【正文】 運(yùn)行控制與客戶及相關(guān)方有關(guān)的過程.與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定 運(yùn)行控制設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)采購供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制運(yùn)行控制采購過程采購過程運(yùn)行控制采購信息采購信息運(yùn)行控制采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購產(chǎn)品的驗(yàn)證運(yùn)行控制生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的提供運(yùn)行控制產(chǎn)品和服務(wù)的放行運(yùn)行控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)和可追溯性運(yùn)行控制客戶財(cái)產(chǎn)客戶或外部供方的財(cái)產(chǎn)運(yùn)行控制產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)運(yùn)行控制監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量設(shè)備監(jiān)視和測量環(huán)境運(yùn)行控制運(yùn)行控制環(huán)境因素的控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)環(huán)境管理物質(zhì)的控制8監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)9績效評價(jià)檢查總則總則監(jiān)測和測量監(jiān)視和測量監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)監(jiān)測和測量客戶滿意顧客滿意內(nèi)部審核內(nèi)部審核內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)控和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量環(huán)境監(jiān)視和測量監(jiān)測和測量不合格品、不符合項(xiàng)的控制不合格產(chǎn)品和服務(wù)不符合,糾正措施和預(yù)防措施數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析與評價(jià)監(jiān)測和測量改進(jìn)10改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)環(huán)境方針糾正措施不符合和糾正措施不符合,糾正措施和預(yù)防措施預(yù)防措施預(yù)防措施不符合,糾正措施和預(yù)防措施附件2 EMSamp。相關(guān)記錄統(tǒng)一匯總到文控管理8．5．2 糾正措施為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生,公司已建立《糾正和預(yù)防措施控制程序》以規(guī)定以下方面的要求： （包括顧客抱怨《客訴處理控制程序》）；；；；（）；。必要時(shí)與客戶協(xié)商處理 應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。8．3 不合格品控制公司已建立《不合格品控制程序》確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。對于其它應(yīng)遵守的要求,公司應(yīng)進(jìn)行評價(jià)其遵守情況,評價(jià)可以和法律法規(guī)的遵守情況一起進(jìn)行,也可另外制定程序,分別進(jìn)行評價(jià),并保持評價(jià)結(jié)果的記錄. ，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、允收水準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)、使用的測量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)。內(nèi)部審核包括三種：EMSamp。本公司應(yīng)建立，實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行的監(jiān)測和測量，程序中應(yīng)規(guī)定將監(jiān)測環(huán)境績效，適用的運(yùn)行控制，目標(biāo)符合情況的信息形成文件。 使用監(jiān)測裝置時(shí)，應(yīng)防止造成校準(zhǔn)失效的調(diào)整，必要時(shí)由品保部重新評定并進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 對于客戶的知識(shí)產(chǎn)權(quán),如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)、管理訣竅或商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)客戶允許，不得向外界泄露。 特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn),經(jīng)考核合格后才能上崗，我司的特殊過程為：電鍍表面處理的過程，需保留記錄和按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)！ 標(biāo)識(shí)和可追溯性　　公司已建立《產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序》對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，建立產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)及保存所有生產(chǎn)、監(jiān)測過程記錄并統(tǒng)一收集、存放便于查找。相關(guān)文件 《采購控制程序》 《進(jìn)料檢驗(yàn)與測試控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供及運(yùn)行控制 公司制定相應(yīng)的程序控制生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作以及與識(shí)別的重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng),確保運(yùn)行和活動(dòng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行,確保目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn),適應(yīng)時(shí)受控條件包括： a：及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品特性的信息； b：在必要的崗位,設(shè)置作業(yè)指導(dǎo)書； c：使用和維護(hù)適宜的生產(chǎn),監(jiān)視和測量設(shè)備； d：對重要的生產(chǎn)和服務(wù)過程或設(shè)備進(jìn)行監(jiān)視； e：對監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行分析,并及時(shí)作出改善； f：放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施； g：對重大環(huán)境因素進(jìn)行管理； h：將環(huán)境要求通報(bào)方和工程承包方； i：運(yùn)行控制的過程包括： 