【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （二）生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控進(jìn)貨驗(yàn)證進(jìn)貨驗(yàn)證具體規(guī)定按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》和《檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行。過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（1）首件檢驗(yàn)每班開(kāi)始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn)的開(kāi)始產(chǎn)品，操作工必須進(jìn)行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；如不合格應(yīng)返工或查找原因改進(jìn)后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認(rèn)后才能批量生產(chǎn)。（2）過(guò)程檢驗(yàn)操作工根據(jù)工藝規(guī)程和關(guān)鍵控制點(diǎn)的要求對(duì)本工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)控制。巡回監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)操作工的自檢和過(guò)程檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備、工具和檢測(cè)頻率、記錄等是否正確；并根據(jù)工藝規(guī)程和關(guān)鍵控制點(diǎn)要求進(jìn)行抽樣檢測(cè)。（三）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和過(guò)程可追溯性控制產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（1）質(zhì)檢員負(fù)責(zé)制訂公司最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法及具體內(nèi)容。（2）車(chē)間對(duì)不合格品儲(chǔ)存要有明確標(biāo)識(shí)。（3）倉(cāng)庫(kù)按照《倉(cāng)庫(kù)管理制度》規(guī)定做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。過(guò)程可追溯性控制（1）各過(guò)程必須有完整質(zhì)量記錄，以便于追溯；（2）質(zhì)檢員對(duì)可追溯性的有效性進(jìn)行監(jiān)控。（四）產(chǎn)品的防護(hù)對(duì)于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和誤用。針對(duì)產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。其他按照【倉(cāng)庫(kù)管理制度】執(zhí)行。（五）過(guò)程控制中出現(xiàn)問(wèn)題的處理生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格要及時(shí)糾偏，并采取預(yù)防措施；當(dāng)過(guò)程質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，執(zhí)行《糾正與預(yù)防控制制度》；當(dāng)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，執(zhí)行《不合格品管理制度》相關(guān)記錄《生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)記錄》第七條、倉(cāng)庫(kù)管理制度一、目的為保持原料及產(chǎn)品的質(zhì)量，提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，對(duì)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)與交付等活動(dòng)進(jìn)行有效質(zhì)量控制。二、范圍：適用于工廠(chǎng)倉(cāng)庫(kù)原物料及產(chǎn)品管理。三、職責(zé)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品、生產(chǎn)原材料的入庫(kù)、出庫(kù)、搬運(yùn)、裝卸、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付實(shí)施。對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)，及時(shí)掌握產(chǎn)品、原材料收、存、發(fā)的動(dòng)態(tài)，并做好進(jìn)料記錄。四、工作程序： （一）原物料入庫(kù)作業(yè)原物料到廠(chǎng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)立即通知質(zhì)檢員。由質(zhì)檢部對(duì)原物料進(jìn)行檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理： 檢驗(yàn)結(jié)果 合格—————————同意入庫(kù) 不合格————————按不合格管理制度處理 降級(jí)處理或其他————加以標(biāo)記，并在入庫(kù)單上加以說(shuō)明庫(kù)存原物料，由質(zhì)檢部定期對(duì)其進(jìn)行抽檢，確保庫(kù)存原物料的品質(zhì)。（二）原物料領(lǐng)用與退庫(kù)作業(yè)原物料領(lǐng)用時(shí)，由領(lǐng)料人到倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單據(jù)交于倉(cāng)管員，經(jīng)倉(cāng)管員核實(shí)物料數(shù)量后簽字確認(rèn)。 