【文章內(nèi)容簡介】 管制。品控部負責(zé)對記錄的統(tǒng)一管理，各部門對各自產(chǎn)生的記錄進行控制。公司規(guī)定以下質(zhì)量記錄應(yīng)實施嚴格管理.a) 管理評審記錄.b ) 教育﹑培訓(xùn)﹑資格的記錄.c) 對產(chǎn)品要求的評審記錄.d) 檢驗狀態(tài)標識.e) 校正結(jié)果記錄.f) 供方評價結(jié)果和跟蹤措施.g) 糾正與預(yù)防措施及相關(guān)記錄h) i) 生產(chǎn)廠家的名稱和地址；j) 記錄反映活動的日期和時間；k) 進行操作人員的最終結(jié)論和簽名；l) 可以將生產(chǎn)現(xiàn)場觀察到的加工和其它信息及時記錄在案。m) 官方復(fù)查。要求所有記錄必須能提供給官方復(fù)查。n) 要求所有關(guān)于HACCP計劃和記錄不對外公開，除非這些資料已被確定為作廢或不列入商業(yè)機密范疇。o) 對于公眾可通過其它途徑獲得或公開不會引起競爭的資料,如反映標準工廠規(guī)范的一般典型HACCP計劃可以提供.p) 記錄的保管應(yīng)滿足所適用的法律法規(guī)及公司規(guī)定的保存期限的要求..《文件與資料控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》 管理承諾公司總經(jīng)理應(yīng)對建立和實施食品質(zhì)量安全管理體系的承諾提供證據(jù)。公司的經(jīng)營目標應(yīng)支持食品安全的要求。 食品安全方針公司的食品安全方針是： 持續(xù)改進管理，提供安全優(yōu)質(zhì)食品和熱情服務(wù)公司總經(jīng)理應(yīng)：a﹚確保食品安全方針和目標與公司的經(jīng)營目標以及顧客、管理機關(guān)和組織自身對食品安全的要求相關(guān)且與之相符；b﹚確保食品安全方針在組織的各層得以溝通、實施并保持，并對其持續(xù)適宜性()進行評審；c﹚確保食品安全方針得到充分闡述與溝通。食品安全方針應(yīng)由可測量的目標來支持, 公司的食品安全目標：無食品安全事故；食物中毒發(fā)生率0％；衛(wèi)生達標率99%，顧客有效投訴處理率100%。 食品質(zhì)量安全管理體系策劃a）策劃的時機公司在下列情況下需進行體系策劃：——按照食品質(zhì)量安全管理體系標準建立、改進體系；——公司的食品安全方針、食品安全目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；——公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；——現(xiàn)有體系、文件未能涵蓋的特殊事項。b﹚策劃內(nèi)容應(yīng)包括：——食品質(zhì)量安全管理體系所需過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)規(guī)定和準則；——食品質(zhì)量安全管理體系所需資源；——食品質(zhì)量安全管理體系所需的持續(xù)改進；c﹚在對食品質(zhì)量安全管理體系的變更進行策劃和實施時，應(yīng)保持食品質(zhì)量安全管理體系的完整性；d﹚策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，由食品安全小組副組長編制，食品安全小組組長審核，公司總經(jīng)理批準后，以受控文件的形式發(fā)放到相關(guān)部門。 職責(zé)和權(quán)限為促進有效的管理，公司編制了《職責(zé)與溝通管理程序》，明確規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部予以充分傳達和溝通。 食品安全小組食品安全小組組長由公司總經(jīng)理任命，負責(zé)組織食品安全小組工作。職責(zé)和權(quán)限詳見《食品安全小組組長任命書》。食品安全小組成員的職責(zé)和權(quán)限詳見《職責(zé)與溝通管理程序》. 溝通 外部溝通外部溝通的對象包括主管部門、供貨商、顧客、監(jiān)管部門等，公司指定專人執(zhí)行外部溝通。《職責(zé)與溝通管理程序》中明確規(guī)定了外部溝通的具體內(nèi)容和權(quán)限。 內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通指公司各層次間的橫向或縱向的溝通，溝通方式包括請示匯報、召開會議、發(fā)送文件或信息等?！堵氊?zé)與溝通管理程序》中規(guī)定了內(nèi)部溝通的具體內(nèi)容和方式。 