【文章內(nèi)容簡介】 部門參與評審，評審結(jié)果由總經(jīng)理批準。 合同評審必須在公司正式簽訂合同前完成。 合同評審后應(yīng)確定：a） 顧客對產(chǎn)品的各項要求，本公司已理解并轉(zhuǎn)化為內(nèi)部規(guī)定；b) 若合同或訂單出現(xiàn)與以前表述不一致的要求時，已與顧客溝通解決，由此引起的任何措施均已記錄；c) 本公司有能力滿足合同規(guī)定的要求。 對于口頭合同，市場部應(yīng)在形成書面文件前對顧客要求進行確認并記錄確認結(jié)果。 合同實施 ，市場部對外簽訂合同，并將有關(guān)合同信息以復(fù)印件傳遞至生產(chǎn)部等相關(guān)部門。 ，市場部不得對外簽訂合同，除非顧客修改其合同要求。 生產(chǎn)部根據(jù)合同的內(nèi)容要求，填寫《生產(chǎn)計劃》，并組織車間生產(chǎn)加工。 合同更改 合同實施過程中若因公司原因需要更改合同時，市場部負責(zé)與顧客溝通，直到取得顧客的書面同意。，則公司必須按原合同要求履行職責(zé)。 合同實施中若顧客提出更改合同時，若不能滿足要求時，則應(yīng)重新評審。 合同一旦發(fā)生更改，市場部必須立即填寫《合同更改通知單》，通知生產(chǎn)部等相關(guān)部門。 當涉及產(chǎn)品技術(shù)要求發(fā)生變化時，還應(yīng)同時書面通知技術(shù)部。 技術(shù)部應(yīng)確保相關(guān)文件同時得到修改。 合同管理 每份合同執(zhí)行結(jié)束后，市場部將有關(guān)信息記入《合同臺帳》。 合同評審的相關(guān)記錄由市場部按《記錄控制程序》的要求保存。6 引用文件 記錄控制程序 正大食品程序文件編號：QDMW006A章節(jié)號：版本/修訂： A/0標題：合同評審程序頁次：3/37 記錄 合同評審表 生產(chǎn)計劃 合同更改通知單 合同臺帳 編制審核批準日期日期日期正大食品程序文件編號：QDMW008A章節(jié)號：版本/修訂： A/0標題：采購程序頁次：1/31 目的本程序的目的是對采購過程進行控制，以確保公司采購的產(chǎn)品符合策劃所規(guī)定的要求。2 適用范圍本程序適用于原、輔材料和半成品、成品的采購以及對供方的選擇、評價和重新評價活動。3 職責(zé) 供應(yīng)部負責(zé)生產(chǎn)用原、輔材料和半成品、成品的采購以及評價、選擇供方的組織活動。 技術(shù)部、質(zhì)管部、市場部、生產(chǎn)部根據(jù)需要參加對供方的評價。4 定義 重要采購產(chǎn)品：對本公司產(chǎn)品特性影響顯著、且用量較大的外購產(chǎn)品。 一般采購產(chǎn)品：對本公司產(chǎn)品特性影響不太大或僅構(gòu)成間接影響的外購產(chǎn)品。5 工作程序 控制要求 對提供重要采購產(chǎn)品的供方，除其產(chǎn)品符合本公司規(guī)定要求外，還應(yīng)組織對其進行評價。 一般采購產(chǎn)品可采取進貨檢驗或驗證的方式進行控制，沒有特殊要求不必對其進行專門評價。 技術(shù)部根據(jù)所采購產(chǎn)品對公司產(chǎn)品特性的影響程度確定其為重要采購產(chǎn)品或一般采購產(chǎn)品，并編制《采購產(chǎn)品目錄》。 從技術(shù)角度考慮，技術(shù)部應(yīng)該針對提供重要采購產(chǎn)品的供方制定《供方選擇、評價準則》。 供方的選擇、評價和重新評價 供應(yīng)部組織技術(shù)部、質(zhì)管部、市場部、生產(chǎn)部，對提供重要采購產(chǎn)品的供方進行選擇和評價。 評價的依據(jù)為《供方選擇、評價準則》。 評價結(jié)果符合要求時，供應(yīng)部將其列入《合格供應(yīng)商名錄》，建立檔案。 合格供方檔案包括：a）《供應(yīng)商評價審批表》；b）對供方的考核記錄；c）供方產(chǎn)品檢驗記錄；d）供方營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品檢測報告等。正大食品程序文件編號：QDMW008A章節(jié)號：版本/修訂： A/0標題：采購程序頁次：2/3 列入合格供方后，每年年底還需對其進行復(fù)評，發(fā)現(xiàn)不滿足要求的供方，必須將其從合格供方名錄中刪除。 復(fù)評結(jié)果填寫《合格供方年度復(fù)評表》。 對提供一般采購產(chǎn)品的供方，無特殊需要可不必進行評價，但對其提供的產(chǎn)品，必須按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》及相關(guān)的檢驗規(guī)程進行檢驗，直到確認其符合公司圖紙及《限額采購領(lǐng)用計劃表》的要求。 采購信息 技術(shù)部會同供應(yīng)部對公司擬采購的產(chǎn)品確定必要的采購信息，如《訂購單》、采購合同等。 采購信息應(yīng)包括產(chǎn)品的產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量要求等。 