【文章內(nèi)容簡介】 質(zhì)量管理體承認證，監(jiān)督審核等。5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計劃、收集管理評審輸入有關(guān)資料，編制管理評審報告等。6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長批準審核實施計劃及內(nèi)審報告等。 總經(jīng)理：次旦多吉 烏孜食品飲料發(fā)展有限公司 2008年 8 月 15 日烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第22頁/共70頁 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會、工作匯報、上下級談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息如糾正/預防措施的處理、不合格品的處理、內(nèi)審以及張貼通知、公告等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決落實，消除質(zhì)量管理體系有效運行的障礙.，報告質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績和不足之處。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第23頁/共70頁1．管理評審策劃 每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 當公司出現(xiàn)下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。c. 市場需求發(fā)生重大變化。d. 顧客嚴重投訴或?qū)δ骋豁椖慷鄠€顧客投訴或同一顧客屢次投訴。e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。2．管理評審準備“管理評審計劃”，管理者代表審核,提交總經(jīng)理批準，然后分發(fā)到管理評審參加人員。：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審內(nèi)容，于管理評審前三天提交到管理者代表。3．管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況分析報告。h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。i. 質(zhì)量管理體系過程的運行業(yè)績和測量的符合性分析報告。j. 預防和糾正措施的實施情況。k. 以往管理評審的跟蹤措施。l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報告。m. 相關(guān)職能部門提出的改進建議。n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第24頁/共70頁4．管理評審實施 4．1參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。 4．2由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。 4．3品管部負責記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。 4．4各參加人員對每項評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。 4．5對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進行點評。5．管理評審輸出應包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補充等。1． 管理評審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述5的要求編制“管理評審報告”，提交總經(jīng)理批準，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。 管理評審報告應包括以下內(nèi)容：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審內(nèi)容g. 管理評審結(jié)論h. 改進、糾正和預防措施及責任部門，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預防措施處理單”到責任部門，依據(jù)《糾正/預防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進，管理者代表或其授權(quán)人負責跟蹤驗證。，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進計劃”，交由責任部門落實整改，管理者代表或其授權(quán)人 進行跟進，9．管理評審的記錄由品管部依據(jù)《記錄控制程序》進行整理，歸檔保存。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第25頁/共70頁10．相關(guān)文件 《改進控制程序》 《記錄控制程序》11．相關(guān)記錄/表格 WZ/QR009管理評審計劃 WZ/QR010會議簽到表 WZ/QR012管理評審報告 WZ/QR064糾正/預防措施處理單WZ/QR—013 改進計劃烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第26頁/共70頁第六章資源管理6．1資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。同時，通過不斷滿足顧客要求，達到持續(xù)增強顧客滿意之目標，鑒于此，公司提供配備了相應的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設施及所用的設備，消防安全設施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結(jié)合，高效充分利用，以達到上述之目的。 ； ； 。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第27頁/共70頁 6．2人力資源管理程序確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕? 適用于公司所有從事影響質(zhì)量的人員管理 《崗位職責及任職條件說明書》 《崗位職責及任職條件說明書》 4. 公司從人員的學歷、工作經(jīng)驗、培訓經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由人事部負責組織編制《崗位職責及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。4. 烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第28頁/共70頁 “人員需求申請表”，交人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 對于人事部從人才市場或網(wǎng)絡上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進行選查，部門選查完畢及時反饋到人事部，以便其安排通知面試。 對于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫，同時通知相關(guān)部門會同人事部一起參加面試。 面試合格的人員由人事部負責通知入職時間。 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由人事部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由人事部負責填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。 ：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、ISO9001：2000標準知識、相關(guān)的法律法知識及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個月內(nèi)由人事部負責執(zhí)行。 ：所在部門的業(yè)務運作流程及相關(guān)的程序文件、操作技能，由用人部門負責執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓計劃”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務技能強化培訓，可以集中式，也分多次培訓進行。 ：烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第29頁/共70頁 ： a． 內(nèi)審員：由人事部負責聯(lián)絡專業(yè)公司如顧問公司或認證培訓機構(gòu)對相關(guān)人員進行培訓，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗 ：必須經(jīng)設備廠家進行培訓考核合格后方可上崗作業(yè) c. 灌裝操作工：同制水工 d. 滅菌操作工：同制水工：同制水工 人事部每年年初根據(jù)上年度的培訓效果/崗位能力需求/部門提交的培訓申請表/公司的業(yè)務發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定“年度培訓計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 ： A 培訓內(nèi)容 B培訓方式/類別 C培訓對象 D培訓時間 E實際完成時間 F跟蹤人 G評價/考核方式 對于集中式的授課形式培訓，每次培訓所有參加培訓的人員在“培訓簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓如工作實踐指導、自學、交談等方式則不用。 對所有的培訓，都必須進行評價考核，一般情況由人事部負責組織進行，對于需要進行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負責跟蹤評價填寫“培訓效果評價表”并反饋到人事部。 評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實際情況采用靈活方式進行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓人員編制學習心得、工作實踐考察等。所有評價結(jié)果匯總于“培訓效果評價表”，作為下年度培訓計劃編制及下次培訓改進的依據(jù)。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第30頁/共70頁 對于評價考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓的機會，若再培訓考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 對于計劃外的培訓由部門根據(jù)實際情況提出申請，填寫“培訓申請表”交人事部批準后實施，若需要送外培訓，人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后實施。 人事部每年底組織相關(guān)部門/人員討論本年度培訓工作開展情況，包括受訓人員的學習效果及授課人的講課效果、培訓環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓內(nèi)容，根據(jù)討論結(jié)果，作為下年度培訓工作改進的依據(jù)。 人事部負責公司所有人員的人事檔案的建立工作，包括學歷證書復印件、技能資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復印件、培訓經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定進行歸檔保存保護。5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位職責及能力說明》6．相關(guān)記錄WZ/QR014人員需求申請表 WZ/QR015人員面試登記表 WZ/QR016員工試用期考核記錄 WZ/QR017員工轉(zhuǎn)正通知 WZ/QR018年度培訓計劃 WZ/QR019培訓簽到表 WZ/QR020培訓申請表 WZ/QR021培訓效果評價表烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第31頁/共70頁6．3基礎設施管理程序 確保公司的基礎設施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 適用于公司基礎設施的管理與維護 業(yè)務部負責生產(chǎn)設備的采購 ——植物飲料,純凈水產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，確定相應的基礎設施如辦公場 所、辦公設備以及與之相匹配的水、電、照明等設施。 對于辦公場所、水、電、章節(jié) 、復印機、打印機及其他等比較重大的辦公設備負責進行由人事部管理。 對于生產(chǎn)設備由設備組負責根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應的設備或吹瓶模具，建立“生產(chǎn)設備/吹瓶模具一覽表”。 對于辦公設備，各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設備請購單”，經(jīng)部門負責人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準，由人事部實施采購。 對于生產(chǎn)設備需要新購時，由生產(chǎn)部負責填寫“設備請購單”，設備組負責人確認,廠長審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準，交由業(yè)務部實施采購。 對于采購回來的設備，辦公設備由人事部負責組織初驗，填寫“設備驗收單”驗收內(nèi)容主要包括設備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容，驗收合格后，由人事部聯(lián)絡設備供應廠商負責安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由人事部負責依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進行保存保護。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第32頁/共70頁 對于生產(chǎn)設備，由工程部設備組負責組織相關(guān)部門進行驗收，填寫“設備驗收單”，必要時，由業(yè)務部負責聯(lián)絡設備供應商進行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由生產(chǎn)部負責依據(jù)《文件控制程序》保存保護。 對于驗證合格的設備，辦公設備由人事部負責建立“辦公設備一覽表”，記錄設備的名稱 ，規(guī)定/型號，訂購日期、編號等內(nèi)容，并填寫“設備管理卡”進行標識；生產(chǎn)設備以及模具由工程部負責登記于“生產(chǎn)設備模具一覽表”，包括設備的名稱、規(guī)格/型號、購進日期、啟用日期、編號等。 對于驗證不合格的設備，辦公設備由人事部與設備供應廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設備及吹瓶模具由業(yè)務部負責聯(lián)絡設備供應商協(xié)商處理。、維護和保養(yǎng) ，并在“辦公設備一覽表”注明領(lǐng)用部門。 ，嚴禁違規(guī)操 作。，嚴禁其他人亂用。，每天生產(chǎn)開機前由設備操作人員負責進行點檢確認，填寫“設備始業(yè)點檢記錄”包括螺絲松動情況、潤滑情況、電源接觸情況等，發(fā)現(xiàn)異常?！对O備使用說明書》或其他有關(guān)的操作指導書進行操作，嚴禁違章操作，損壞設備，影響設備的使用壽命,對于國家規(guī)定的危險工種應按照規(guī)定持證上崗作業(yè),嚴禁無證上崗作業(yè).“生產(chǎn)設備檢修劃”，經(jīng)生產(chǎn)部負責人與工程部負責人雙方確認，廠長批準后由設備組實施。 工程部設備組根據(jù)批準的“生產(chǎn)設備檢修計劃”對生產(chǎn)設備進行年度檢修，填寫“設備檢修記錄”，檢修過程中發(fā)現(xiàn)異常，由設備組負責排除，并記錄于“設備檢修記錄”中。對于模具由設備組負責進行統(tǒng)一管理，進行編號標識，領(lǐng)用部門/人在“模具領(lǐng)用單”上簽字后方可領(lǐng)取。 使用部門使用模具完畢，及時清潔,若連續(xù)一周不再使用，應及時退回設備組進行維護如涂潤滑油防止生銹等，由工程部負責在“模具領(lǐng)用單”上注明歸還日期及歸還人。,應及時進行檢查確認是否有損壞情況以及是否清潔,應及時要求歸還部門進行清潔,發(fā)現(xiàn)有損壞情況,. ,由工程部負責填寫“糾正預防措施處理單”要求生產(chǎn)部進行原因分析，并采取改進措施進行改進，工程部負責跟蹤驗證。 對于設備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行行排除，對于不能自行排除的，填寫“設備維修申請單”辦公設備交由