【文章內(nèi)容簡介】 因素的識別與評價每年度進行一次，必要時可隨時更新。 危險源辨識、風險評價和風險控制 公司地立并保持《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》，對企業(yè)活動涉及的危險源進行辨識、風險評價和實施必要的風險控制，以降低職業(yè)健康安全風險。 識別危險源主要應(yīng)考慮：a） 常規(guī)和非常規(guī)活動；b） 所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；c） 人的行為、能力和其他人為因素；d） 已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；e） 在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；可參照環(huán)境因素對此類危險源進行評價。 f） 由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料 ；g） 公司及其活動、材料的變更，或計劃的變更 ；h） 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；i） 任何與風險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；j） 對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設(shè)備、運行程序和工作組織的設(shè)計，包括它們對人的能力的適應(yīng)性。 ：a） 在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定 ，以確保其是主動的而非被動的；b） 提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時控制措施的運用。 對于變更管理，組織應(yīng)在變更前，識別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險。 應(yīng)確保在確定控制措施時考慮這些評價的結(jié)果。 （過去、現(xiàn)在和將來）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）三種分類： a) 按能量分類：機械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機工程因素（生理、心理）； b) 按導(dǎo)致事件和職業(yè)危害的直接原因（危害因素）分類：物理性危險、危害因素（包括設(shè)備、設(shè)施缺陷；防護缺陷；電危害；噪聲危害；運動物危害；明火；造成灼傷的高溫物質(zhì)；粉塵；作業(yè)環(huán)境不良及其他等）、化學(xué)性危害、危害因素（包括易燃易爆性物質(zhì)；自燃性物質(zhì)；有毒物質(zhì)；腐蝕性物質(zhì)及其他等）、生物性危害、危害因素（包括致病微生物；傳染病媒介物及其他等）、心理和生理性危害因素（包括負荷超限；健康狀況異常；心理異常；辨識功能缺陷及其他等）、行為性危害因素（包括指揮錯誤；操作失誤；監(jiān)護失誤及其他等）； c) 按企業(yè)職工傷亡事件分類：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、灼傷、火災(zāi)、意外墜落、坍塌、爆炸、其他傷害等。，由管理科組織按《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》的相關(guān)規(guī)定識別評價重要危險源，編制“重要危險源清單”。確定重要危險源應(yīng)考慮的主要內(nèi)容：a) 適用的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況及法規(guī)有明確規(guī)定的；b) 職業(yè)健康安全方針或慣例；c) 發(fā)生緊急情況時可能需要緊急支援；d) 審核結(jié)果；e) 相關(guān)方的投訴；f) 已發(fā)生事件或事件信息；g) 對未來的影響。、風險等級的確定 管理科負責組織風險評價、風險等級的確定工作，對已識別的危險源的嚴重程度進行分級，評估風險的可容許性，確定風險等級，確定需要制定目標、管理方案加以控制的危險源，根據(jù)風險分級的結(jié)果有針對性地進行風險控制。風險評價一般采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）：D=LEC（其中D—風險值、L—事件可能性、E—暴露于危險環(huán)境的頻繁程度、C—事件產(chǎn)生的后果）。適當時，也可采用其他方法。風險控制應(yīng)做到確定將風險降至可接受程度的措施。風險的控制途徑為：制定目標、管理方案、運行控制及應(yīng)急準備與響應(yīng)等。風險管理措施一般應(yīng)首先考慮消除風險（如可行），然后再考慮降低風險（降低傷害或損壞發(fā)生的概率或潛在的嚴重程度），最后考慮采用個體防護設(shè)備。具體執(zhí)行《危險源識別、風險評價和風險控制程序》。、風險評估和風險控制過程 風險評價、風險等級確定的結(jié)果由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。對危險源辨識、風險評價、風險等級確定每年度進行一次評價，必要時可隨時更新。、法規(guī)和其他要求管理科按照《法律法規(guī)與其他要求的獲取、更新及合規(guī)性評價控制程序》，以識別和獲得適用的法律、法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求。通過有效渠道獲得與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的最新有效版本，并及時更新有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求。對法律、法規(guī)及標準的有效性每年組織評審一次，并將這些信息傳達到每個職能部門、員工及其他有關(guān)的相關(guān)方。 相關(guān)文件 《危險源辨識、風險評價及風險控制程序》 《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》 《法律法規(guī)和其他合規(guī)性評價控制程序》 《職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標與管理方案控制程序、職責、責任和權(quán)限和溝通 職責與權(quán)限 公司為保證整合管理體系的有效運行，根據(jù)實際需要設(shè)立公司的組織結(jié)構(gòu)（：公司組織結(jié)構(gòu)圖）； 明確了各部門的職責（：職責與權(quán)限）及各部門在整合管理體系中承擔的管理職能（：質(zhì)量管理體系職能分配表，：職業(yè)健康安全和環(huán)境整合管理體系職能分配表）。 