對重要采購產(chǎn)品還應(yīng)盡可能提出以下方面的要求：a） 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的要求；b） 人員資格要求；c） 質(zhì)量管理體系要求；d） 信譽要求；e） 價格要求等。 以上采購信息在與供方溝通前由總經(jīng)理對其充分性與適宜性審批。 供應(yīng)部根據(jù)《訂購單》并結(jié)合其他采購信息進行采購。 《訂購單》由總經(jīng)理批準。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品（包括分包加工產(chǎn)品），由質(zhì)管部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》實施抽樣檢驗，并填寫《進料檢驗記錄》。 當供應(yīng)部需要到供方處對其擬提供的產(chǎn)品進行現(xiàn)場驗證時，技術(shù)部應(yīng)事先在采購信息中詳細規(guī)定抽樣方法、驗證項目、驗證方法和判定標準。 供應(yīng)部嚴格按規(guī)定驗證并記錄結(jié)果。 采購過程產(chǎn)生的相關(guān)記錄由供應(yīng)部按《記錄控制程序》的要求整理、歸檔保存。正大食品程序文件編號：QDMW008A章節(jié)號：版本/修訂： A/0標題：采購程序頁次：3/36 引用文件 采購產(chǎn)品目錄 供方選擇、評價準則 產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序 記錄控制程序 圖紙7 記錄 供應(yīng)商評價審批表 合格供應(yīng)商名錄 合格供方年度復(fù)評表 限額采購領(lǐng)用計劃表 訂購單 進料檢驗記錄 編制審核批準日期日期日期正大食品程序文件編號：QDMW009A章節(jié)號：版本/修訂： A/0標題：生產(chǎn)和服務(wù)提供程序頁次：1/41 目的本程序的目的是對生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程進行控制，以確保各過程能夠?qū)崿F(xiàn)所策劃的結(jié)果。2 適用范圍本程序適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃及控制、過程的確認、標識和可追溯性、產(chǎn)品防護等過程的控制。3 職責(zé) 與生產(chǎn)有關(guān)過程的策劃及控制由生產(chǎn)部負責(zé)組織實施。 與服務(wù)提供有關(guān)過程的策劃及控制由市場部負責(zé)組織實施。4 定義 無5 工作程序 生產(chǎn)部會同技術(shù)部、質(zhì)管部對生產(chǎn)過程的受控條件進行策劃。 市場部對服務(wù)提供過程所應(yīng)有的受控條件進行策劃。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的受控條件包括：a） 確定生產(chǎn)和服務(wù)提供過程關(guān)于產(chǎn)品特性的描述；b） 當沒有書面文件就可能影響生產(chǎn)和服務(wù)提供的質(zhì)量時，必須編制作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程等文件；c） 使用適宜的設(shè)備；d） 確定、獲得和使用必要的監(jiān)視和測量裝置；e） 對生產(chǎn)和服務(wù)過程實施監(jiān)視和測量；f） 確定并實施放行、交付和交付后的活動。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 獲得表述產(chǎn)品特性的信息 技術(shù)部根據(jù)客戶要求，確定生產(chǎn)提供各過程的產(chǎn)品特性。 產(chǎn)品特性包括：a） 物理特性，如：強度、尺寸、性能等；b） 感覺特性，如：外觀等。 技術(shù)部根據(jù)實際控制需要，將有關(guān)產(chǎn)品特性的信息以各種方式（如：產(chǎn)品標準、檢驗和試驗規(guī)正大食品程序文件編號：QDMW009A章節(jié)號：版本/修訂： A/0標題：生產(chǎn)和服務(wù)提供程序頁次：2/4程、圖紙、工藝等）書面?zhèn)鬟f至相關(guān)職能部門?！渡a(chǎn)計劃》并組織實施，策劃作業(yè)前準備工作，確保生產(chǎn)順利進行?！渡a(chǎn)計劃》的要求及時組織采購，滿足生產(chǎn)需要。 技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)提供過程的復(fù)雜程度，結(jié)合過程設(shè)備操作的難易程度，確定并編制相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝、檢驗和試驗規(guī)程等技術(shù)性文件。 生產(chǎn)提供過程必須使用能夠滿足產(chǎn)品要求的生產(chǎn)設(shè)備。 