各生產(chǎn)過程 已建立《生產(chǎn)及設(shè)備控制程序》 倉儲(chǔ)過程　已建立《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》《零配件倉管理辦法》 辦公過程 后勤系統(tǒng) j:運(yùn)行控制按以下重要環(huán)境因素所產(chǎn)生的環(huán)境影響,按對應(yīng)的工作指引進(jìn)行控制 廢棄物的排放　已建立《廢棄物污染防治控制程序》 廢水排放　　　已建立《環(huán)境檢測控制程序》 噪聲排放 廢氣排放 資源利用　　　 已建立《能源、資源管理程序》化學(xué)品的處理　 已建立《化學(xué)品儲(chǔ)存使用管理程序》有害物質(zhì)的管理　已建立《環(huán)境管理物質(zhì)限用控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)（闡明確認(rèn)特殊過程的重要性，特殊過程） 特殊工序按下述原則設(shè)置： a).該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證； b).或需經(jīng)過破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜,昂貴的方法才能測得； c).或質(zhì)量特性無法測量,或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來。采購員應(yīng)對公司的產(chǎn)品特性要求及與采購物料的要求要了解，并熟悉采購流程。，應(yīng)制定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則，評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。更改評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。注：生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息可能包括產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于針對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證,并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。 與客戶/相關(guān)方的溝通 　,訂單問詢/修改/處理、產(chǎn)品要求、生產(chǎn)過程、客戶問詢等內(nèi)容由業(yè)務(wù)部與客戶進(jìn)行有效溝通，確保在采取措施前充分理解客戶需求 　　《客訴處理控制程序》對顧客質(zhì)量/環(huán)境投訴流程、處理、回報(bào)進(jìn)行控制 《客戶滿意度控制程序》,由業(yè)務(wù)部每年定期調(diào)查客戶對公司的滿意程 度信息，以便更好地了解客戶的要求和期望，從而持續(xù)改進(jìn)達(dá)到客戶滿意 《溝通控制程序》就有關(guān)環(huán)境方面與客戶進(jìn)行溝通進(jìn)行策劃,如環(huán)境控制物質(zhì) . 相關(guān)文件 《環(huán)境運(yùn)行及信息控制程序》《訂單評審控制程序》《環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)控制程序》《法律法規(guī)要求控制程序》《客訴處理控制程序》《客戶滿意度控制程序》《溝通控制程序》 設(shè)計(jì)和開發(fā) 公司已建立《設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序》并確定：a)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；b)適于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c)設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持（見）。，包括法規(guī)限制的要求（可靠性、適用性、安全性、環(huán)保符合性等）我司已建立《環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)管理程序》以確保環(huán)境因素得到識(shí)別、確定與評估：a:識(shí)別適用于本公司活動(dòng),產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律、法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些要求的渠道；b:確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素,應(yīng)確保在建立,實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí),對這些適用的法律、法規(guī)和其他要求加以考慮。 環(huán)境運(yùn)行控制策劃公司已建立《環(huán)境運(yùn)行及信息控制程序》,根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo),識(shí)別和策劃所確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行,以確保它們通過下列方式在規(guī)定的條件下進(jìn)行：a:建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)形成文件的程序，以控制因缺乏程序文件而導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)的情況；b:在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則；c:對于組織使用產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素,應(yīng)建立、實(shí)施、保持程序,并將適用的程序和要求通報(bào)供方或者合同方。、設(shè)施和設(shè)備的計(jì)劃。 能力、培訓(xùn)和意識(shí)公司已建立了《教育培訓(xùn)控制程序》，以確保從事與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)活動(dòng)的成員在能力、培訓(xùn)和意識(shí)方面得到規(guī)定。 《管理評審控制程序》 資源提供:公司確定并提供以下方面所需的資源：。應(yīng)保存管理評審的記錄。溝通內(nèi)容包括：a：組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流；b：與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收，形成文件的回應(yīng)，公司應(yīng)決定是否就重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，并將決定形成文件，如決定進(jìn)行外部交流，就應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實(shí)施。