【正文】 b) 監(jiān)測(cè)內(nèi)容監(jiān)測(cè)內(nèi)容主要有以下各項(xiàng)： 顧客滿意度監(jiān)測(cè)過(guò)程； 保持內(nèi)審記錄，將內(nèi)審信息作為管理評(píng)審的輸入。 內(nèi)部審核a) 目的內(nèi)部審核是QE管理體系監(jiān)視的一種手段，用以驗(yàn)證管理體系的符合、適宜和有效性，是改進(jìn)的方法之一。環(huán)境運(yùn)行 合規(guī)性評(píng)價(jià)（）本企業(yè)制定了《法律法規(guī)收集管理和合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序》并實(shí)施。用干凈、清潔、專門的工具搬運(yùn)成品（不準(zhǔn)與其他物品混裝），裝卸按規(guī)定要求實(shí)施，以防搬運(yùn)用具損壞和成品袋損壞。 交付產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)——可追溯性標(biāo)識(shí)。a) 識(shí)別b) ***產(chǎn)品的流程過(guò)濾器混合器穩(wěn)定劑電解質(zhì)▲液體產(chǎn)品包裝自動(dòng)灌裝線倉(cāng)庫(kù)c) ***產(chǎn)品的流程制劑溶解池溶解池溶解池溶解池螯 合▲過(guò)濾器混合器劑電解質(zhì)液體產(chǎn)品包裝自動(dòng)灌裝線倉(cāng)庫(kù) 注：“▲”表示關(guān)鍵過(guò)程。 產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交付方式、質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)文件和驗(yàn)收準(zhǔn)則）以及將對(duì)相關(guān)方環(huán)境行為的要求（如運(yùn)輸要求）；c) 更改得到審批（總經(jīng)理審批）；d) 保存更改的所有記錄。 評(píng)審時(shí)，遵循各階段評(píng)審應(yīng)該依據(jù)的準(zhǔn)則，并符合計(jì)劃的總體要求和法律、法規(guī)要求。輸入評(píng)審時(shí)由相關(guān)人員填寫《設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)輸入清單》）。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū) 對(duì)開(kāi)發(fā)建議書(shū)分析確認(rèn)后，通過(guò)方案分析論證，定出設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)方案，對(duì)提出的若干個(gè)方案權(quán)衡后，選擇確認(rèn)最佳方案，最后編制《產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》； 建立質(zhì)量責(zé)任制 任命人員、實(shí)行分工、明確責(zé)任； 接受詢問(wèn) 接受顧客合同執(zhí)行中對(duì)合同情況的問(wèn)詢，主動(dòng)詢問(wèn)、溝通顧客關(guān)于對(duì)合同訂單的處理、修改和補(bǔ)充的意見(jiàn)； 產(chǎn)品要求已明確得到規(guī)定，各項(xiàng)要求規(guī)定合理； 顧客明示的要求——即合同中所明示的要求，如產(chǎn)品品種、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交付方式等，這一要求體現(xiàn)在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和銷售合同上； 機(jī)器維修和檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)的策劃； 確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的過(guò)程（包括子過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程）； 設(shè)施使用、維護(hù)和保管a) 確保設(shè)施（包括環(huán)保設(shè)施）的完好和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 人力資源（、） 人力資源的識(shí)別識(shí)別對(duì)從事影響質(zhì)量環(huán)境的人員適當(dāng)?shù)慕逃?，所需技能和?jīng)驗(yàn)，確定其從事工作所必需的能力，確保這些人員其能勝任工作，滿足需求。 評(píng)審輸入管理評(píng)審要求以書(shū)面形式輸入下列主要信息：a) 各種報(bào)告：環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)報(bào)告；內(nèi)外部審核和企業(yè)自我評(píng)定結(jié)果報(bào)告，監(jiān)測(cè)報(bào)告，法律、法規(guī)和其它要求符合性報(bào)告，來(lái)自管理者代表和各部門經(jīng)理的報(bào)告；b) 顧客和相關(guān)方的意見(jiàn)、投訴和建議以及顧客滿意度的評(píng)價(jià)；c) 管理體系各過(guò)程運(yùn)行情況，目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性情況；d) 不合格以及糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；e) 以往管理評(píng)審跟蹤驗(yàn)證和整改措施完成情況；f) 各種可能影響管理體系的變更（如機(jī)構(gòu)、重大人事、法律、法規(guī)資源和其他要求的變更）情況；g) 改進(jìn)的建議等等。 