對生產(chǎn)設(shè)備的選購、保養(yǎng)、維修等活動執(zhí)行《設(shè)備管理程序》的相關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)提供過程使用的監(jiān)視和測量裝置必須能夠滿足規(guī)定的測量范圍的要求，并且保持其精度。 對監(jiān)視和測量裝置的選購、檢定等活動亦執(zhí)行《設(shè)備管理程序》。 市場部制定《服務(wù)規(guī)范》，明確規(guī)定售后服務(wù)等活動的要求，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。，了解市場信息。 對來自顧客的傳真及電子郵件等，市場部應(yīng)及時妥善處理，并由專人編目保管有關(guān)的記錄，以便于事后查找。重要信息必須當日填寫《信息反饋單》，傳遞至相關(guān)部門，以便及時處理。 市場部經(jīng)理應(yīng)不定期征求顧客意見，對服務(wù)質(zhì)量進行抽查和驗證。 對公司的主要顧客，必須建立《顧客檔案》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認，必須對特殊過程實施確認。 對特殊過程的確認包括：a) 是否規(guī)定了過程評審和批準的準則并予以實施；b) 是否對所用的設(shè)備提出了要求并進行了批準認可，是否對過程的人員進行了資格鑒定；c) 是否針對產(chǎn)品的特性使用特定的方法和程序；d) 是否對過程參數(shù)進行記錄并保存；e) 是否有對過程再確認的要求并實施。 由技術(shù)部組織，生產(chǎn)部、質(zhì)管部參與對特殊過程進行確認，并填寫《特殊過程確認記錄》。正大食品程序文件編號：QDMW009A章節(jié)號：版本/修訂： A/0標題：生產(chǎn)和服務(wù)提供程序頁次：3/4 標識和可追溯性 在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，按生產(chǎn)批或件對產(chǎn)品進行標識，需要時還應(yīng)記錄標識的內(nèi)容，以實現(xiàn)可追溯性。 產(chǎn)品標識的內(nèi)容可包括：原料產(chǎn)地、貨號、批號、生產(chǎn)日期、檢驗、包裝等，通過有關(guān)過程記錄，可以確定生產(chǎn)過程的條件、參數(shù)、時間等內(nèi)容。 產(chǎn)品標識的方法可包括：印記、顏色、標簽、卡片、標牌、區(qū)域、容器等。 與產(chǎn)品測量狀態(tài)有關(guān)的標識可包括：待檢、合格、不合格、返工、返修和讓步等。 生產(chǎn)部編制《產(chǎn)品標識辦法》，規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)全過程標識的地點、時機、內(nèi)容、方法以及為實現(xiàn)可追溯性所需要的記錄和內(nèi)容。 顧客財產(chǎn) 對顧客提供的原、輔材料，圖紙、技術(shù)文件，知識產(chǎn)權(quán)及個人信息等，按以下程序?qū)嵤┛刂疲篴） 質(zhì)管部對原、輔材料進行驗收，符合要求才能入庫；b） 倉庫/市場部分別對顧客財產(chǎn)專門立帳，進行標識并妥善保管；c） 驗收或貯存過程一旦發(fā)現(xiàn)損壞或其他不適用情況時，市場部立即與顧客協(xié)商解決。 產(chǎn)品防護 從產(chǎn)品實現(xiàn)過程到產(chǎn)品交付至預(yù)定地點，對產(chǎn)品防護的目的是保護和維持產(chǎn)品的符合性。 標識，如請勿倒置、防淋、防壓等。 搬運。 產(chǎn)品搬運過程尤其要注意保護產(chǎn)品以及產(chǎn)品的標識免受損壞。 包裝，生產(chǎn)部嚴格按有關(guān)技術(shù)要求包裝產(chǎn)品。 貯存正大食品程序文件編號：QDMW009A章節(jié)號：版本/修訂： A/0標題：生產(chǎn)和服務(wù)提供程序頁次：4/4 供應(yīng)部編制《倉庫管理規(guī)定》，規(guī)定不同階段產(chǎn)品的貯存條件、貯存要求以及管理規(guī)定。 產(chǎn)品貯存時必須建立保管帳目，作到帳、物、卡相符。 嚴格履行出入庫手續(xù)，確保已貯存產(chǎn)品先進先出。 保管員定期檢查庫存品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)存儲條件變化和產(chǎn)品損壞等問題，應(yīng)及時報告有關(guān)部門處理解決。 保護 產(chǎn)品貯存期間和產(chǎn)品交付的運輸過程中應(yīng)采取措施保護產(chǎn)品免受潮濕、磕碰等損壞。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程產(chǎn)生的記錄，按《記錄控制程序》的要求由產(chǎn)生部門保存。6 引用文件 設(shè)備管理程序 記錄控制程序 服務(wù)規(guī)范 產(chǎn)品標識辦法 7