【正文】 e) 通過管理評審，促進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。改進(jìn)措施可以是日常漸進(jìn)的改進(jìn)活動，也可以是重大的改進(jìn)活動。 持續(xù)改進(jìn)是指增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動?！『贾蒎\江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:10QE/JCCL2005第0次修改主題： 持續(xù)改進(jìn)共1頁　第1頁《管理評審控制程序》，詳細(xì)規(guī)定了管理評審的控制要求10持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是公司永恒追求的主題和目標(biāo)。在管理評審會議召開前，各部門應(yīng)對管理評審輸入信息做好充分的準(zhǔn)備。a) 總經(jīng)理親自主持管理評審活動，決定管理評審輸出的決定和措施；b) 各部門參與評審活動，搜集、報告評審輸入信息，發(fā)表評審意見，提出改進(jìn)措施建議；實施改進(jìn)措施；c) 管理部負(fù)責(zé)對管理評審輸出的改進(jìn)措施的實施進(jìn)行跟蹤驗證，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。評審的重點(diǎn)是評價質(zhì)量和環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。　杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:9QE/JCCL2005第0次修改主題： 管理評審共1頁　第1頁9管理評審公司應(yīng)按策劃的時間間隔，評審質(zhì)量和環(huán)境管理體系。管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)，以確保各項措施順利實施。對各項措施的實施情況進(jìn)行跟蹤，并評價其有效性。 a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c）確定和實施所需的措施； d) 記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評審所采取的預(yù)防措施。 公司應(yīng)采取措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。對在某一區(qū)域確定采取的統(tǒng)計技術(shù)，品質(zhì)部應(yīng)對有關(guān)應(yīng)用人員提供培訓(xùn)。、分析的范圍a) 顧客滿意情況，應(yīng)特別關(guān)注那些不滿意的情況；b) 各供方單位提供的產(chǎn)品的合格率情況；c) 中間工序過程檢驗合格率情況；d) 成品檢驗合格率情況；e) 內(nèi)審情況；f) 過程及產(chǎn)品的特性及變化趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；g) 其它質(zhì)量體系運(yùn)行情況。為證實公司建立的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性，公司應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)?！秲?nèi)部審核控制程序》，詳細(xì)規(guī)定了審核的策劃、審核前的準(zhǔn)備、審核實施以及報告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求。　杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:8QE/JCCL2005第0次修改主題： 測量、分析和改進(jìn)共6頁　第5頁 內(nèi)部審核員必須具備高中以上文化程度，取得內(nèi)部審核員培訓(xùn)合格證書。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及開出的《內(nèi)審不符合報告》，及時分析原因，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。b) 內(nèi)審組長、內(nèi)審員負(fù)責(zé)對審核方案進(jìn)行策劃，編制《審核實施計劃》、《內(nèi)審檢查表》，做好審核前準(zhǔn)備，并具體實施審核。管理部編制《年度內(nèi)審計劃》，管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核進(jìn)行策劃時，須考慮審核的所涉及過程、活動和區(qū)域的狀、質(zhì)量和環(huán)境管理活動的重要性及以往審核的結(jié)果。，以驗證質(zhì)量和環(huán)境管理體系是否符合策劃的安排。在不合格品得到糾正之后，必須對其再次進(jìn)行驗證，并保持驗證記錄，以證實符合要求。公司應(yīng)通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；　杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:8QE/JCCL2005第0次修改主題： 測量、分析和改進(jìn)共6頁　第4頁b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；c) 采取措施，防止不合格品非預(yù)期的使用或應(yīng)用。公司編制了《不合格品控制程序》，詳細(xì)規(guī)定了不合格品的控制以及不合格品的處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。因顧客批準(zhǔn)而放行的產(chǎn)品和服務(wù)必須符合法律法規(guī)要求； 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量由品質(zhì)部負(fù)責(zé)歸口管理。記錄應(yīng)表明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。我公司編制了《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各階段，詳細(xì)規(guī)定了產(chǎn)品監(jiān)視和測量的要求。對于糾正和預(yù)防措施所引起的對程序文件的任何更改，我公司均應(yīng)遵照實施并予以記錄。任何旨在消除已存在和潛在不符合的原因的糾正和預(yù)防措施，應(yīng)與該問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)維護(hù)。對環(huán)境管理的日常監(jiān)測和測量，具體由管理部負(fù)責(zé)歸口管理。管理者代表負(fù)責(zé)組織對法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評價。 我公司建立并保持《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》，對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測和測量，其中包括對環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、對組織環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息進(jìn)行記錄。