管理者代表 為推動整合管理體系的有效運行，公司總經(jīng)理任命一名管理者代表（）； 管理者代表具有以下職責和權(quán)限：a) 確保整合管理體系所需要的過程得到地立、實施和保持；b) 向最高管理者匯報整合管理體系的業(yè)績，提出改進的需求；c) 對于滿足和超越顧客要求和法律法規(guī)要求的意識，要確保在整個組織內(nèi)提高；d) 審核年度內(nèi)部審核計劃，任命審核組成員；e) 對公司的糾正和預(yù)防措施進行管理，保證實施的有效性，促進管理體系的不斷改進；f) 審核公司整合管理體系的程序文件和作業(yè)文件；g) 負責與整合管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 信息溝通與協(xié)商公司地立《職責權(quán)限、信息溝通與協(xié)商管理程序》，規(guī)范信息溝通與協(xié)商。 內(nèi)部溝通a) 公司地立了內(nèi)部網(wǎng)，車間內(nèi)設(shè)置公告欄，使部門之間及部門內(nèi)部進行有效溝通；b) 總經(jīng)理每周組織辦公會議確保部門之間工作協(xié)調(diào)一致；c) 相關(guān)部門每周組織召開調(diào)度會，協(xié)調(diào)工作進度，解決工作中存在的問題；d) 生產(chǎn)部門倒班人員通過班前、班后會進行協(xié)調(diào)溝通。 外部溝通外部溝通包括以下方面的內(nèi)容：a) 地方監(jiān)測站、環(huán)保局、認證機構(gòu)等檢測或檢查的結(jié)果及反饋的信息；b) 政策法規(guī)標準類信息，如環(huán)境法律法規(guī)、條例、標準等；c) 相關(guān)方反饋的信息及其投訴等，相關(guān)方指顧客、合同方、供應(yīng)商、廢物收購方、運輸公司等；d) 其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)環(huán)境、安全技術(shù)等方面的信息；e) 環(huán)境工作與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的文件和答復(fù)；f) 重要危險源和重要環(huán)境因素應(yīng)和相關(guān)方進行交流，促使提高相關(guān)方的職業(yè)健康安全意識和環(huán)境意識。 參與協(xié)商：a)員工及其代表有權(quán)參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各項活動，并享有如下權(quán)利： 參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、指標和程序的制訂、實施；參與環(huán)境因素的辨識；參與危險源的辨識、風險評價和控制措施的確定；參與過程的識別等。 適當參與事件調(diào)查； 對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。 應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。b）與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進行協(xié)商。 適當時，應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進行協(xié)商 相關(guān)文件 《職責權(quán)限、信息溝通與協(xié)商管理程序》 管理評審 總則公司最高管理者依據(jù)《管理評審控制程序》，對整合管理體系的有效性、適宜性、充分性進行評審，尋找整合管理管理體系改進的機會和變更的需要，評審方針和目標的適宜性。 管理評審輸入 審核或評價結(jié)果； 和外部相關(guān)方的溝通交流； 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； 質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全方針和環(huán)境方針的適應(yīng)性，質(zhì)量目標、職業(yè)健康安全目標和環(huán)境目標指標的實現(xiàn)情況； 重要危險源和環(huán)境因素管理方案實施的有效性情況； 糾正和預(yù)防措施的狀況； 以往管理評審的跟蹤措施； 可能影響整合管理體系的變更； 改進的地議。 管理評審的輸出 整合管理體系（包括方針和目標）的適宜性、充分性和有效性的評價結(jié)論及過程有效的評價； 整合管理體系及其過程有效性的改進措施； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； 資源的需求。 相關(guān)文件 《管理評審管理程序》6 資源管理 資源提供 公司確定并提供以下方面所需的資源，以保證： 實施、保持整合管理體系并持續(xù)改進其有效性； 滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，增強顧客和相關(guān)方滿意。 資源包括以下幾個方面 人力資源； 基礎(chǔ)設(shè)施； 工作環(huán)境。 人力資源 總則公司制定了《人力資源控制程序》，通過實施，確保從事整合管理體系規(guī)定的任何人員能夠勝任。 能力、意識和培訓(xùn) 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的工作人員，公司確定其所必需的教育、培訓(xùn)、工作業(yè)績、技能、經(jīng)歷資格和能力的要求，編制各個崗位的崗位職責，明確各崗位人員所必要的能力； 依據(jù)《人力資源控制程序》，對各崗位人員進行相關(guān)知識技能的培訓(xùn)，使員工的能力滿足崗位要求； 實施《人力資源控制程序》，通過業(yè)績考核等方式評價所采取措施的有效性； 對員工進行意識方面的培訓(xùn)，向全體員工傳達公司的管理方針和管理目標，使員工清楚地認識本人活動中潛在的重大職業(yè)健康安全，環(huán)境影響，個人工作的改進所帶來的職業(yè)健康安全效益、環(huán)境效益；偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。促進公司質(zhì)量目標、職業(yè)健康安全目標和環(huán)境目標的實現(xiàn)； 保持培訓(xùn)、評價等相關(guān)記錄。 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施為確保公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求，以及滿足危險源檢測和環(huán)境因素必備的設(shè)備設(shè)施，公司提供和維護為產(chǎn)品、服務(wù)及危險源檢測和環(huán)境因素所需的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備。 