溝通的方式通過(guò)意見(jiàn)征詢、調(diào)查表、公告、電話、口頭收集、節(jié)日座談、訪問(wèn)顧客，從而取得外部信息。 有效溝通的實(shí)施——有關(guān)文件應(yīng)符合規(guī)定要求，及時(shí)發(fā)放到相關(guān)部門和崗位，具體按《文件控制程序》實(shí)施；——有關(guān)報(bào)告（檢驗(yàn)報(bào)告，內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告，環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告等）及時(shí)撰寫并下發(fā)；——有關(guān)記錄齊全、完整、正確并及時(shí)傳遞，具體按《記錄控制程序》實(shí)施；——各種會(huì)議經(jīng)充分準(zhǔn)備，會(huì)議內(nèi)容簡(jiǎn)明扼要，主題明確。 質(zhì)量環(huán)境體系職責(zé)分配為使企業(yè)各部門明確在QE管理體系中擔(dān)負(fù)的主要職責(zé)一目了然，編制本企業(yè)《質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表》和《環(huán)境管理體系職責(zé)分配表》。● 權(quán)限——根據(jù)授權(quán)，進(jìn)行采購(gòu)合同簽定；——有權(quán)停用不良好狀態(tài)的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備；——有權(quán)制止一切不符合工藝技術(shù)要求的操作和超標(biāo)排放。c) 營(yíng)銷中心● 職責(zé)——做好市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，識(shí)別確定、挖掘顧客需求與期望，進(jìn)行客戶分析，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，做好市場(chǎng)定位；——開(kāi)發(fā)多種銷售手段，制定并完成銷售計(jì)劃；——進(jìn)行訂貨洽談，搞好合同評(píng)審和合同簽定；——有效管理各地銷售商（經(jīng)銷商）；——制定并執(zhí)行公司產(chǎn)品市場(chǎng)推廣計(jì)劃和方案；——制定并執(zhí)行公司產(chǎn)品市場(chǎng)促銷和會(huì)議推廣計(jì)劃和方案；——實(shí)施公司產(chǎn)品廣告投放、宣傳促銷品發(fā)放方案；——負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品市場(chǎng)推廣及技術(shù)服務(wù)相關(guān)培訓(xùn)；——制定市場(chǎng)產(chǎn)品的試驗(yàn)示范計(jì)劃和方案并跟蹤指導(dǎo)和落實(shí)；——負(fù)責(zé)試驗(yàn)示范品的發(fā)放和控制以及試驗(yàn)結(jié)果資料的收集匯總；——負(fù)責(zé)組織開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查工作并完成相應(yīng)的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告。 各種作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/規(guī)程；b) 策劃的實(shí)施 選擇管理體系采用的標(biāo)準(zhǔn)，決定刪減的內(nèi)容并進(jìn)行刪減理由說(shuō)明； 本企業(yè)QE方針 本企業(yè)QE方針由行政人力資源部組織實(shí)施和傳達(dá)。d) 識(shí)別環(huán)境因素，確定重大環(huán)境因素。 保存與處理 記錄保存期根據(jù)實(shí)際情況確定，所有記錄在適宜的儲(chǔ)存條件下（防潮、防蟲(chóng)、防鼠、防火、防盜），設(shè)專人或兼職人員進(jìn)行保管，保存期滿的記錄，需銷毀時(shí)應(yīng)造冊(cè)登記，加以鑒定，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。c) 記錄控制的方法與要求 文件按規(guī)定的形式進(jìn)行分類、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存，達(dá)到方便識(shí)別和檢索； 手冊(cè)的使用 企業(yè)內(nèi)部使用受控版本而不允許使用非受控版本的手冊(cè)，非經(jīng)批準(zhǔn)手冊(cè)不許復(fù)制或外借給本企業(yè)以外的人員。 程序文件的引用見(jiàn)附錄1，過(guò)程相互關(guān)系表達(dá)在有關(guān)章節(jié)中描述。a) 文件的范圍方面本企業(yè)QEMS文件范圍包括：企業(yè)方針和目標(biāo)，管理手冊(cè)，程序文件，支持性文件（包括記錄）四層。