應(yīng)考慮到：，并與方針保持一致；；、重大環(huán)境影響的環(huán)境因素；、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營要求；，在規(guī)定的時(shí)間可以實(shí)現(xiàn)；5．4．2策劃公司識(shí)別并策劃為達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)所需的活動(dòng)和資源，策劃應(yīng)與綜合管理體系的所有要求相一致，公司已建立《策劃控制程序》，應(yīng)確保組織變更處于受控狀態(tài)，并確保管理體系在變更期間仍得到保持。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 管理職責(zé)：5．1 管理承諾：公司最高管理者必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)： a：不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體成員傳達(dá)滿足客戶、相關(guān)方、質(zhì)量/環(huán)境法律法規(guī)要求的重要性； b：制定質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)； c：確定組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限； d：為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）； e：任命質(zhì)量/環(huán)境管理代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜； f：組織管理評審。 h：管理記錄是一種特殊類型的文件。b、檢驗(yàn)和測試（控制）方法/標(biāo)準(zhǔn)。 g：質(zhì)量/環(huán)境管理體系的覆蓋范圍進(jìn)行描述。QMS標(biāo)準(zhǔn)條文、12級文件及職責(zé)對照表 參閱附件2，并形成適合本公司的文件，加以實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性： a：確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系需要的過程。本手冊中又稱為供應(yīng)商（提供服務(wù)或提供物資）。本手冊使用ISO9001:2015中的術(shù)語和定義，描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語如下所示： 供方 組織（本公司） 顧客（Product）——過程的結(jié)果。根據(jù)本手冊的精神，分別制定了程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單以利實(shí)際執(zhí)行。：本公司設(shè)立專門的技術(shù)研發(fā)部門人員進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)作業(yè)，產(chǎn)品完全按設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)工藝要求生產(chǎn)和交付。注1：在本標(biāo)準(zhǔn)中，術(shù)語“產(chǎn)品”適用于預(yù)期提供給客戶或客戶所要求的產(chǎn)品。 統(tǒng)計(jì)部門 ：人事總務(wù)部4. 持續(xù)改善環(huán)保事項(xiàng)每季度 ≥1次?！补?jié)約資源〕公司全體成員是公司的基礎(chǔ)，只有他們充分參與改善，才能使其才干為組織帶來最大的收益，并使QMS與EMS得到全面的推行與實(shí)施； 〔持續(xù)改善〕推委會(huì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量與環(huán)境管理中存在的問題，及時(shí)改善，定期監(jiān)察，讓QMS與EMS能持續(xù)有效地改善所有的異常點(diǎn)！〔綠色地球〕保護(hù)環(huán)境是每個(gè)地球人應(yīng)盡的義務(wù)的責(zé)任，公司在求經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，合理利用生態(tài)資源，遵守法律法規(guī)，防治環(huán)境污染，堅(jiān)持綠色經(jīng)營，保護(hù)地球環(huán)境。環(huán)境方針: 保護(hù)環(huán)境，節(jié)約資源，持續(xù)改善，綠色地球。N. 負(fù)責(zé)本部門人員管理、調(diào)配,協(xié)助各生產(chǎn)部達(dá)成生產(chǎn)計(jì)劃及客戶需求,協(xié)助品保部達(dá)成品質(zhì)提升、持續(xù)改進(jìn),協(xié)助工程部完成工藝、開發(fā)實(shí)施及提升 《管理職責(zé)》與《工作排程》 散熱器品管部 A. 做好進(jìn)料檢驗(yàn)、抽驗(yàn)、巡檢和成品檢驗(yàn)工作保證不合格品不入庫，禁止不合格品出廠；B. 對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對產(chǎn)品合格標(biāo)識(shí)的使用負(fù)責(zé)；C. 負(fù)責(zé)公司檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的計(jì)量檢定、MSA管理工作；D. 負(fù)責(zé)本部門成員的能力素質(zhì)培訓(xùn)，并制定質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的管理制度；E. 必要時(shí)召開質(zhì)量分析會(huì)，報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量情況，做好質(zhì)量記錄的收集及SPC分析工作；F. 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素與控制；G. 負(fù)責(zé)對本部門的固體廢棄物的識(shí)別分類與管理；H. 負(fù)責(zé)對本部門的化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行安全管理與使用；I. 積極配合環(huán)境管理委員會(huì)開展相應(yīng)的環(huán)境管理工作?！豆芾砺氊?zé)》與《工作排程》 散熱器生產(chǎn)部A. 全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間及所屬部門的日常管理工作和安全生產(chǎn)工作，杜絕一切不安全隱患；B. 根據(jù)實(shí)際情況合理做出各生產(chǎn)計(jì)劃，保證產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，保證按客戶要求交貨期交貨；C. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的組織、協(xié)調(diào)和管理工作，根據(jù)貨期合理安排調(diào)配成員。 采購/采購開發(fā)：《管理職責(zé)》與《工作排程》