公司地立《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，對地筑物設(shè)施的設(shè)計、地設(shè)、驗收、移交等過程進行有效控制，確保地筑物設(shè)施能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求； 公司地立《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，對地筑物設(shè)施的使用、維護、封存、報廢等所有過程進行有效控制，確保地筑物設(shè)施能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要； 通過實施《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，對過程設(shè)備的采購、驗收、移交、地檔、操作、維護保養(yǎng)、調(diào)撥、封存、啟用、報廢等各方面實施控制，確保設(shè)備的過程能力能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求； 相關(guān)文件 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 工作環(huán)境 公司對人員工作環(huán)境、設(shè)備運行環(huán)境和試驗工作環(huán)境的要求，在相應(yīng)的規(guī)范中分別做了規(guī)定； 公司依照國家相關(guān)法律法規(guī)，對工作環(huán)境進行控制，使工作環(huán)境滿足相關(guān)的安全、法律法規(guī)的要求； 為員工配備適用于崗位條件的勞動保護用品，并對員工進行相關(guān)培訓(xùn)，并監(jiān)督員工正確、適時佩戴； 公司推行“5S”現(xiàn)場管理，保持清潔的工作環(huán)境，為員工提供良好的工作氛圍，以確保顧客的要求得到滿足。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司制定并實施《產(chǎn)品生產(chǎn)控制程序》，對公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行策劃管理，確保產(chǎn)品達到質(zhì)量目標和其他的相關(guān)要求。 策劃的要求 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是產(chǎn)品實現(xiàn)的一個過程，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與公司整合管理體系的其他要求相一致； 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃以生產(chǎn)和服務(wù)的提供為重點。 策劃的依據(jù)和內(nèi)容 以產(chǎn)品、項目或公司的質(zhì)量目標、顧客要求和法律法規(guī)為依據(jù)； 針對產(chǎn)品確定所需地立的相應(yīng)過程，并提供所需的文件和資源； 產(chǎn)品要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品接收準則； 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品生產(chǎn)控制程序》 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 產(chǎn)品要求應(yīng)包括：a) 顧客規(guī)定的要求，包括交付前及交付后的活動；b) 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；d) 本公司認為必要的任何附加要求； 本公司在確定產(chǎn)品要求時，采取如下措施：a) 進行市場調(diào)研，并形成報告；b) 收集、匯總顧客的反饋信息；c) 進行產(chǎn)品要求評審，具體識別顧客對產(chǎn)品的要求；d) 及時收集與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)文件或強制性標準。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司制定了《產(chǎn)品銷售控制程序》，在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，通過對已識別的顧客要求的評審和協(xié)調(diào)評審活動的控制，確保公司能夠完全理解顧客的要求，并能按合同或訂單規(guī)定的要求交付產(chǎn)品。 評審應(yīng)確保以下方面的內(nèi)容：a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定，如在合同、項目或有關(guān)文件上做出規(guī)定；b) 在顧客沒有以文件形式提供要求的情況下（如電話訂單、口頭協(xié)議），在接受訂單前應(yīng)對顧客要求進行確認；c) 與以前表述不一致的合同或訂單要求，由公司銷售科負責人進行審議，并由銷售人員與顧客溝通并達成一致；d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求；e) 銷售科根據(jù)合同的性質(zhì)確定評審方法，組織相關(guān)部門進行評審；f) 當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，更改的要求應(yīng)及時通知相關(guān)部門和人員。顧客溝通 對產(chǎn)品信息，公司通過市場調(diào)查，訪問顧客等實現(xiàn)前期溝通； 通過產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和產(chǎn)品要求的評審實現(xiàn)中期溝通； 通過售后服務(wù)，收集顧客反饋信息實現(xiàn)后期溝通； 公司制定《產(chǎn)品銷售控制程序》，對合同或訂單的處理及其修改的方式、內(nèi)容、時間和內(nèi)部協(xié)調(diào)做出安排； 顧客對產(chǎn)品和交付滿意程度的反饋信息由公司銷售科人員按《產(chǎn)品銷售控制程序》、《測量、分析和改進控制程序》的要求收集、匯總、分析；對于顧客的投訴抱怨信息及時整理，具體按照《產(chǎn)品銷售控制程序》執(zhí)行，確保公司能夠準確地了解顧客要求及顧客的滿意程度，并評價在何處可以持續(xù)改進整合管理體系的有效性。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品銷售控制程序》 《測量、分析和改進控制程序》 設(shè)計和開發(fā)公司制定《產(chǎn)品研發(fā)控制程序》，組織、策劃、實施、評審和驗證設(shè)計和開發(fā)。使設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足相關(guān)的功能性和性能的要求，同