料在接收和使用中對質(zhì)量有懷疑時才進行委托檢驗；科研生產(chǎn)中心編制采購計劃，主管領(lǐng)導批準后實施； 設計/開發(fā)的確認本企業(yè)采用品種委員會對品種試驗示范的結(jié)論進行企業(yè)內(nèi)部確認，必要時，提請行業(yè)和市、自治區(qū)、國家及以上科技部門組織質(zhì)量鑒定。在樣機、樣品設計和開發(fā)階段、零部件設計階段、產(chǎn)品的樣品設計階段等應進行評審。 廣大消費者和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的潛在要求（如產(chǎn)品名稱、主要技術(shù)參數(shù)、理化指標、環(huán)保要求等）；市場調(diào)研包括經(jīng)營政策調(diào)研、技術(shù)水平調(diào)研、市場需求調(diào)研、競爭對象調(diào)研，通過調(diào)研，最后形成調(diào)研報告。企業(yè)通過編制“設計/開發(fā)計劃”進行設計/開發(fā)的策劃。 本企業(yè)制定了《與顧客有關(guān)過程控制程序》，由營銷中心組織實施。 通過營銷中心的市場調(diào)研與客戶交流、溝通，合同評審，查閱有關(guān)法律、法規(guī)，自身能力評估等來確定顧客對產(chǎn)品的要求； 對合同、相關(guān)方帶來的重大環(huán)境影響建立控制程序并通報合同方和相關(guān)方，對其提出環(huán)境控制方面的要求； 策劃的實施本企業(yè)編制了《目標、指標、管理方案的制定和管理程序》、《環(huán)境因素識別和評價程序》由行人力資源部和各相關(guān)部門分別組織實施。 制定需填寫的記錄、報表表格；