突發(fā)事件準備和響應(yīng)潛在的緊急情況和事故包括：火災(zāi)、水災(zāi)、流行性傳染病、食物中毒、生物恐怖主義、陰謀破壞、能源故障、直接環(huán)境的突然污染、出現(xiàn)新的危害等；公司組織編制了《突發(fā)事件準備和響應(yīng)程序》及相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，并適時組織演練，保持記錄。 管理評審 總則公司總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔，對食品質(zhì)量安全管理體系進行評審，確保食品質(zhì)量安全管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足顧客要求、實現(xiàn)公司的食品安全方針，依照《管理評審程序》執(zhí)行。文控負責(zé)保持管理評審的相關(guān)記錄。 評審輸入在管理評審前，相關(guān)部門收集以下信息：a﹚驗證活動結(jié)果的分析()；b﹚可能影響食品安全的環(huán)境變化()；c﹚緊急情況、事故()和召回()；d﹚評審結(jié)果和體系更新活動()；e﹚包括顧客反饋的溝通活動()；f﹚以往管理評審的跟蹤措施。結(jié)合食品質(zhì)量安全管理體系的目標歸納整理形成報告，提交給公司總經(jīng)理。 評審輸出管理評審輸出應(yīng)包括與如下方面有關(guān)的決定和措施：a) 食品質(zhì)量安全管理體系有效性的改進()；b) 食品安全保證()；c) 資源需求()；d) 組織食品安全方針和目標的修訂()。 相關(guān)文件。《溝通管理控制程序》《管理評審控制程序》《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》ａ)實施和改進質(zhì)量安全管理體系的過程。 b)使顧客滿意，并力求增加顧客的滿意。公司制定《人力資源管理控制程序》人事部對公司的人員的需求和任職要求、在職培訓(xùn),意識灌輸和培訓(xùn)效果考核作出了適當(dāng)規(guī)定。人事部負責(zé)各崗位職責(zé)的制定、員工培訓(xùn)計劃的編排與實施，各部門按員工培訓(xùn)計劃執(zhí)行。公司應(yīng)根據(jù)必要的教育﹑培訓(xùn),技能和經(jīng)驗,來安排人員,對于人員的配置,公司應(yīng)定崗定編,對于計劃外招聘公司應(yīng)規(guī)定其程序,具體參見《人力資源管理控制程序》。，意識和能力公司在《培訓(xùn)管理控制程序》中對在職培訓(xùn)，職前培訓(xùn)人員的意識灌輸和工作能力的增長作了要求，以便：ａ)識別從事影響質(zhì)量安全的人員工作能力的需求并制訂相應(yīng)的培訓(xùn)計劃。ｂ)提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求。所有相關(guān)人員必須通過HACCP原理及應(yīng)用和衛(wèi)生控制的培訓(xùn)。公司至少2人，包括HACCP驗證人員，必須通過HACCP原理及應(yīng)用、相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部審核培訓(xùn)。c)對培訓(xùn)的有效性進行評估。ｄ)確保員工能意識到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_到質(zhì)量目標作出努力。ｅ)保存有關(guān)教育﹑經(jīng)驗﹑培訓(xùn)﹑資格的適當(dāng)記錄。公司將識別提供并保持實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，這些設(shè)施應(yīng)包括：ａ）建筑物﹑工作場所和相關(guān)的設(shè)施ｂ）生產(chǎn)設(shè)備﹑測量或監(jiān)控設(shè)備﹑過程設(shè)備。ｃ）支持性服務(wù)（運輸﹑通訊﹑廠房修繕﹑各種輔助設(shè)施﹑防火設(shè)施﹑安全防護設(shè)備等?！痘A(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》對公司活動（生產(chǎn)、辦公等）所需的設(shè)備的申購審批權(quán)限﹑使用﹑維修保養(yǎng)﹑報廢等作了規(guī)定，以便這些設(shè)備在質(zhì)量活動中能正常運行。工程部負責(zé)公司所有機器設(shè)備的維修與保養(yǎng)，并制定保養(yǎng)規(guī)程。.公司各職能部門應(yīng)識別實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物理的因子,并對其實施有效管理,這些應(yīng)包括:a)衛(wèi)生條件和安全條件(包括勞保裝置或用品).b)良好的職業(yè)道德風(fēng)氣,使成員養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習(xí)慣.c)對于特殊過程,對環(huán)境應(yīng)有特別的適當(dāng)要求作為控制.d)良好的衛(wèi)生控制程序1)良好衛(wèi)生控制規(guī)程。