【正文】 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a．品保部組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 相關(guān)方 必要時(shí)由生管課組織對(duì)公司的相關(guān)方進(jìn)行培訓(xùn)(如施工單位、安裝單位、油品化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)輸單位、廢棄物處理者等)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)() 各管理層 相關(guān)的法律法規(guī)、目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的充分了解、環(huán)境因素的識(shí)別。 環(huán)境管理體系方面的知識(shí)掌握（ISO14000的理解及運(yùn)用） 特殊工作人員培訓(xùn)a． 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)包括操作技能和對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品的使用及應(yīng)急處理方面，培訓(xùn)考核合格后上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b. 環(huán)境監(jiān)測(cè)人員、電工、叉車工、等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。 統(tǒng)計(jì)手法的運(yùn)用。 本部門相關(guān)業(yè)務(wù)的各類管理規(guī)定深層次理解及注意點(diǎn)。具體要求如下： 公司的質(zhì)量/環(huán)境方針及目標(biāo)、現(xiàn)階段展開的部門的方針及目標(biāo)。 根據(jù)其不同業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)，掌握與之相關(guān)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及管理規(guī)定。 公司的品質(zhì)方針及目標(biāo)；品保部的方針及目標(biāo)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由各部門在總務(wù)部基礎(chǔ)教育的基礎(chǔ)上再進(jìn)行有針對(duì)性的強(qiáng)化教育. b． 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c． 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。4．2 培訓(xùn)和意識(shí) 各部門應(yīng)根據(jù)對(duì)從事影響質(zhì)量及環(huán)境的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、正式員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。 品保部協(xié)助工場(chǎng)長(zhǎng)編制各部門負(fù)責(zé)人《管理職責(zé)》、各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《管理職責(zé)》，崗位工作人員任職要求應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。3．3 各部門 a．編制本部門員工《目標(biāo)、指標(biāo)與質(zhì)量/環(huán)境管理方案一覽表》； b．負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3．2 品保部 a．負(fù)責(zé)協(xié)助工場(chǎng)長(zhǎng)編制各部門負(fù)責(zé)人的《目標(biāo)、指標(biāo)與質(zhì)量/環(huán)境管理方案一覽表》并采取必要的措施以滿足要求； b．負(fù)責(zé)《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c．負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 正式員工：已簽正式合同的員工。2．【范圍】 適于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括相關(guān)方的人員。2．【范圍】資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)備、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等；必要時(shí)還可能包括利用外部供方提供的資源。4．7 如果評(píng)審結(jié)果引起文書更改，應(yīng)執(zhí)行《文書控制程序》4．8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由品保部按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 會(huì)議結(jié)束后，由品保部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，由品保部匯總交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 b．總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。 由品保部負(fù)責(zé)向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4．3 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前，品保部以書面形式分別向質(zhì)量管理者代表和環(huán)境管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由品保部匯總后組織發(fā)放。 品保部主持每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。3．4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。3．2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告，批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃。2．【范圍】 適用于對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的評(píng)審。 其它的溝通方式 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的各種信息溝通，也可采用班組討論、各種會(huì)議、揭示板及各種媒體等，具體的可執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 各部門之間的溝通 a． 對(duì)于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如生產(chǎn)、計(jì)劃、質(zhì)量等問題，應(yīng)由工場(chǎng)長(zhǎng)主持進(jìn)行溝通。 自下而上的溝通： 各部門應(yīng)建立報(bào)告制度，在每周公司例會(huì)上向工場(chǎng)長(zhǎng)報(bào)告部門運(yùn)作情況，以作為今后進(jìn)行決策的依據(jù)。對(duì)于溝通的方式，予以確定。 信息庫的建立和應(yīng)用 各部門資料擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)建立部門的信息搜集整理，不斷匯集各方面反饋的信息；按照信息載體的不同提供相應(yīng)適宜的環(huán)境，分別存放、保存，并整理分類，制成索引便于查閱，確保已經(jīng)獲取信息的完整性和可用性。當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合時(shí)，按《改進(jìn)控制程序》的要求處理；b. 政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息由品保部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、更新及處理，詳見《環(huán)保法律法規(guī)法律與其它要求控制程序》及《文書控制程序》； c． 生管課及制造課分別對(duì)材料供應(yīng)方、廢物收購(gòu)方、運(yùn)輸公司等相關(guān)方進(jìn)行信息溝通，并在需要時(shí)對(duì)其施加影響；營(yíng)業(yè)技術(shù)部部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系，詳見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 信息的收集與處理 信息傳遞方式可采用書面記錄，資料討論交流，電子媒體，通訊等方式予以傳遞。2．【范圍】 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃所形成的相關(guān)文書，由品保部負(fù)責(zé)存檔保存。b． 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更。 品保部對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，每季度進(jìn)行一次，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文書的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。XX公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序章節(jié)號(hào)5．5版號(hào)/修訂1/ 00頁碼/頁數(shù)2／2 4．4 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文書的編制原則 應(yīng)參照質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量環(huán)境方針及目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文書的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 有的質(zhì)量環(huán)境文書中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量/環(huán)境管理方案的更改：當(dāng)因?qū)嵤┵|(zhì)量/環(huán)境管理方案的措施(或手段)發(fā)生變更，目標(biāo)、指標(biāo)變化或涉及到新的開發(fā)和新的活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)就應(yīng)對(duì)方案進(jìn)行修改，以確保質(zhì)量/環(huán)境管理方案與該項(xiàng)目相適應(yīng)，質(zhì)量/環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門更改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。