某種規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后的剩余原物料，或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不良原物料必須及時(shí)退庫(kù)。質(zhì)檢人員對(duì)使用單位提出的退庫(kù)原物料作品質(zhì)確認(rèn)，并在標(biāo)簽上簽署退庫(kù)的詳細(xì)原因、數(shù)量及放置倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)區(qū)和建議處理辦法等內(nèi)容。（三）待滯品作業(yè)待滯品：凡質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)、存儲(chǔ)過(guò)久已無(wú)法使用的物料分類(lèi)如下：（1）生產(chǎn)剩余的原物料。（2）質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品、半成品。（3）倉(cāng)儲(chǔ)管理不善致陳腐、劣化、變質(zhì)。（4）采購(gòu)不當(dāng)。倉(cāng)庫(kù)處理措施（1）保管整理，應(yīng)設(shè)置呆滯品存放區(qū)，按類(lèi)別分開(kāi)存放。（2）核對(duì)有無(wú)呆滯料可資利用。（3）及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)部，協(xié)同確認(rèn)呆滯品。（4）積極研擬可行的處理途徑及處理期限。（5）處理呆滯品，負(fù)責(zé)督促及督導(dǎo)工作。相關(guān)記錄《原料/包材進(jìn)貨臺(tái)賬》《原料/包材領(lǐng)用記錄表》《成品入庫(kù)記錄表》《產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)帳》第八條、車(chē)間衛(wèi)生管理制度一、目的規(guī)范衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定要求。二、范圍適用于本企業(yè)各部門(mén)、人員和場(chǎng)所的管理。三、職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)各部門(mén)、人員和場(chǎng)所的衛(wèi)生控制。四、工作程序（一）個(gè)人衛(wèi)生對(duì)直接接觸產(chǎn)品的工人，必須定期進(jìn)行健康檢查，無(wú)健康合格證的工人，決不允許上崗。工人要做到進(jìn)入車(chē)間操作前、大小便后，必須洗手消毒。 生產(chǎn)工人要先進(jìn)入更衣間，更換工作服、鞋，經(jīng)洗手消毒方可進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。工作服、鞋，要勤洗勤換，保持清潔。離開(kāi)車(chē)間的非工作時(shí)間，不得穿戴工作服、靴。嚴(yán)禁員工穿戴工作服進(jìn)入衛(wèi)生間。 要做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、勤理發(fā)。必須棄除不良的習(xí)慣，不得在操作間隙抓頭發(fā)、摳鼻孔，剔牙齒、掏耳朵等。禁止隨地吐痰或隨便擤鼻涕，不能對(duì)著產(chǎn)品咳嗽。不能用嘴暫時(shí)銜住標(biāo)簽、標(biāo)記筆或與生產(chǎn)有關(guān)的其他標(biāo)識(shí)物品。操作者進(jìn)車(chē)間前不能涂指甲油、化妝，操作時(shí)不得佩帶裝飾品、手表、首飾等。工人進(jìn)入車(chē)間時(shí)，不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品帶入車(chē)間。1車(chē)間內(nèi)禁止吸煙，不允許吃任何食品。1操作期間，未經(jīng)許可，不得隨意到與本崗位無(wú)關(guān)的其它操作區(qū)域串崗。1更衣柜中，個(gè)人上班用的衣物要與下班的衣物分隔開(kāi)并固定位置存放，不得亂混在一起，將個(gè)人外衣脫下存入更衣柜，個(gè)人鞋子脫下整齊放在鞋架上，穿工鞋，工廠(chǎng)配給的生產(chǎn)專(zhuān)用鞋，定期進(jìn)行清洗。1在生產(chǎn)操作中的衛(wèi)生，由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理。防止誤操作，防止對(duì)產(chǎn)品有污染情況的出現(xiàn)。（二）崗位區(qū)域衛(wèi)生每班生產(chǎn)結(jié)束后，崗位區(qū)域內(nèi)的所有人員團(tuán)結(jié)協(xié)作，一同立即對(duì)本區(qū)域范圍內(nèi)進(jìn)行清理、整理。崗位區(qū)域包括的內(nèi)容有地面、墻壁腳、設(shè)備、工具、容器、門(mén)窗等。崗位衛(wèi)生責(zé)任到人，每天清理一次，每周進(jìn)行全面衛(wèi)生大清理一次。崗位區(qū)域內(nèi)的場(chǎng)地、走道，不得堆放與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品。與生產(chǎn)有關(guān)的物品需要堆放時(shí)，須擱置有序，清潔整齊，不得占用通道、門(mén)口和操作位置空間。（三）公共區(qū)域衛(wèi)生生產(chǎn)車(chē)間只允許當(dāng)班的生產(chǎn)工人、檢驗(yàn)人員、維修人員和值班的管理人員需更換工作服，經(jīng)消毒后進(jìn)入，其余無(wú)關(guān)人員及客戶(hù)一律不許進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。遇有上級(jí)單位檢查和來(lái)賓參觀(guān)時(shí)，憑辦公室通知安排來(lái)人更衣消毒后，方可進(jìn)入車(chē)間。廁所、垃圾箱、更衣室等（包括各間門(mén)窗、設(shè)施）公用部位有專(zhuān)人管理，并負(fù)責(zé)其衛(wèi)生清理和沖洗，每周大清洗一次。