【正文】 5相關(guān)文件:《管理評(píng)審作業(yè)程式 QP05601》附件：工廠組織架構(gòu)圖附件：廠區(qū)排汙管網(wǎng)圖附件：環(huán)境管理者代表任命書(shū)29 / 29。、管理評(píng)審計(jì)劃、通知的發(fā)放、會(huì)議紀(jì)要、評(píng)審報(bào)告由文控中心負(fù)責(zé)。(4) 持續(xù)改進(jìn)的方向和內(nèi)容：包括方針、目標(biāo)、指標(biāo)及其他環(huán)境管理體系要素可能性變化的決議和措施等。(2) 目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案實(shí)現(xiàn)程度和環(huán)境方針的適用性的結(jié)論。(9) 公司經(jīng)營(yíng)方向的變化等。(7) 前一管理評(píng)審跟進(jìn)措施的實(shí)施結(jié)果。(5) 目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案實(shí)現(xiàn)程度的報(bào)告。(3) 內(nèi)部環(huán)境審核結(jié)果報(bào)告。:(1) 相關(guān)方的報(bào)告。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理制定評(píng)審計(jì)劃,並發(fā)至相關(guān)部門及人員。4. 程式概要: 公司建立並保持《管理評(píng)審作業(yè)程式》,以保証環(huán)境體系始終的適用性、充分性、有效性。 負(fù)責(zé)總結(jié)環(huán)境管理評(píng)審的結(jié)果並跟進(jìn)相關(guān)糾正措施實(shí)施情況。 管理者代表 組織制定《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》。2. 適用範(fàn)圍:適用於公司環(huán)境體系的管理評(píng)審。 內(nèi)部審核的記錄按規(guī)定進(jìn)行保留。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格,由審核組發(fā)出《不合格報(bào)告》,並限期由相關(guān)部門糾正。 內(nèi)部環(huán)境審核計(jì)劃的制定應(yīng)立足於所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性和審核的結(jié)果。 公司每年至少進(jìn)行一次覆蓋公司所有部門和所有要素的內(nèi)部環(huán)境審核,當(dāng)需要時(shí),可隨時(shí)安排臨時(shí)審核。 各相關(guān)部門指定專人配合完成相關(guān)的內(nèi)部審核工作,完成相關(guān)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3. 職責(zé)與權(quán)限: 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部環(huán)境審核。5. 相關(guān)文件: 《記錄管制程式 QP04202》1. 目的:定期開(kāi)展環(huán)境體系審核,從中發(fā)現(xiàn)和糾正不規(guī)範(fàn)的操作行為,同時(shí)也可發(fā)現(xiàn)和調(diào)整檔的不合理狀態(tài),保証環(huán)境體系文件與操作行為的符合性,為管理評(píng)審提供現(xiàn)實(shí)的依據(jù),以保証體系的有效性。 各類環(huán)境記錄須按種類和時(shí)間走向進(jìn)行分類歸檔,保管在適宜的環(huán)境下,以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 公司編制《記錄清單》,確定各種環(huán)境記錄的保管部門和保存期限,對(duì)投訴記錄、培訓(xùn)記錄、設(shè)備檢修校準(zhǔn)記錄、環(huán)境污染因數(shù)的監(jiān)測(cè)記錄、緊急事件及應(yīng)急措施的記錄、不符合情況的記錄、供方和合同方記錄、法律及其他要求一致性評(píng)估記錄、內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審的記錄及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的記錄、資源與能源消耗記錄等。 負(fù)責(zé)按規(guī)定保管好有關(guān)的環(huán)境記錄。 負(fù)責(zé)做成《記錄清單》,並維持對(duì)其的更新。2. 適用範(fàn)圍:適用於公司內(nèi)所有環(huán)境記錄的控制。 糾正和預(yù)防措施引起的檔修訂按《檔管制作業(yè)程式》進(jìn)行修改,並執(zhí)行。 文控中心對(duì)不符合進(jìn)行初步調(diào)查、分析確定導(dǎo)致不符合發(fā)生的責(zé)任部門,對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和分析確定產(chǎn)生的原因並進(jìn)制定與問(wèn)題嚴(yán)重性相適應(yīng)的糾正與預(yù)防措施,經(jīng)相關(guān)人員核準(zhǔn)後執(zhí)行。 凡是違背環(huán)境管理體系要求的行為或管理活動(dòng)均可稱為不符合。 負(fù)責(zé)將發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合匯報(bào)給文控中心及管理者代表。 ISO和管理者代表負(fù)責(zé)向不符合的責(zé)任部門發(fā)出整改要求,並對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤處理。2. 