我們應(yīng)擁有和實施一個良好衛(wèi)生控制規(guī)程（SSOP），SSOP應(yīng)說明我們怎樣滿足和實施衛(wèi)生監(jiān)控。包括：(i) 與食品或食品表面接觸的水的安全；(ii) 食品接觸面（包括設(shè)備、手套、外衣等）衛(wèi)生情況和清潔度；(iii) 防止交叉污染；(iv) 手的清潔、消毒、廁所設(shè)施的維護與衛(wèi)生保持；(v) 防止食品被外部污染物污染；(vi) 有毒化合物的正確標記、貯藏和使用；(vii) 員工的健康與衛(wèi)生控制；(viii) 害蟲的防治。我們必須及時改正那些沒有滿足要求的衛(wèi)生條件和規(guī)范。2)衛(wèi)生控制記錄我們要保留這些衛(wèi)生控制記錄，以便驗證我們的監(jiān)控活動是否有效。.《人力資源管理控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》《培訓(xùn)管理控制程序》《SSOP》7 安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn) 總則公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程主要包括原料采購、儲存、加工、銷售及配送等過程。通過有效實施和監(jiān)視策劃的活動，保持和驗證食品加工和加工環(huán)境的控制措施，并當(dāng)出現(xiàn)不符合時采取適宜措施來實現(xiàn)。策劃包括驗證程序的建立（）和控制措施組合的確認（）。控制措施通過操作性前提方案（PRP(s)）()和HACCP計劃()來實施。 前提方案(PRP(s)) 總要求 前提方案（PRP（s））包括兩種類型：a﹚基礎(chǔ)設(shè)施和維護方案（）；b﹚操作性前提方案（OPRP（s））（）。 基礎(chǔ)設(shè)施和維護方案組織應(yīng)建立和保持達到符合食品安全要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a﹚建筑物和設(shè)施（包括場所、員工設(shè)施和配套設(shè)施）的布局、設(shè)計和建設(shè)；b﹚空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供；c﹚設(shè)備，包括其預(yù)防性維護、衛(wèi)生設(shè)計和每個單元維護和清潔的可實現(xiàn)性；d﹚包括廢棄物和排水處理的支持性服務(wù)。 環(huán)境生產(chǎn)車間嚴禁建于可能產(chǎn)生有毒、有害物質(zhì)的工業(yè)企業(yè)地段內(nèi)；所選地址遠離污水池、垃圾場（站）、坑式廁所等污染源，環(huán)境整潔；不得有昆蟲孽生的潛在場所。 設(shè)計a﹚建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)堅固耐用、易于維修、易于保持清潔和避免有害動物的侵入和棲息。設(shè)置加工的專用場所，在合理位置設(shè)置原料半成品儲存、根據(jù)需要設(shè)置產(chǎn)品庫房和其他專用操作場所。b﹚便于加工經(jīng)營場所保持內(nèi)外環(huán)境整潔，利于消除老鼠、蟑螂、蒼蠅和其它有害昆蟲及其孽生條件。 場所的衛(wèi)生要求a﹚生產(chǎn)車間——生產(chǎn)車間的使用面積不得小于15m2；——墻壁有1. 5m以上的瓷磚或其他防水、防潮、可清洗的材料制成的墻裙；——地面由防水、不吸潮、可洗刷的材料建造，具有一定坡度，易于清洗；——配備足夠的照明、通風(fēng)、抽濕裝置和有效的防蠅、防塵、防鼠以及污水排放和符合衛(wèi)生要求的存放廢棄物設(shè)施。b﹚專間——專間應(yīng)為獨立隔間，專間內(nèi)應(yīng)設(shè)有專用工用具清洗消毒設(shè)施和空氣消毒設(shè)施，專間內(nèi)溫度應(yīng)不高于25℃，宜設(shè)有獨立的空調(diào)機。專間入口處應(yīng)設(shè)置有洗手、消毒、更衣設(shè)施的通過式緩沖室；——以紫外線燈作為空氣消毒裝置的，紫外線燈應(yīng)按30W / 10～15 m2設(shè)置；——應(yīng)設(shè)有專用容器，設(shè)置用于二次更衣的預(yù)進間，需要可直接接觸成品的飲用水的，還應(yīng)設(shè)凈水設(shè)施。