【正文】 環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。這些環(huán)境因素不僅來自公司本身的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，而且還有相關(guān)方帶來的環(huán)境因素。c) 環(huán)境因素識別及評價內(nèi)容：1) 環(huán)境影響的范圍和程度；2) 環(huán)境行為發(fā)生頻次和發(fā)生危險事故可能性的大?。?) 社區(qū)及相關(guān)方關(guān)注的程度；4) 一旦發(fā)生事故會造成的損失后果；5) 是否符合相應(yīng)的法律法規(guī)；6) 資源消耗和可節(jié)約程度。e) 在法律、法規(guī)變更或追加、更新及新項目、新技術(shù)或相關(guān)方要求等情況，應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行評價和更新。公司建立并保持《法律與其他要求控制程序》，建立獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)所有活動符合法律、法規(guī)和其他要求?？倓?wù)部負(fù)責(zé)收集最新版本的法律、法規(guī)和其他要求，建立并及時更新《法律法規(guī)和其他要求一覽表》，經(jīng)部長確認(rèn)后發(fā)至各有關(guān)部門。環(huán)境管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動、資源及其措施。公司定期評審環(huán)境管理方案。、GB/T240011996 idt ISO 14001:1996兩個管理體系的兼容或一體化有利于減少管理體系建設(shè)的工作量，有利于減少兩個管理體系要求之間的重復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，因此決定將質(zhì)量、環(huán)境管理體系合并，形成一體化的管理體系，以保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提高管理效能。，如公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化，公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，資源配置、市場情況發(fā)生重大變化，公司都應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保管理體系的完整性。、測量、分析和改進(jìn)過程的策劃要求：a)根據(jù)作業(yè)流程圖和所識別的環(huán)境因素確定恰當(dāng)?shù)臏y量監(jiān)控點，包括測量和監(jiān)控內(nèi)容；b)確定適宜的測量和監(jiān)控方法，包括人員和手段等；c)確定測量、監(jiān)控時機(jī)和頻次；d)確定對測量和監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行比較的準(zhǔn)則；e)確定所需的數(shù)據(jù)分析活動及應(yīng)采取的分析方法。.相關(guān)文件SW/QP03 《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》SW/QP01 《文件控制程序》 SW/QP05 《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》SW/QP07 《法律與其他要求控制程序》 相關(guān)紀(jì)錄SWGA/QR001C 《質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案一覽表》 SWGA/QR004C 《重要環(huán)境因素清單》SWGA/QR009C 《法律法規(guī)和其他要求一覽表》 　　運行控制組織應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，與體系其他過程的要求相一致。：a） 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量要求及涉及交付、服務(wù)、價格等方面的要求。b） 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。d） 本公司確定的任何附加要求。評審方式：1st：由營業(yè)人員將相關(guān)的技術(shù)要求等填寫入《樣品依賴書》（資料來源：客戶傳真；營業(yè)人員依據(jù)客戶的電話或傳真資料匯總歸類整理而成）傳真至公司總部技術(shù)部，由技術(shù)部對該依賴書進(jìn)行評審，如可實行則反饋營業(yè)部，作為技術(shù)方面已經(jīng)過合同評審。此步驟作為制造方面已經(jīng)過評審。c) 重要合同(年用量較大，需和客戶簽訂全年基本合同、質(zhì)量保證協(xié)議等)：需技術(shù)部、制造部、品質(zhì)保證部、總務(wù)部和營業(yè)部共同評審并經(jīng)由總經(jīng)理簽章確認(rèn)作為經(jīng)過評審，營業(yè)部保留評審記錄。