適用範(fàn)圍:適用於公司內(nèi)環(huán)境管理活動(dòng)中發(fā)生不符合時(shí)所採(cǎi)取的糾正和預(yù)防措施。定期評(píng)估的結(jié)果應(yīng)明確記錄，並定期保存。5. 相關(guān)文件: 《監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程式 EP05101》 《監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程式 QP07601》 根據(jù)《監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程式》，對(duì)公司認(rèn)證範(fàn)圍內(nèi)環(huán)境因素相適用的法律法規(guī)及其它要求的一致性進(jìn)行定期評(píng)估。 在監(jiān)測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有不符合時(shí),管理/環(huán)境管理委員會(huì)成員將發(fā)出整改通知,並予跟蹤。 公司由管理統(tǒng)籌(需要時(shí),可聯(lián)絡(luò)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行)對(duì)公司的水、氣、聲的排放等關(guān)鍵特性以及公司的環(huán)境績(jī)效進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)。 對(duì)本部門的體系運(yùn)行情況負(fù)有整體檢查的責(zé)任。 監(jiān)控水、氣、聲等關(guān)鍵環(huán)境特性的監(jiān)測(cè)與測(cè)量實(shí)施情況。3. 職責(zé)與權(quán)限: 管理者代表負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的整體監(jiān)控,並將監(jiān)控結(jié)果向總經(jīng)理匯報(bào)。5. 相關(guān)文件: 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程式 EP04701》1. 目的:明確公司對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)之關(guān)鍵特性的監(jiān)控方法以及對(duì)適用環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況的評(píng)價(jià)方法,確保能進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控。 當(dāng)緊急狀態(tài)發(fā)生時(shí),公司各部門各級(jí)人員按規(guī)定立即實(shí)施應(yīng)急處理,並盡快疏散危險(xiǎn)場(chǎng)所周圍的人員,確保盡可能地減少因此而產(chǎn)生的不良影響。4. 程式概要: 公司建立並保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程式》 :配備消防器材、防洩漏設(shè)施、對(duì)預(yù)施設(shè)施的操作者進(jìn)行培訓(xùn)和能力測(cè)定等。 作成本部門可能發(fā)生緊急狀態(tài)的工序及設(shè)備的預(yù)防應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)指導(dǎo)書(shū)。 緊急狀態(tài)發(fā)生後的再發(fā)防止對(duì)策確認(rèn)。3. 職責(zé)與權(quán)限: 管理者代表負(fù)責(zé)公司緊急狀態(tài)預(yù)防及應(yīng)急準(zhǔn)備的監(jiān)控。5. 相關(guān)文件: 《廢水污染控制程式》EP14601 《廢氣污染控制程式》EP14602 《噪音控制程式》EP14603 《廢棄物管理程式》EP04604 《化學(xué)危險(xiǎn)品管理程式》EP04605 《資源、能源管理程式》EP04606 《新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理程式》EP04607 《相關(guān)方管理程式》EP046081. 目的:對(duì)環(huán)境緊急狀態(tài)實(shí)施預(yù)防及應(yīng)急處理,最大限度的預(yù)防、減少對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響。 公司按照《新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理程式》對(duì)本公司新改擴(kuò)建項(xiàng)目的環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)估及對(duì)應(yīng),嚴(yán)格執(zhí)行”三同時(shí)”制度,採(cǎi)取有效的控制及防治措施,確保盡可能地減少對(duì)環(huán)境的不良影響。 公司按照《化學(xué)危險(xiǎn)品管理程式》對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品自採(cǎi)購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用到廢棄物處理全過(guò)程實(shí)施安全管理,對(duì)各化學(xué)品做好標(biāo)識(shí)及分類,以減少由此產(chǎn)生的環(huán)境事故和影響。 公司按照《廢水污染控制程式》、《廢氣污染控制程式》、《噪音控制程式》對(duì)公司所排放的污水、廢氣、噪聲源進(jìn)行管理控制,當(dāng)有超標(biāo)及相關(guān)方投訴時(shí),做出必要的對(duì)應(yīng)及治理,以確保公司有效的防治減少水、氣、聲的污染。 