質(zhì)量/環(huán)境管理方案制定時(shí)應(yīng)考慮的問題： a． 可選擇的最佳質(zhì)量/環(huán)境技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)、運(yùn)作上的可行性； b． 實(shí)施進(jìn)度以及可調(diào)整性； 質(zhì)量/環(huán)境管理方案的制定:a. 每年1月根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的編制，質(zhì)量/環(huán)境管理者代表組織相關(guān)部門制定質(zhì)量/環(huán)境管理方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各相關(guān)部門具體實(shí)施。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： 需達(dá)到的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的有效性和效率； 策劃的結(jié)果(包括變更)應(yīng)形成文書，如質(zhì)量管理方案、環(huán)境管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃的時(shí)機(jī)： 組織在出現(xiàn)下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃： 按照質(zhì)量環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系； 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； 現(xiàn)有體系文書未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。3．4 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃以及環(huán)境管理方案的實(shí)施。3．2 質(zhì)量管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文書，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.【范圍】 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和環(huán)境方針及目標(biāo)、指標(biāo)的過程和資源加以識(shí)別和策劃。 各部門按《環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》及《執(zhí)行環(huán)保法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽表》所引用內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境管理和檢測(cè)，由品保部負(fù)責(zé)檢查確認(rèn)。 當(dāng)上述外來文書更新時(shí)，及時(shí)修正一覽表，將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，并對(duì)舊的原件做相應(yīng)處理，按《文書控制程序》執(zhí)行。5．3 確認(rèn)及分發(fā) 品保部根據(jù)以下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其它要求的適用性： a． 是否與公司質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)； b． 是否為最新版本?！境绦颉?．1 與公司相關(guān)的國(guó)家及地方法律法規(guī)和其它要求包括： 國(guó)際公約； 國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章； 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 地方環(huán)境保護(hù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； 其它相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報(bào)等。4．3 各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。4．【職責(zé)】4．1 品保部負(fù)責(zé)收集與本公司質(zhì)量環(huán)境控制活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，確認(rèn)其適用性并制定《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》。2．【適用范圍】 本程序適用于與公司環(huán)境活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家、地方的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的控制。 環(huán)境因素的更新 為保持信息的有效性，每年內(nèi)審和管理評(píng)審，對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別并重新評(píng)價(jià)，如有變化予以更新。 環(huán)境因素評(píng)價(jià)步驟、確認(rèn)、匯總出的環(huán)境因素由品保部組織各職能部門有關(guān)人員按照評(píng)價(jià)方法實(shí)施評(píng)價(jià)。I≥20時(shí)，評(píng)為重要環(huán)境因素。XX公司環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序 章節(jié)號(hào)5．3版號(hào)/修訂1/ 00頁碼/頁數(shù)2／24．4環(huán)境因素的評(píng)價(jià) a．評(píng)價(jià)因子環(huán)境影響重要程度：A等級(jí)得分＝1~10對(duì)環(huán)境程度低的1中等影響程度5嚴(yán)重10環(huán)境敏感度：B等 級(jí)得分=1~10低環(huán)境敏感度1中環(huán)境敏感度5高環(huán)境敏感度10 管理控制: C等 級(jí)得分=1~10理想的管理控制1中等水平5無管理控制10法規(guī)符合性： D等 級(jí)得分=1~10符 合1未 來 不 符 合5不 符 合10當(dāng)A、B、C、D有一項(xiàng)為10時(shí),即評(píng)為重要環(huán)境因素。c．將來：材料的來源與生產(chǎn)過程，考慮到產(chǎn)品出廠以后可能帶來的環(huán)境問題，以及將來潛在的法律法規(guī)和其他要求，還有計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來的環(huán)境問題。 三種時(shí)態(tài)： a．過去：以往遺留的環(huán)境問題。 b．異常狀態(tài)：指關(guān)閉與啟動(dòng)條件下或可合理預(yù)見的，對(duì)環(huán)境造成的影響，如各種維護(hù)活動(dòng)。，應(yīng)包括下列內(nèi)容： a．活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù) b．環(huán)境因素c．環(huán)境影響 d．環(huán)境狀態(tài) e．現(xiàn)有控制措施環(huán)境因素的識(shí)別范圍應(yīng)包括與公司所有活動(dòng)中可控制和可望施加影響的環(huán)境因素。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)可采用調(diào)查表形式進(jìn)行。、供水、排水的上下關(guān)網(wǎng)圖及相關(guān)產(chǎn)品信息。3．3 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審批。3．【職責(zé)】3．1 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的初步識(shí)別與評(píng)價(jià)。XX公司環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序 章節(jié)號(hào)5．3版號(hào)/修訂1/ 00頁碼/頁數(shù)1／21．【目的】識(shí)別公司所有生產(chǎn)活動(dòng)中能夠控制和可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，評(píng)價(jià)對(duì)環(huán)境有重大影響的因素，并及時(shí)更新這方面信息。2．實(shí)施工廠內(nèi)水電等資源能源的節(jié)約活動(dòng)。3．以ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實(shí)施公司的環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)。XX公司環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo) 章節(jié)號(hào) 5．2版號(hào)/修訂1/ 00 頁碼/頁數(shù) 1／1為確保組織在環(huán)境管理體系方面所追求的宗旨和方向，特確定本公司的環(huán)境方針為：1．嚴(yán)格遵守有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。5. 提高品質(zhì)檢測(cè)的確保技術(shù)。3. 提高客戶對(duì)品質(zhì)不滿對(duì)應(yīng)的速度。為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織的總質(zhì)量目標(biāo)為：1. 保證顧客滿意的品質(zhì)。本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。3．3 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文書： 標(biāo)題 ISO9001 ISO14001 5．1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ， 5．2 環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo) ， 5．3 環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序 5．4 法律與其它要求控制程序