2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 190002008idtISO 9000：2005《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T 190012008idtISO 9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 240502000idtISO 14050：2000《環(huán)境管理 術(shù)語(yǔ)》 GB/T 240012004idtISO 14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 Q/*** 122009 ***營(yíng)養(yǎng)液 Q/*** 142009 ***液 Q/*** 152011 ***肥料 Q/*** 012011 ***肥料 GB 1234890 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB892896 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB 309693 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語(yǔ)定義和縮寫 本手冊(cè)采用GB/T 19000200GB/T 240012004標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。歷年來(lái)，曾獲五項(xiàng)國(guó)家級(jí)項(xiàng)目支持以及“消費(fèi)者信得過(guò)企業(yè)、AAA級(jí)企業(yè)”等多項(xiàng)榮譽(yù)，由于質(zhì)量上乘，服務(wù)周到，產(chǎn)品一直受到顧客青睞。品牌等無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)10億元。經(jīng)過(guò)一年多的使用驗(yàn)證，對(duì)一些要素的管理和目標(biāo)指標(biāo)要求需進(jìn)行完善，公司決定對(duì)該手冊(cè)進(jìn)行修訂，現(xiàn)予發(fā)布實(shí)施。新版《管理手冊(cè)》公司的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系作了具體的描述，是公司質(zhì)量環(huán)境管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。逐漸發(fā)展成為中國(guó)最大的葉面肥生產(chǎn)推廣企業(yè)。為持續(xù)穩(wěn)定和不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)公司良好的社會(huì)形象，公司1998年在同行業(yè)率先引進(jìn)了國(guó)際先進(jìn)質(zhì)量管理，并先后通過(guò)質(zhì)量和環(huán)境體系國(guó)際認(rèn)證。 管理體系簡(jiǎn)縮寫為 MS質(zhì)量、環(huán)境 QE質(zhì)量管理體系 QMS環(huán)境管理體系 EMS質(zhì)量環(huán)境管理體系 QEMS4 本企業(yè)質(zhì)量與環(huán)境管理體系 總要求（） 總要求的目的本企業(yè)QMES的總要求是為了滿足顧客要求并超越顧客期望，防止污染，改善環(huán)境績(jī)效，以及明確企業(yè)必須依據(jù)GB/T 19001200GB/T 240012004標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求，建立管理體系，形成文件，加以實(shí)施和改進(jìn)。管理體系文件起到描述管理體系的作用，它是管理運(yùn)作和內(nèi)、外部審核的依據(jù)，是QMES及其建立的表征。c) QE管理手冊(cè)的管理方面 手冊(cè)的存檔 手冊(cè)原始版本由行政人力資源部存檔。手冊(cè)持有者應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行、妥善保管手冊(cè)，不得損壞、丟失和隨意涂改，調(diào)離企業(yè)或不再擔(dān)任有關(guān)職務(wù)時(shí)須將手冊(cè)進(jìn)行移交。 外來(lái)文件在使用前得到識(shí)別、確認(rèn)、評(píng)審審批，進(jìn)行登記，按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放； 記錄媒介 企業(yè)設(shè)置足夠的記錄憑證、圖表、報(bào)告，以證明QEMS運(yùn)行有效和產(chǎn)品符合要求，本企業(yè)的記錄媒介是紙張（文字）、磁盤、硬盤、光盤、MPMP4等移動(dòng)存儲(chǔ)器；d) 記錄控制的組織實(shí)施本企業(yè)制定《記錄控制程序》由行政人力資源部組織實(shí)施。本企業(yè)制定了《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)程序》并實(shí)施。本企業(yè)QE方針見(jiàn)《*******公司質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)》。 