【正文】 8．5 改進(jìn)參閱附件38．5．1 持續(xù)改進(jìn)公司通過質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)的實(shí)施結(jié)果、內(nèi)審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審結(jié)果, 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 檢驗(yàn)規(guī)范中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目圓滿完成的成品，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)QC認(rèn)可方可交付（除非獲得客戶的批準(zhǔn)外）。 業(yè)務(wù)部對(duì)回收的調(diào)查表及相關(guān)各方面反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解本公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足客戶需求和期望程度，分析客戶需求和期望的變化趨勢，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施?！秲x器量具校準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書》指定品保部負(fù)責(zé)建立測量和監(jiān)控設(shè)備臺(tái)帳，并對(duì)所有監(jiān)測、測量裝置送第三方或自行校準(zhǔn)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、保存記錄 ，并確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，確保測量不確定度已知且與要求的測量能力相一致。,并進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控,按要求填寫各類監(jiān)控記錄追溯。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。注：在某些情況中，如網(wǎng)上銷售，對(duì)每一個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審可能是不實(shí)際的，而代之對(duì)有關(guān)的產(chǎn) 品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評(píng)審。，但隱含質(zhì)量/環(huán)境于將來或特別使用時(shí)是必須要求。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理《生產(chǎn)及設(shè)備控制程》，以便公司確定提供并維護(hù)必要的基礎(chǔ)設(shè)施及管理服務(wù)活動(dòng)必須的能源，包括：（如電源、水源、氣源和搬運(yùn)、起重設(shè)備）；、包括軟件和硬件(如機(jī)器設(shè)備/生產(chǎn)工具/測試設(shè)備/計(jì)算機(jī)/管理軟件/水電供應(yīng)等)；（如廠房修繕、各種輔助設(shè)施和設(shè)備的定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和修理）和保障設(shè)施（如防火設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等）；《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》，以確保在勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備出現(xiàn)故障、水電設(shè)施中斷、突發(fā)災(zāi)難(水、火、化學(xué)品泄漏)等，能滿足顧客要求。,編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)公司高層（總經(jīng)理，管理者代表）批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并跟蹤記錄措施的實(shí)施情況。 管理者代表詳見本手冊(cè)“” 內(nèi)部溝通: 　公司已建立《溝通控制程序》對(duì)質(zhì)量/環(huán)境要求、目標(biāo)及其過程情況等信息得以在不同部門間,不同崗位間傳達(dá)和溝通，同時(shí)提供適宜的溝通工具，如公司目視看板；互聯(lián)網(wǎng)、會(huì)議記錄等促進(jìn)（內(nèi)、外信息）內(nèi)部溝通，并保持相應(yīng)記錄。如有顧客或法規(guī)要求，記錄控制和保存期限應(yīng)滿足法規(guī)和顧客的要求。C、作業(yè)指導(dǎo)文件：是對(duì)某一產(chǎn)品的操作或質(zhì)量或環(huán)境要求的作業(yè)程序、規(guī)范，或者某一工序的詳細(xì)控制程序，它們可以是：a、圖紙/文字/零件資料。PDCA — 包括策劃、實(shí)施、檢查、行動(dòng)四階段的循環(huán)的質(zhì)量改進(jìn)方法PPM — 百萬分之一 PPK— 初始過程能力指數(shù) SPC：─統(tǒng)計(jì)過程控制　　參閱附件1amp。本手冊(cè)指派一名管理者代表全面負(fù)責(zé)QMS與EMS的建立、運(yùn)行，同時(shí)管理者代表負(fù)責(zé)與QMS與EMS的有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 應(yīng)用說明：應(yīng)用于公司內(nèi)部管理，也適用于第二方和第三方的認(rèn)證。 統(tǒng)計(jì)部門 ：品管部3. 每年度節(jié)約成本(： ≥%。H、驗(yàn)證各部門制定的糾正及預(yù)防措施效果；:質(zhì)量方針: 顧客至上，優(yōu)質(zhì)高效，降低成本，持續(xù)改進(jìn)。 五金模/塑膠壓鑄模《管理職責(zé)》與《工作排程》13）散熱器事業(yè)部 散熱器工程部A. 組織擬定材料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范，并編制質(zhì)量計(jì)劃；B. 負(fù)責(zé)協(xié)助公司產(chǎn)品的復(fù)檢和例行性試驗(yàn)工作；C. 負(fù)責(zé)各生產(chǎn)部門工藝環(huán)境的監(jiān)督；D. 參與國內(nèi)外材料供方評(píng)價(jià)工作；E. 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件和有關(guān)資料的管理；F. 組織編寫生產(chǎn)工藝文件、檢驗(yàn)文件，制定產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和處理生產(chǎn)技術(shù)問題；G. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前售后的技術(shù)服務(wù)；H. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的APQP、PPAP、FMEA、控制計(jì)劃管理，新工藝的設(shè)計(jì)、推廣與改進(jìn)； I. 負(fù)責(zé)新項(xiàng)目和技改工作計(jì)劃的編制，并組織可行性報(bào)告的編寫；J. 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素與控制；K. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的固體廢棄物的識(shí)別分類與管理；L. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行安全管理與使用。M. 推委員會(huì)指定的環(huán)境管理工作。J. 第三方審核/驗(yàn)證的準(zhǔn)備和主導(dǎo)陪同工作！K、按時(shí)完成上級(jí)交給的其他任務(wù)并第一時(shí)間匯報(bào)結(jié)果！ 品管一課/二課：A、 各職位職責(zé)詳見《管理職責(zé)》與《工作排程》 實(shí)驗(yàn)室A、 各職位職責(zé)詳見《管理職責(zé)》與《工作排程》5) 生產(chǎn)事業(yè)部:A. 全面負(fù)責(zé)五金一二課，裝配部的生產(chǎn)車間及所屬部門的日常管理工作和安全生產(chǎn)工作，杜絕一切不安全隱患；B. 根據(jù)實(shí)際情況合理做出各生產(chǎn)計(jì)劃，保證產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，保證按客戶要求交貨期交貨；C. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的組織、協(xié)調(diào)和管理工作，根據(jù)貨期合理安排調(diào)配成員。敬請(qǐng)持續(xù)支持我司，我們會(huì)做到品質(zhì)/服務(wù)讓您滿意為止!公司地址：XXXXXXXXXX公司電話：XXXXXXXXXXXX傳 真：XXXXXXXXX 網(wǎng) 址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX　公　司　組　織　架　構(gòu) 圖 公司推委會(huì)架構(gòu)圖：1)總經(jīng)理：A. 總經(jīng)理是公司的最高管理層，對(duì)本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理全面負(fù)責(zé)。 管理代表任命書 現(xiàn)根據(jù)ISO9001：2015質(zhì)量管理體系（簡稱QMS）及ISO14001：2004環(huán)境管理體系（簡稱EMS）及客戶的要求來推行豫哲信公司的相關(guān)體系活動(dòng)，茲任命張家勝 先生為豫哲信公司QMS與EMS管理者代表，其權(quán)責(zé)如下： 1．負(fù)責(zé)本公司QMS及EMS所需過程的建立、目標(biāo)實(shí)施及維持改善。修訂某章節(jié)除可能影響“目錄”頁外，原則上不會(huì)導(dǎo)致其他章節(jié)的修改，也不影響手冊(cè)的版號(hào)。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)的版號(hào)在下列情況下應(yīng)考慮進(jìn)行修訂:a. 質(zhì)量/環(huán)境方針改變時(shí)；b. 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)適用范圍作重大改變時(shí)；c. 所依據(jù)的體系標(biāo)準(zhǔn)修改而導(dǎo)致質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)需作重大修改時(shí)；d. 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)的版本控制，新發(fā)行為A/0版 ,全面修改換版時(shí)升為B/0、C/0…版以 此類推。 2．向總經(jīng)理匯報(bào)QMS及EMS執(zhí)行的成效及任何必要之改善。B. 主持制定并組織實(shí)施公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)。協(xié)調(diào)好成員與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各生產(chǎn)部同其它部門之間的關(guān)系，隨時(shí)將上級(jí)的思想傳達(dá)給各級(jí)成員；D. 制定崗位操作規(guī)程，指導(dǎo)成員正確按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作和記錄；E. 掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，隨時(shí)組織人員解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題，負(fù)責(zé)各生產(chǎn)過程按工藝規(guī)定的要求進(jìn)行控制；F. 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素與控制；G. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的固體廢棄物的識(shí)別分類與管理；H. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行安全管理與使用。N. 按時(shí)完成上級(jí)交給的其他任務(wù)并第一時(shí)間匯報(bào)結(jié)果！ 研發(fā)課：《管理職責(zé)》與《工作排程》 項(xiàng)目工程組：《管理職責(zé)》與《工作排程》 PIE一課/二課：《管理職責(zé)》與《工作排程》10) 財(cái)務(wù)部: A. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)制度建立、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)、帳目管理、報(bào)表作成及匯報(bào)?！豆芾砺氊?zé)》與《工作排程》 散熱器生產(chǎn)部A. 全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間及所屬部門的日常管理工作和安全生產(chǎn)工作，杜絕一切不安全隱患；B. 根據(jù)實(shí)際情況合理做出各生產(chǎn)計(jì)劃，保證產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，保證按客戶要求交貨期交貨；C. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的組織、協(xié)調(diào)和管理工作，根據(jù)貨期合理安排調(diào)配成員。環(huán)境方針: 保護(hù)環(huán)境，節(jié)約資源，持續(xù)改善，綠色地球。 統(tǒng)計(jì)部門 ：人事總務(wù)部4. 持續(xù)改善環(huán)保事項(xiàng)每季度 ≥1次。：本公司設(shè)立專門的技術(shù)研發(fā)部門人員進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)作業(yè)，產(chǎn)品完全按設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)工藝要求生產(chǎn)和交付。本手冊(cè)使用ISO9001:2015中的術(shù)語和定義，描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語如下所示： 供方 組織（本公司） 顧客（Product）——過程的結(jié)果。QMS標(biāo)準(zhǔn)條文、12級(jí)文件及職責(zé)對(duì)照表 參閱附件2，并形成適合本公司的文件，加以實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性： a：確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系需要的過程。b、檢驗(yàn)和測試（控制）方法/標(biāo)準(zhǔn)。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 管理職責(zé)：5．