e) 常規(guī)產(chǎn)品有現(xiàn)貨及合同后訂單的執(zhí)行： 評審方式：由營業(yè)人員將產(chǎn)品出貨信息填寫入《出貨報告書》轉(zhuǎn)總務(wù)部發(fā)貨即可。評審方式：1st：由營業(yè)人員將相關(guān)的技術(shù)要求等填寫入《樣品依賴書》（資料來源：客戶傳真；營業(yè)人員依據(jù)客戶的電話或傳真資料匯總歸類整理而成）傳真至公司總部技術(shù)部，由技術(shù)部對該依賴書進(jìn)行評審，如可實行則反饋營業(yè)部，作為技術(shù)方面已經(jīng)過合同評審。此步驟作為制造方面已經(jīng)過評審。c）常規(guī)產(chǎn)品有現(xiàn)貨及合同后訂單的執(zhí)行： 評審方式：由營業(yè)人員將產(chǎn)品出貨信息填寫入《出貨報告書》轉(zhuǎn)總務(wù)部發(fā)貨即可。每月由營業(yè)人員依據(jù)代理合同及零星合同確認(rèn)的后續(xù)三月擬銷售計劃以《販賣計劃表》的形式發(fā)至制造部，后由制造部將確認(rèn)后的生產(chǎn)計劃回傳給營業(yè)部，此步驟作為已經(jīng)過評審。此步驟作為合同已經(jīng)過評審。b）有現(xiàn)貨及合同中產(chǎn)品的執(zhí)行： 評審方式：由營業(yè)人員將產(chǎn)品出貨信息填寫入《出貨報告書》轉(zhuǎn)總務(wù)部。此步驟作為合同已經(jīng)過評審。如在原有訂單或合同情況下顧客方提出更改或變更，須有書面記錄并確認(rèn)。b) 問詢、合同或訂單的處理及對其修改回答顧客的咨詢，包括對產(chǎn)品的了解、詢價或計劃的調(diào)整、修改，尤其是對交貨期的確認(rèn)、更改、產(chǎn)品使用說明等。c) 顧客反饋，包括顧客抱怨BMC顧客反饋及抱怨根據(jù)客戶分類，對客戶分別進(jìn)行半年度滿意度調(diào)查，《顧客滿意度調(diào)查表》的記錄可作為對顧客滿意度評測的依據(jù)，并根據(jù)調(diào)查對相應(yīng)工作進(jìn)行改進(jìn)，并在下批次調(diào)查中進(jìn)行改進(jìn)對比評估。VE顧客反饋及抱怨根據(jù)客戶分類，對客戶分別進(jìn)行半年度滿意度調(diào)查，《顧客滿意度調(diào)查表》的記錄可作為對顧客滿意度評測的依據(jù)，并根據(jù)調(diào)查對相應(yīng)工作進(jìn)行改進(jìn)，并在下批次調(diào)查中進(jìn)行改進(jìn)對比評估。EM顧客反饋及抱怨根據(jù)客戶分類，對客戶分別進(jìn)行月度、季度、年度滿意度調(diào)查，《顧客滿意度調(diào)查表》的記錄可作為對顧客滿意度評測的依據(jù)，并根據(jù)調(diào)查對相應(yīng)工作進(jìn)行改進(jìn)，并在下批次調(diào)查中進(jìn)行改進(jìn)對比評估。顧客的服務(wù)投訴由營業(yè)部結(jié)合總務(wù)部進(jìn)行分析，判斷有效投訴和無效投訴，記錄在《申/投訴或退貨處理意見表》中，回復(fù)顧客并作出相應(yīng)處理，該報告記錄由營業(yè)部保持。由技術(shù)部對本公司BMC產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制(包括新產(chǎn)品的研制、引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進(jìn)等，同時適用于公司新購進(jìn)的、可能具有重大環(huán)境影響的設(shè)備、新建工程、技術(shù)改造工程等項目可能造成的環(huán)境影響進(jìn)行控制與管理)，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求，對投入新項目可能產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行事先評價，并采取相應(yīng)措施將對其環(huán)境的影響程度降低。并負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。當(dāng)需要向環(huán)境保護(hù)行政主管部門申報“三同時”及環(huán)境影響評價時，由總務(wù)部負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)行政主管部門申報“三同時”(其他責(zé)任部門配合)。 設(shè)計和開發(fā)輸入技術(shù)部確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄(《樣品依賴書》)。技術(shù)部對設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)進(jìn)行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，做到輸入完整、清楚，不自相矛盾，以確保其適宜性。 