無論采取哪種方法對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，這種方法是否適宜的確定原則是：該方法能測量或監(jiān)視過程可否達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。一般來說，對所有的質(zhì)量管理體系過程都能進(jìn)行監(jiān)視，而它們中只有部分過程能被測量。 質(zhì)量管理過程的監(jiān)視和測量a) 質(zhì)量管理體系所需的過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程及子過程。c) 銷售部管理員每年把《顧客滿意程度調(diào)查表》中的信息進(jìn)行匯總分析，必要　杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:8QE/JCCL2005第0次修改主題： 測量、分析和改進(jìn)共6頁　第2頁時，可采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，以找出其中的規(guī)律。b)對顧客滿意調(diào)查中，顧客提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題或質(zhì)量改進(jìn)建議，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時將《顧客滿意程度調(diào)查表》復(fù)印一份送交品質(zhì)部予以評審處理。具體方法如下：a) 每年，業(yè)務(wù)員將《顧客滿意調(diào)查表》寄給客戶，請其反饋滿意信息及相關(guān)意見。監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動的實施，是管理體系自我完善機(jī)制，在PDCA循環(huán)中屬C和 A環(huán)節(jié)。a) 對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量方法；。 監(jiān)視和測量裝置的控制由紅設(shè)備部負(fù)責(zé)歸口管理。當(dāng)計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，為確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。公司應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。我公司確保監(jiān)視和活動得到建立、可行并以與監(jiān)視和測量要求相一致的方式實施。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸口管理，各相關(guān)部門配合做好相關(guān)工作。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。產(chǎn)品應(yīng)包括原材料、包裝材料、中間工序產(chǎn)品和成品。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞及不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持《顧客財產(chǎn)問題反饋表》的記錄。公司應(yīng)愛護(hù)顧客提供由本公司使用或控制的財產(chǎn)。杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:QE/JCCL2005第0次修改主題： 生產(chǎn)過程控制共2頁　第2頁在有可追溯性要求的場合，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。我公司針對產(chǎn)品各階段的監(jiān)視和測量要求，識明產(chǎn)品的狀態(tài)，防止不合格因標(biāo)識不清而混入合格品中。我公司應(yīng)對這些過程作出安排，適用時包括：a) 為這些特殊過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；c) 使用特定的方法和程序；d) 記錄的要求；e) 再確認(rèn)。特殊過程的評審確認(rèn)應(yīng)證實這些實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量（或不能經(jīng)濟(jì)加以驗證）加以驗證時，公司應(yīng)對這些特殊過程進(jìn)行評審確認(rèn)。]杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:QE/JCCL2005第0次修改主題： 生產(chǎn)過程控制共2頁　第1頁。我公司編制有《采購控制程序》，詳細(xì)規(guī)定了采購控制過程中的各項要求。對各類原材料，由品質(zhì)部編制檢驗規(guī)程，品質(zhì)部檢驗員實施進(jìn)貨檢驗。適當(dāng)時，還應(yīng)包括：a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b) 人員資格的要求；c) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系的要求；在與供方溝通前，我公司應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。對供方的評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。我公司制定了《采購控制程序》。對不同的產(chǎn)品供方，采用不同程度的控制方法。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 更改的評審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)形成文件（）。 確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄（）。 驗證結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄（）?！『贾蒎\江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:QE/JCCL2005第0次修改主題： 設(shè)計和開發(fā)的過程共2頁　第2頁 評審的結(jié)果和改進(jìn)措施應(yīng)予以記錄（）。 設(shè)計和開發(fā)評審 在適當(dāng)?shù)碾A段，對設(shè)計和開發(fā)應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以評價滿足要求的能力，識別問題并提出改進(jìn)措施。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)形成完整的文件，可以包括:設(shè)計文件、工藝文件、檢驗文件、產(chǎn)品說明書、環(huán)境因素控制文件、各種物資采購清單、外協(xié)件清單等。 