衛(wèi)生清洗程序同車(chē)間。公共區(qū)域不得堆置任何雜物。包裝車(chē)間的窗戶(hù)不得打開(kāi)，門(mén)均要隨手關(guān)好。消毒規(guī)定操作工進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間前，進(jìn)入更衣室先換上經(jīng)過(guò)用紫外線(xiàn)消毒燈消毒最少半個(gè)小時(shí)以上的工衣和工鞋，再進(jìn)行洗手消毒后，方可進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。每日下班后工衣和工鞋放在更衣間用紫外線(xiàn)燈照射消毒。相關(guān)記錄《更衣室消毒記錄表》《衛(wèi)生清理記錄表》 《衛(wèi)生日常檢查記錄表》第九條、生產(chǎn)設(shè)備管理制度一、目的 加強(qiáng)設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。二、范圍適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動(dòng)力設(shè)備等設(shè)備的管理。三、職責(zé)（一）供應(yīng)部負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備的配置、維護(hù)、保養(yǎng)、評(píng)定、清理、維護(hù)保養(yǎng)。（二）負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。三、工作程序（一）設(shè)備的配置根據(jù)需求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單注明所購(gòu)設(shè)備的名稱(chēng)、型號(hào)(規(guī)格)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，根據(jù)要求及企業(yè)發(fā)展的需要設(shè)備的配置申請(qǐng)，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。（二）設(shè)備的驗(yàn)收、建檔及出入庫(kù)所采購(gòu)的設(shè)備到企業(yè)后由供應(yīng)部和使用部門(mén)共同核對(duì)，于驗(yàn)收單上注明設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，供應(yīng)部組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿(mǎn)足要求后，由供應(yīng)部在驗(yàn)收單上簽字，以示驗(yàn)收合格。驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由供應(yīng)部與制造單位協(xié)商處理，并于驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果。生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格的驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)經(jīng)批準(zhǔn)后，方可向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需設(shè)備。（三）設(shè)備的評(píng)定企業(yè)定期對(duì)主要的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行完好評(píng)定，對(duì)設(shè)備的功能、精度等方面進(jìn)行評(píng)定，并將評(píng)定結(jié)果記錄在《設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄表》中。設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)（1）供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放至相關(guān)部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。（2）設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由供應(yīng)部在設(shè)備日常點(diǎn)檢中規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、內(nèi)容及頻率，進(jìn)行監(jiān)督檢查，整理匯總作為制定設(shè)備年度維護(hù)檢修計(jì)劃的依據(jù)。設(shè)備的清理（1）直接接觸產(chǎn)品及原料的設(shè)備和容器，必須是無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)異味、并易于清潔。（2）生產(chǎn)車(chē)間操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理。除執(zhí)行常規(guī)清潔程序外，每周還要進(jìn)行一次全面的清潔，并建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施清潔記錄。設(shè)備的報(bào)廢對(duì)于不能通過(guò)修復(fù)、改造達(dá)到使用要求，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新時(shí)，由供應(yīng)部作報(bào)廢申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，相關(guān)記錄《設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄表》《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施清浩記錄表》