【正文】 15 / 15。 4) 100EMS15環(huán)境審查作業(yè)程序。2) 各部門(mén)TQA01部門(mén)手冊(cè)。 之依據(jù)。 (5)對(duì)全面品質(zhì)保証管理制度之執(zhí)行及運(yùn)作情況，應(yīng)向廠長(zhǎng)提出報(bào)告，以作為審查及改善 預(yù)防之管理。(3)彙總檢討全廠（環(huán)保/品質(zhì)）管理系統(tǒng)之稽核及缺失，並作成完整紀(jì)錄，落實(shí)矯正與 3)管理代表的職責(zé):(1)規(guī)畫(huà)、發(fā)展、協(xié)調(diào)、執(zhí)行及維護(hù)一套有效的全面品質(zhì)保証管理系統(tǒng)（環(huán)保/品質(zhì)）。 TQA品保推動(dòng)委員會(huì)陳報(bào)。 以確保其適切性與有效性，檢討結(jié)果應(yīng)保持完整之紀(jì)錄與採(cǎi)取必要改正措施，並於 改善目標(biāo)、標(biāo)的與管理方案適時(shí)作自我內(nèi)部稽核，並檢討其所負(fù)責(zé)環(huán)境管理系統(tǒng)，1管理重點(diǎn):1) 為滿(mǎn)足ISO14001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)之要求，各部門(mén)主管應(yīng)對(duì)其部門(mén)與個(gè)人職掌，單位負(fù)責(zé)之 稽核小組應(yīng)提出稽核報(bào)告及檢討，追蹤改善成效，並判定是否需再稽核，最後彙總矯正措施及稽核成果向TQA品保推動(dòng)委員會(huì)報(bào)告。 稽核人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)稽核報(bào)告，經(jīng)受稽核單位主管簽名後，以品質(zhì)紀(jì)錄存檔及分發(fā)，以作為日後稽核改善之依據(jù)。4) 紀(jì)錄 3) 稽核人員資格 (1)稽核小組應(yīng)由受過(guò)稽核訓(xùn)練之合格人員組成，並負(fù)責(zé)執(zhí)行。 (3) 環(huán)保組負(fù)責(zé)追蹤及督促缺失之改善。 : 1 管理重點(diǎn) 1) 權(quán)責(zé) (1) TQA品保推動(dòng)委員會(huì)制定策略及規(guī)畫(huà)程序。 2 相關(guān)參考文件 1) 140DOC07品質(zhì)紀(jì)錄管理規(guī)定。 之活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。 2) 各部門(mén)應(yīng)將各項(xiàng)品質(zhì)紀(jì)錄分類(lèi)管理以防止損壞、變質(zhì)及遺失，並可追溯到相關(guān)作業(yè) 5) 參考本手冊(cè)相關(guān)各章節(jié)。 3) 100EMS02工業(yè)減廢作業(yè)程序。2 相關(guān)參考文件 1) 140USM01矯正與預(yù)防措施程序書(shū)。 4)完整且明確記錄問(wèn)題癥結(jié)與解決方式，作日後參考依據(jù)。 、及標(biāo)準(zhǔn)要求，以偵測(cè)、分析及消除不合格之潛在原因。 2)有效處理影響環(huán)境品質(zhì)之不合格管制、進(jìn)料管制、製程管制與改善、成品管制、異常 13) 參考本手冊(cè)相關(guān)各章節(jié)。 11) 100EMS16設(shè)備元件檢測(cè)作業(yè)。 9) 027MEI02電器設(shè)備檢修作業(yè)程序。 7) 100EMS06排放水監(jiān)測(cè)作業(yè)程序。 5) 100EMS08地下水監(jiān)測(cè)作業(yè)程序。 3) 025MEI03工安環(huán)保儀器維護(hù)作業(yè)程序。 2 相關(guān)參考文件1) 142ITM01化驗(yàn)課儀器設(shè)備管理要點(diǎn)。 7)各種生產(chǎn)作業(yè)或活動(dòng)皆依工作指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行,並依工作指導(dǎo)書(shū)訓(xùn)練相關(guān)人員，使其熟習(xí)該 水、地下水監(jiān)測(cè)等作業(yè)，各部門(mén)應(yīng)定期評(píng)估環(huán)境監(jiān)測(cè)值，追蹤績(jī)效。