1 管理承諾：公司最高管理者必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)： a：不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體成員傳達(dá)滿足客戶、相關(guān)方、質(zhì)量/環(huán)境法律法規(guī)要求的重要性； b：制定質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)； c：確定組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限； d：為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）； e：任命質(zhì)量/環(huán)境管理代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜； f：組織管理評(píng)審。溝通內(nèi)容包括：a：組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流；b：與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收，形成文件的回應(yīng)，公司應(yīng)決定是否就重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，并將決定形成文件，如決定進(jìn)行外部交流，就應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實(shí)施。 《管理評(píng)審控制程序》 資源提供:公司確定并提供以下方面所需的資源：。、設(shè)施和設(shè)備的計(jì)劃。，包括法規(guī)限制的要求（可靠性、適用性、安全性、環(huán)保符合性等）我司已建立《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序》以確保環(huán)境因素得到識(shí)別、確定與評(píng)估：a:識(shí)別適用于本公司活動(dòng),產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律、法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些要求的渠道；b:確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素,應(yīng)確保在建立,實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí),對(duì)這些適用的法律、法規(guī)和其他要求加以考慮。 與客戶/相關(guān)方的溝通 　,訂單問詢/修改/處理、產(chǎn)品要求、生產(chǎn)過程、客戶問詢等內(nèi)容由業(yè)務(wù)部與客戶進(jìn)行有效溝通，確保在采取措施前充分理解客戶需求 　　《客訴處理控制程序》對(duì)顧客質(zhì)量/環(huán)境投訴流程、處理、回報(bào)進(jìn)行控制 《客戶滿意度控制程序》,由業(yè)務(wù)部每年定期調(diào)查客戶對(duì)公司的滿意程 度信息，以便更好地了解客戶的要求和期望，從而持續(xù)改進(jìn)達(dá)到客戶滿意 《溝通控制程序》就有關(guān)環(huán)境方面與客戶進(jìn)行溝通進(jìn)行策劃,如環(huán)境控制物質(zhì) . 相關(guān)文件 《環(huán)境運(yùn)行及信息控制程序》《訂單評(píng)審控制程序》《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》《法律法規(guī)要求控制程序》《客訴處理控制程序》《客戶滿意度控制程序》《溝通控制程序》 設(shè)計(jì)和開發(fā) 公司已建立《設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序》并確定：a)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；b)適于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c)設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證,并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。采購員應(yīng)對(duì)公司的產(chǎn)品特性要求及與采購物料的要求要了解，并熟悉采購流程。 特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn),經(jīng)考核合格后才能上崗，我司的特殊過程為：電鍍表面處理的過程，需保留記錄和按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)！ 標(biāo)識(shí)和可追溯性　　公司已建立《產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序》對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，建立產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)及保存所有生產(chǎn)、監(jiān)測過程記錄并統(tǒng)一收集、存放便于查找。 使用監(jiān)測裝置時(shí)，應(yīng)防止造成校準(zhǔn)失效的調(diào)整，必要時(shí)由品保部重新評(píng)定并進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。內(nèi)部審核包括三種：EMSamp。8．3 不合格品控制公司已建立《不合格品控制程序》確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。相關(guān)記錄統(tǒng)一匯總到文控管理8．5．2 糾正措施為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生,公司已建立《糾正和預(yù)防措施控制程序》以規(guī)定以下方面的要求： （包括顧客抱怨《客訴處理控制程序》）；；；；（）；。 數(shù)據(jù)分析 我司已建立《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序》對(duì)相應(yīng)的資料進(jìn)行分析，以確保管理體系的有效性并識(shí)別能夠做出的改進(jìn)，公司應(yīng)收集、分析的資料如下：；、環(huán)境的監(jiān)視測量結(jié)果；過程和產(chǎn)品特性及趨勢(含采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì))、環(huán)境方面的業(yè)績；。 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并經(jīng)授權(quán)的QC簽字或蓋章。 《客戶滿意度調(diào)查表》，調(diào)查客戶對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、交貨情況等方面的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議；公司也可以通過客戶的投訴、與客戶的日常溝通、相關(guān)方（如客戶、第三方認(rèn)證、行業(yè)協(xié)會(huì)等）的信息反饋等渠道獲取客戶滿意度的信息。相關(guān)文件 《生產(chǎn)及設(shè)備控制程序》《消防安全控制程序》《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》《環(huán)境檢測控制程序》《產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序》《與顧客有關(guān)過程的控制程序》