手冊(cè)的框架結(jié)構(gòu)，程序文件和支持性文件的目錄； 由總經(jīng)理根據(jù)顧客、相關(guān)方要求建立QEMS進(jìn)行QE管理體系的策劃，管理者代表協(xié)助，相關(guān)部門對(duì)策劃涉及的具體工作進(jìn)行安排； 崗位職責(zé)；——制定產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃；——開(kāi)展產(chǎn)品交付及售后服務(wù)工作，深入進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查，通過(guò)各種渠道了解客戶信息，建立顧客關(guān)系，及時(shí)提供市場(chǎng)反饋并妥善處理，對(duì)重大投訴進(jìn)行跟蹤并設(shè)法解決，最后達(dá)到顧客滿意；——加強(qiáng)顧客溝通，向顧客/相關(guān)方宣傳本企業(yè)的產(chǎn)品和QE方針、績(jī)效；——組織顧客滿意度測(cè)量；——提出本部門的質(zhì)量、環(huán)境培訓(xùn)需求并配合作好培訓(xùn)工作，建立發(fā)展?fàn)I銷隊(duì)伍；——完成本部門范圍的環(huán)境因素、識(shí)別評(píng)價(jià)，作好本部門有關(guān)環(huán)境運(yùn)行的預(yù)防控制工作；對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正及預(yù)防措施；● 權(quán)限——執(zhí)行總經(jīng)理的授權(quán)，進(jìn)行銷售合同簽訂；——有權(quán)拒絕簽訂和執(zhí)行無(wú)效合同；——產(chǎn)品廣告投放的計(jì)劃和實(shí)施權(quán)；——產(chǎn)品宣傳、促銷、會(huì)議推廣的計(jì)劃和實(shí)施權(quán)；——產(chǎn)品試驗(yàn)示范的計(jì)劃和實(shí)施權(quán)?！袡?quán)對(duì)不合格品做出判定；——有權(quán)進(jìn)行不合格品的處理； ——有權(quán)選擇、批準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用；——在授權(quán)下有權(quán)獨(dú)立自主開(kāi)展研發(fā)工作；——有權(quán)對(duì)生產(chǎn)、管理過(guò)程明顯違背常識(shí)的操作提出修改。質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 涉及管理層/部門職能分配體系要求總經(jīng)理管理者代表營(yíng)銷中心科研生產(chǎn)中心行政人力資源部項(xiàng)目部宣傳策劃部財(cái)務(wù)部 總要求■□ 文件要求△△▲△△△ 管理承諾■ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)■□ 質(zhì)量方針■ 策劃■□ 職責(zé)、權(quán)限與溝通■□△△▲△△△ 管理評(píng)審■□△△▲△△△ 資源提供■□△ 人力資源△△▲ 基礎(chǔ)設(shè)施△▲ 工作環(huán)境△▲▲△△△7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)■ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃▲△ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ▲△△△△△ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)▲△ 采購(gòu)▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供△▲ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制▲ 總則■ 顧客滿意▲ 內(nèi)部審核▲ 過(guò)程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量△▲△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量▲ 不合格品控制△▲△△△△ 數(shù)據(jù)分析▲▲▲△△△ 改進(jìn)△▲▲△△△ 注：■領(lǐng)導(dǎo)主要職責(zé)，▲部門主要職責(zé)，□領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助職責(zé)，△部門相關(guān)職責(zé)環(huán)境管理體系職責(zé)分配表 涉及管理層/部門職能分配體系要求總經(jīng)理管理者代表營(yíng)銷中心科研生產(chǎn)中心行政人力資源部項(xiàng)目部宣傳策劃部財(cái)務(wù)部 總要求■□ 環(huán)境方針■ 策劃■□ 環(huán)境因素△▲△△△△ 法律法規(guī)和其他要求△▲ 目標(biāo)、指標(biāo)和方案△△▲△△△ 實(shí)施與運(yùn)行■□ 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限▲△ 能力、培訓(xùn)和意識(shí)△△▲△△△ 信息交流■△△▲△△△ 文件■□ 文件控制△△▲△△△ 運(yùn)行控制▲△ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)▲