定期督測(cè)應(yīng)有的監(jiān)測(cè)記錄,並有資訊傳達(dá)的要求。 明確管理職責(zé),規(guī)定相關(guān)部門的日常檢查和定期監(jiān)測(cè)的要求。 在程式中規(guī)定控制標(biāo)準(zhǔn)或參數(shù)。 運(yùn)行控制程式的內(nèi)容要求 程式中必須明確全過(guò)程的控制,規(guī)定操作規(guī)範(fàn),必要時(shí),應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件詳細(xì)補(bǔ)充。 負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)的節(jié)能措施.。 各部門 負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)污水、廢氣、噪聲、固體廢棄物的排放控制措施,並進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。 負(fù)責(zé)接收及統(tǒng)籌處理各部門所反饋的內(nèi)外部質(zhì)量資訊。 負(fù)責(zé)監(jiān)控水、氣、聲渣等關(guān)鍵環(huán)境特性的監(jiān)控與測(cè)量實(shí)施情況。 品保部 負(fù)責(zé)管理各部門的環(huán)境管理的點(diǎn)檢與查看。 負(fù)責(zé)對(duì)客戶資訊交流。 采購(gòu) ,並向其公佈本司環(huán)境方針。 資材 對(duì)生產(chǎn)物料供方或承包方的環(huán)境行為施加影響及管理控制,並向其公佈本司環(huán)境方針。 統(tǒng)籌管理公司的能源和資源。 管理部 負(fù)責(zé)對(duì)公司新改擴(kuò)建項(xiàng)目的申報(bào)進(jìn)行評(píng)審和處理。 重要環(huán)境因素的確認(rèn)。 任命審核組長(zhǎng),組織內(nèi)部審核,檢查環(huán)境體系運(yùn)行情況,並向總經(jīng)理匯報(bào)。 管理者代表 負(fù)責(zé)按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)組織建立、實(shí)施和維持公司的環(huán)境體系。 為實(shí)施和保持環(huán)境管理體系提供必要的資源。3. 職責(zé)與權(quán)限: 總經(jīng)理 組織管理評(píng)審,確保環(huán)境體系的實(shí)施及有效性。5. 相關(guān)文件: 《檔管制作業(yè)程式 QP04201》 《記錄管制作業(yè)程式 QP04202》1. 目的:對(duì)公司與環(huán)境相關(guān)的關(guān)鍵運(yùn)行和活動(dòng)的過(guò)程進(jìn)行控制,讓它們?cè)谝?guī)定的條件下進(jìn)行,以確保環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 公司對(duì)使用的外部標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及來(lái)自客戶和供應(yīng)商的文件等,實(shí)施確認(rèn)並編號(hào)登記,且進(jìn)行同樣的發(fā)放和更改控制,防止使用無(wú)效版本。 （如；法規(guī)變化，產(chǎn)品活動(dòng)服務(wù)，組織架構(gòu)，復(fù)審前等）公司採(cǎi)用內(nèi)審及管理評(píng)審或其他的方式對(duì)體系檔進(jìn)行整體或細(xì)節(jié)的定期/不定期評(píng)審,當(dāng)對(duì)所發(fā)生的不符合採(cǎi)取糾正措施或發(fā)生緊急事件後,亦應(yīng)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行必要的評(píng)審,評(píng)審証實(shí)文件不適用時(shí),則對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修訂或更改,文件的修訂或更改根據(jù)檔原審批程式進(jìn)行，由原職位人員批準(zhǔn)。 公司規(guī)定了受控檔的標(biāo)識(shí)及編號(hào)方法,任何檔除審批手續(xù)完畢外,還必須具備相應(yīng)的受控文件標(biāo)識(shí)及編號(hào),方可視為有效。4. 程式概要: 公司建立並保持《檔管制作業(yè)程式》,按檔及 資料的管理職責(zé),實(shí)施對(duì)檔及資料控制程式的批準(zhǔn)、發(fā)放、保存、銷毀的控制。 文控中心負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊(cè)、程式檔、指導(dǎo)書(shū)、環(huán)境記錄表格的管制。:適用於公司對(duì)環(huán)境體系相關(guān)的文件及資料的控制。，備份等管理。 四級(jí)文件在相應(yīng)的二級(jí)和三級(jí)文件中列明。 公司用相關(guān)檔明確各要素及不同層次檔間的邏輯關(guān)系及查詢途徑:。D層文件 ———記錄報(bào)告是詳細(xì)的作業(yè)文件,是維護(hù)體系的資訊資源,是最高管理者進(jìn)行評(píng)審的重要依據(jù)。B層檔———環(huán)境管理程式檔 是環(huán)境管理手冊(cè)的支援性文件,它規(guī)定了有關(guān)環(huán)境管理體系要素涉及到的各職能部門活動(dòng)的方法、程式等原則,使公司的環(huán)境管理具有可操作性和可檢查性,是環(huán)境管理體系實(shí)施中的內(nèi)部法規(guī)性文件。為了使環(huán)境管理體系有效運(yùn)行,制定相關(guān)要素的程式檔和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等