設(shè)計和開發(fā)輸入：a）產(chǎn)品功能和性能的要求，顧客對產(chǎn)品的需求，環(huán)境要求；b）適用的法律法規(guī)要求；c）以前類似設(shè)計的適用信息等；d）設(shè)計和開發(fā)的所需的其他要求。 對環(huán)境有影響的技術(shù)改造項目及設(shè)施和更新的材料，對環(huán)境的污染、生態(tài)的破壞，都必須進(jìn)行策劃予以控制。 對參與設(shè)計和開發(fā)的不同組別之間的接口應(yīng)加以管理，明確職責(zé)，有效溝通。 品質(zhì)部是設(shè)計和開發(fā)的主管部門,對設(shè)計和開發(fā)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)對樣品的檢測驗證，生產(chǎn)部和車間負(fù)責(zé)對樣品的加工裝配。 設(shè)計和開發(fā)策劃 對每項設(shè)計和開發(fā)活動編制計劃，劃分各個階段。在產(chǎn)品售出后，如屬我公司產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時將記錄單復(fù)印一份傳遞到品質(zhì)部，由品質(zhì)部評審后決定相應(yīng)的措施。，將合同的執(zhí)行情況及時反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)商一致。必要時，在變更前對更改內(nèi)容需再評審。，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。，評審按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 樣品確認(rèn) a）銷售部依據(jù)顧客的要求及提供的圖片，連同顧客提供的有關(guān)資料交品質(zhì)部作技術(shù)評審，生產(chǎn)部作生產(chǎn)作業(yè)評審，同意后由生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計劃。銷售部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如顧客合同草案（傳真件或電子郵件等）及口頭訂單，填寫《產(chǎn)品要求評審記錄表》?！『贾蒎\江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:QE/JCCL2005第0次修改主題： 與顧客有關(guān)的過程共2頁　第1頁為確保合同規(guī)定的質(zhì)量要求明確、合理、齊全，并為公司內(nèi)有關(guān)部門準(zhǔn)確理解和執(zhí)行，必須在簽約前對產(chǎn)品要求進(jìn)行有效溝通，及時做好售后服務(wù)工作；對顧客提供的產(chǎn)品圖紙、實樣等應(yīng)做好驗證和保管工作等；對顧客使用我公司產(chǎn)品后的滿意度進(jìn)行監(jiān)視和測量。d) 確定過程涉及的驗證和確認(rèn)及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗證并確認(rèn)。：a) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定質(zhì)量目標(biāo)；b) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動。、項目或訂單應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的輸出結(jié)果為質(zhì)量計劃?！『贾蒎\江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:QE/JCCL2005第0次修改主題： 產(chǎn)品實現(xiàn)—策劃共2頁　第1頁7 產(chǎn)品實現(xiàn)公司按過程管理的原則策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，在對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃時，我公司確定了對以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的要求；c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。a) 配置適用的廠房；b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，確保生產(chǎn)環(huán)境的安全。 我公司編制了《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，詳細(xì)規(guī)定了各項控制要求。設(shè)備部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)管理及做好設(shè)備維修記錄；設(shè)備部負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的歸口管理工作；各相關(guān)部門做好檢測設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作?；A(chǔ)設(shè)施是開展質(zhì)量和環(huán)境管理的物質(zhì)基礎(chǔ)。為確保公司人力資源管理工作有效開展，我公司制定了《人力資源和培訓(xùn)控制程序》，具體規(guī)定了人力資源管理的各項要求。d) 應(yīng)確保公司全體員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。管理部應(yīng)根據(jù)公司現(xiàn)有人員素質(zhì)情況，編制年度培訓(xùn)計劃，實施有效的培訓(xùn)，以不斷提高公司人力資源的素質(zhì)水平。 　能力、意識和培訓(xùn)a) 管理部應(yīng)會同各部門制定《職位說明書》，明確規(guī)定各崗位人員所必要的能力。、職責(zé) 人力資源管理由管理部負(fù)責(zé)歸口管理，各部門做好相關(guān)配合工作。各部門在自身職責(zé)范圍內(nèi)對資源管理負(fù)責(zé)?！『贾蒎\江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:6QE/JCCL2005第0次修改主題： 資源管理共2頁　第1頁6資源管理公司應(yīng)確定并及時提供以下方面所需求的資源：a) 實施、保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意；資源可包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等。 評審程序a) 由管理部提前制定《管理評審計劃》，內(nèi)容有評審目的、評審時間、參加人員、評審輸入等；b) 各與會部門根據(jù)評審目的，聯(lián)系本部門工作，做好評審準(zhǔn)備工作。g）質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)、環(huán)境管理方案的實現(xiàn)情況；h）重大質(zhì)量/環(huán)境事故的處理或改進(jìn)建議。（）?！『贾蒎\江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:QE/JCCL2005第0次修改主題： 管理評審共2頁　第1頁 管理評審