c﹚庫房——產(chǎn)品不得和有毒有害物質(zhì)（如：鼠藥、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等）同庫存放，產(chǎn)品和非食品宜分開設(shè)置庫房；——食品庫房必要時應(yīng)設(shè)有冷（凍）藏庫；——庫房設(shè)置數(shù)量足夠的擱板（物品存放架）并使儲藏食品距離墻壁、地面均在10cm以上，以利空氣流通及物品的搬運；——除冷庫外的庫房應(yīng)有良好的機械通風(fēng)設(shè)施。冷（凍）藏庫應(yīng)設(shè)可正確指示庫內(nèi)溫度的溫度計。d﹚工作場所——工作場所應(yīng)該有良好的通風(fēng)和照明措施。e﹚衛(wèi)生間、更衣室——衛(wèi)生間門口不得面向食品處理區(qū)或與之直接相通，衛(wèi)生間應(yīng)設(shè)有效排氣（臭）裝置，并有適當(dāng)照明，門窗應(yīng)設(shè)置不銹鋼或其它嚴密堅固、易于清潔的紗窗；——更衣室應(yīng)獨立隔間，更衣室內(nèi)應(yīng)有適當(dāng)?shù)恼彰髑彝L(fēng)良好，更衣室應(yīng)有足夠大小的空間，按員工人數(shù)設(shè)足更衣柜、鞋柜及可照全身的更衣鏡。 設(shè)施生產(chǎn)部門，應(yīng)該設(shè)置洗手消毒設(shè)施、供水設(shè)施、通風(fēng)抽濕設(shè)施、容器消毒設(shè)施、采光照明設(shè)施及廢棄物、廢水處理設(shè)施。a﹚洗手消毒設(shè)施的水籠頭采用感應(yīng)式開關(guān)，其附近有足夠數(shù)量的清洗、消毒用品；b﹚供水設(shè)施應(yīng)能保證符合加工需要，水質(zhì)應(yīng)符合GB5749《生活飲用水衛(wèi)生標準》；c﹚通風(fēng)抽濕設(shè)施應(yīng)能保證食品處理區(qū)的良好通風(fēng)和抽濕，及時排除潮濕和污濁的空氣。空氣流向應(yīng)由高清潔區(qū)流向低清潔區(qū)，防止產(chǎn)品、加工設(shè)備設(shè)施遭受污染；d﹚容器清洗消毒設(shè)施的數(shù)量應(yīng)能滿足加工需要，并保證消毒效果達到衛(wèi)生標準和要求；e﹚采光照明設(shè)施應(yīng)能保證加工經(jīng)營場所有充足的自然采光或人工照明，照明設(shè)施如安裝在暴露產(chǎn)品的正上方應(yīng)使用防爆型照明設(shè)施，以防止破裂時玻璃碎片污染產(chǎn)品；f﹚廢棄物及廢水處理設(shè)施應(yīng)能保證廢棄物和廢水得到及時的處理。 設(shè)備及工用具產(chǎn)品加工用設(shè)備和工用具其設(shè)計和構(gòu)造應(yīng)有利于保證產(chǎn)品衛(wèi)生、易于清洗消毒、易于檢查。用于原料、半成品、成品的工用具和容器，應(yīng)有明顯的區(qū)分標志；所有用于產(chǎn)品處理區(qū)及可能接觸產(chǎn)品的設(shè)備與用具，應(yīng)由無毒、無臭味或異味、耐腐蝕、不易發(fā)霉、表面平滑且可承受重復(fù)清洗和消毒的材料制造，同時應(yīng)避免使用會發(fā)生接觸腐蝕的不當(dāng)材料。 維護 產(chǎn)品加工、貯存、銷售、陳列的各種防護設(shè)施、設(shè)備及其運送產(chǎn)品的工具，應(yīng)當(dāng)定期維護；冷藏、冷凍及保溫設(shè)施應(yīng)當(dāng)定期清洗、除臭，溫度指示裝置應(yīng)當(dāng)定期校驗，確保正常運轉(zhuǎn)和使用。 操作性前提方案 人員衛(wèi)生 a﹚公司所有從事生產(chǎn)的人員應(yīng)經(jīng)衛(wèi)生部門體檢合格，獲得健康證明方可上崗，從業(yè)人員應(yīng)具備良好的衛(wèi)生習(xí)慣； b﹚管理與監(jiān)視——行政人事部建立員工健康檔案，加工（檢驗）人員每年進行一次健康檢查，凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病原攜帶者），活動性肺結(jié)核、化膿性或者溢出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的不得從事產(chǎn)品及其制品的生產(chǎn)工作； ——行政人事部制定員工衛(wèi)生知識培訓(xùn)教程和計劃，定期對在崗員工進行培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)果的記錄載入員工檔案，新員工上崗前須經(jīng)過全面培訓(xùn)，掌握有關(guān)的法規(guī)、基本衛(wèi)生知識和基本操作技能等，取得公司發(fā)給的《上崗證》后方可上崗；——建立健康申報制度，教育員工發(fā)現(xiàn)患有疾病或可能患有疾病的人員及時報告，每天班前組長按《每日衛(wèi)生與操作評審表》對員工健康及衛(wèi)生狀況進行檢查，并記錄結(jié)果； ——接觸產(chǎn)品及其制品的人員應(yīng)戴