根據(jù)本公司情況和產(chǎn)品特點，設(shè)計輸出可包含：作業(yè)指針、BMC技術(shù)課指示聯(lián)絡(luò)書、產(chǎn)品安全性能表（MSDS）等。評審由技術(shù)部負(fù)責(zé)實施，評審結(jié)果及任何必要措施的記錄(《設(shè)計開發(fā)評審記錄》應(yīng)予保持。驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)(《設(shè)計開發(fā)驗證記錄》)予保持。 批量產(chǎn)品檢驗結(jié)束后，再次交付客戶處進(jìn)行使用并確認(rèn)。 批量使用情況由技術(shù)部形成《設(shè)計開發(fā)確認(rèn)記錄》并予以保持。 B、更改的實施 a)設(shè)計輸入的更改 當(dāng)設(shè)計輸入內(nèi)容發(fā)生改變時，由營業(yè)部形成《停止依賴書》，批準(zhǔn)后對原提出項目予以停止。 b)設(shè)計和開發(fā)過程中的更改 由相關(guān)設(shè)計人員根據(jù)設(shè)計和開發(fā)評審、驗證、確認(rèn)及其它的更改等要求，進(jìn)行更改，可直接劃改或更新更改，涉及審批的需經(jīng)由原審批人員進(jìn)行審批。根據(jù)物資對生產(chǎn)和產(chǎn)品的重要程度明確對供方的控制方式和程度，技術(shù)部負(fù)責(zé)對本公司所使用的物質(zhì)按其對產(chǎn)品的重要程度進(jìn)行分類并由品質(zhì)保證部相應(yīng)制定出不同的原料檢驗控制方式，詳見《采購物資分類明細(xì)匯總》和《原料檢驗規(guī)程匯總》，該文件中規(guī)定出不同的材料的重要性級別。具體的特定接收準(zhǔn)則或特定禁止物質(zhì)的不使用確認(rèn)項目參見不同供應(yīng)商與組織簽定的合同或協(xié)議書。當(dāng)總務(wù)部評判結(jié)果為可列為合格供方的時候，由管理者代表批準(zhǔn)后列入《合格供方名錄》。其余不變。對供方的業(yè)績評定：由總務(wù)部按照每隔一年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，評價的原則參見《對供應(yīng)商的初次考評和對其業(yè)績的管理辦法》，填寫《供方業(yè)績考核表》。必要時還包括：對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品有質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求、安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等。傳真后須在采購信息記錄單上注明或說明，有必要時應(yīng)有供方的反饋情況。采購的實施：原材料由購買填寫《采購單》，其他物資由申請部門填寫《外購申請單》，由總務(wù)部長簽字確認(rèn)后執(zhí)行。不實施檢驗的原材料由倉庫人員根據(jù)《原材料入庫準(zhǔn)則》驗證來料質(zhì)量保證書并留有記錄。特殊情況采取讓步接受時填寫《讓步接受申請單》，由相關(guān)部門申請經(jīng)管理者代表或最高管理者確認(rèn)后方可入庫。總務(wù)部根據(jù)檢驗結(jié)果與供方進(jìn)行溝通。組織應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。f) 放行、交付和交付后活動的實施。過程確認(rèn)應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，并制定評審及批準(zhǔn)此過程的準(zhǔn)則、設(shè)備及人員資格認(rèn)定的準(zhǔn)則、特定的方法和程序并保持應(yīng)有的記錄。適當(dāng)時，組織應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品。在有可追溯性要求的場合，組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。組織應(yīng)識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。注：顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。公司建立并保持《生產(chǎn)和服務(wù)提供、環(huán)境運行控制程序》，保證公司確定的與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動以及與需要采取控制措施的有關(guān)運行和活動得到有效控制，實現(xiàn)公司環(huán)境方針和目標(biāo)。 對環(huán)境管理體系運行的效果標(biāo)準(zhǔn)是：是否達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)或指標(biāo)，或完成了管理方案。應(yīng)將有關(guān)的程序和要求通報供方，并強(qiáng)化對供方的監(jiān)督考核。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，確保緊急情況下作出快速反應(yīng)、預(yù)防并減少環(huán)境污染。