(1)建立全廠煙道氣、周界空氣品質(zhì)、噪音連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，並連線(xiàn)至監(jiān)測(cè)中心；以及排放 5)所有經(jīng)鑑定，校正與調(diào)整過(guò)之設(shè)備須有適當(dāng)之標(biāo)示及紀(jì)錄，以標(biāo)示其校正狀況。 須有書(shū)面紀(jì)錄記載存查。 3)依規(guī)定定期或使用前之鑑定，校正與調(diào)整所有影響品質(zhì)之檢驗(yàn)、量測(cè)及試驗(yàn)設(shè)備，此 ： 1 管理重點(diǎn) 1)凡用於檢驗(yàn)量測(cè)與試驗(yàn)之設(shè)備均須加以管制校正並維護(hù)，以符合規(guī)定及要求。 5) 090FFS05中國(guó)石油股份有限公司桃園煉油廠緊急應(yīng)變計(jì)劃。 3) 090SHC09桃園煉油廠危害物質(zhì)通識(shí)計(jì)劃。 3)在意外或緊急狀況發(fā)生後，視需要檢討及修正相關(guān)之緊急應(yīng)變?cè)侔l(fā)防止程序 2 相關(guān)參考文件1) 100EMS01環(huán)保異常事件處理辦法。 危險(xiǎn)化學(xué)品資訊,標(biāo)示及建立安全資料相關(guān)資料(5) 區(qū)居民之安全，確保環(huán)境管理及環(huán)境政策之要求，並定期審查與檢討其有效性。 3) 100EMS09廢棄物管理作業(yè)程序4) 090SCH01工程承攬商安全衛(wèi)生作業(yè)管理制度作業(yè)程序 5) 090SCH04桃園煉油廠工作安全許可證制度6) 090SCH05勞工作業(yè)環(huán)境測(cè)定及管制 7) 090SCH02桃園煉油廠安全衛(wèi)生自動(dòng)檢查制度 8) 090SCH09桃園煉油廠危害物通識(shí)計(jì)劃 9) 090SCH08個(gè)人防護(hù)具及急救器材使用管理守則10) 090SCH03桃園煉油廠工安事故通報(bào)及處理辦法 11) 090SCH10勞工安全衛(wèi)生工作守則 12) 090SCH12桃園煉油廠責(zé)任區(qū)制度 13) 100EMS11毒性化學(xué)物質(zhì)管理作業(yè)程序14) 100EMS01環(huán)保異常事件處理辦法 15) 224USM01廢水處理工場(chǎng)異常狀況處理作業(yè)程序16) 100EMS18污染土壤及地下水處理程序 :1 管理重點(diǎn): 1)制定意外及緊急狀況應(yīng)變之計(jì)畫(huà)及程序，以供確認(rèn)可能發(fā)生和因應(yīng)所發(fā)生之此類(lèi)事件 2 相關(guān)參考文件1) I00TQA01品保手冊(cè)。 2)當(dāng)進(jìn)行新活動(dòng)或作業(yè)，如投資計(jì)畫(huà)、製程改變、新產(chǎn)品或包裝等應(yīng)採(cǎi)用低污染之製程 保環(huán)境政策、目標(biāo)及標(biāo)的能確實(shí)執(zhí)行，其程序應(yīng)明定作業(yè)準(zhǔn)則並包括維護(hù)之規(guī)定。 :1 管理重點(diǎn)：環(huán)境重大衝擊之相關(guān)部門(mén)，應(yīng)制訂其產(chǎn)品、活動(dòng)與服務(wù)之作業(yè)程序，以確 140DOC05工作指導(dǎo)書(shū)之格式、改版與分發(fā)規(guī)定。4) 140DOC04管理作業(yè)流程符號(hào)規(guī)定。2) 140DOC02部門(mén)手冊(cè)、作業(yè)程序書(shū)之格式、改版與分發(fā)規(guī)定。 時(shí)無(wú)效之文件予以銷(xiāo)毀，並建立一總覽表，用以鑑別現(xiàn)行有效之文件。4)文件保存管制:文件管制相關(guān)單位應(yīng)依規(guī)定負(fù)責(zé)相關(guān)文件之傳遞與管制作業(yè)，收回過(guò) 放適當(dāng)場(chǎng)所備查。 表單及品質(zhì)紀(jì)錄。:1 管理重點(diǎn)1)文件:本廠之文件體系包括品保手冊(cè)、環(huán)境管理手冊(cè)、