a) 火災(zāi)、易燃、易爆液(氣)體的爆炸；b) 可(易)燃物體；c) 有毒物品、劇毒品及化學(xué)品泄露；d) 特殊作業(yè)點或場所：壓力氣泵工作點、成品倉庫或危險品倉庫、配電室等；e) 壓力容器等設(shè)施突然失控；f) 相關(guān)方重大投訴和重大環(huán)境事故； 對以上重要環(huán)境因素，制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施，相關(guān)工作人員進(jìn)行防火和滅火知識教育，每年進(jìn)行一次消防演習(xí)，其他緊急事件的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力也應(yīng)及時進(jìn)行相應(yīng)的確認(rèn)。 文件和記錄的控制《文件控制程序》，以確保管理體系所要求的文件處于受控狀態(tài)。a) 為確保文件的充分性和有效性，文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。c) 各部門應(yīng)建立收文、發(fā)文和自編自用的所有文件的控制清單，確保文件的更改和修訂狀態(tài)得到識別。e) 文件應(yīng)按規(guī)定形式進(jìn)行標(biāo)識、分類、儲存，便于文件的識別和檢索。f) 確保相關(guān)適用的各種外來文件，在使用前得到識別，確認(rèn)可以使用的文件應(yīng)予以登記，并按要求控制分發(fā)。 記錄控制公司建立并保持《記錄控制程序》，以保證能提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。b) 貯存：應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、使用、保管要求貯存記錄。d) 保護(hù)：防止人為或自然力破壞，防止泄露。f) 處理：記錄允許更正，不允許更改，過期的記錄應(yīng)及時標(biāo)記“作廢”。品質(zhì)保證部各課對這些設(shè)備建立《監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺帳》。組織內(nèi)部自校的，依照相關(guān)《儀器自校規(guī)定》操作，并保留記錄；送外校的，須保留外校合格證書。計量器具的使用遵守《計量器具使用準(zhǔn)則》。儀器使用者應(yīng)確保設(shè)備的監(jiān)視和測量能力與要求一致。移動過程中輕拿輕放，避免潮濕，防止暴曬，不得傾覆。同時對設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。對無法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后批準(zhǔn)報廢或作相應(yīng)處理。最好能轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品要求及產(chǎn)品信息，作為對質(zhì)量、環(huán)境管理體系業(yè)績及發(fā)展的一種測量或提供相關(guān)的資源、信息。收集的情況應(yīng)由營業(yè)部進(jìn)行匯總整理，將意見羅列并提出改進(jìn)措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)對審核方案進(jìn)行策劃。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告引用《內(nèi)部審核控制程序》。這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。組織應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。公司建立并保持《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，對公司可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量。、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次，并做好監(jiān)測記錄。，應(yīng)重新測量一次，若仍超標(biāo)，則按《糾正預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行控制。相關(guān)文件SW/QP014 《糾正和預(yù)防措施控制程序》SW/QP011 《內(nèi)部審核控制程序》SW/QP012 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》SWQA/QC005 《計量器具使用準(zhǔn)則》SWQA/QC006 《儀器自校規(guī)定》SWQA/QC007 《計量器具延期使用說明》相關(guān)記錄SWQA/QR024C 《監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺帳》SWQA/QR025C