【正文】 。 特殊情況下若事先得到顧客的書面同意，并得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，最終產(chǎn)品的測(cè)量未完成前，可以例外交付。 例外交付前還必須驗(yàn)證過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量記錄是否完備，其結(jié)果是否符合要求。 如果過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量記錄不完整，即使有顧客的書面同意，也不得例外交付產(chǎn)品。正大食品程序文件編號(hào)：QDMW012A章節(jié)號(hào)：版本/修訂： A/0標(biāo)題：產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序頁(yè)次：3/3 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中產(chǎn)生的記錄由質(zhì)管部按《記錄控制程序》保存。6 引用文件 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)程 過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程 成品檢驗(yàn)規(guī)程 記錄控制程序 不合格品控制程序 糾正和預(yù)防措施程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)辦法 7 記錄 物料驗(yàn)收入庫(kù)單 進(jìn)料檢驗(yàn)記錄 首件檢驗(yàn)單 電泳漆檢驗(yàn)記錄表 編制審核批準(zhǔn)日期日期日期正大食品程序文件編號(hào)：QDMW013A章節(jié)號(hào)：版本/修訂： A/0標(biāo)題：不合格品控制程序頁(yè)次：1/31 目的本程序的目的是對(duì)不合格品實(shí)施控制，防止其非預(yù)期的使用和交付。2 適用范圍本程序適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品的評(píng)審和處置活動(dòng)。3 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格品的控制。 技術(shù)部和生產(chǎn)部參與不合格品的評(píng)審。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品和外協(xié)件的不合格品處置，生產(chǎn)部執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的處置。 其他相關(guān)部門協(xié)助上述部門。4 定義 一般不合格：偶然出現(xiàn)的、對(duì)產(chǎn)品特性影響不大的不合格。 嚴(yán)重不合格：大批量出現(xiàn)的、對(duì)產(chǎn)品特性影響較大的不合格。5 工作程序、元器件的控制、元器件后，首先在不合格品上掛“不合格”標(biāo)識(shí)，在送貨單上注明“不合格”，然后對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，做出處置決定，填寫《不合格品處理單》一式三份，一份留底，一份給倉(cāng)庫(kù)，另一份給供應(yīng)商。 供應(yīng)部收到《不合格品處理單》后，隔離不合格品。然后執(zhí)行處置決定。 不合格外協(xié)件的控制，在不合格品上掛“不合格”標(biāo)識(shí)，在外協(xié)廠送貨單上注明“不合格”，經(jīng)評(píng)審后作出處置決定，填寫《不合格品處理單》一式三份，一份留底，一份給倉(cāng)庫(kù)，另一份連同“送貨單”退生產(chǎn)部。生產(chǎn)部收到《不合格品處理單》后，隔離不合格品，然后執(zhí)行處置決定。、半成品、成品的控制，發(fā)現(xiàn)零部件、半成品或成品不能滿足規(guī)定要求時(shí)，品管員應(yīng)立即通知車間停止生產(chǎn)，并將不合格品與合格品分開(kāi)，掛上“不合格”標(biāo)識(shí)，在《零部件標(biāo)識(shí)卡》上記錄不合格情況，經(jīng)評(píng)審后作出處置決定，填寫《不合格品處理單》一式三份，一份留底，一份給發(fā)現(xiàn)部門，另一份給責(zé)任部門?！恫缓细衿诽幚韱巍泛螅紫雀綦x不合格品，然后執(zhí)行處置決定。正大食品程序文件編號(hào)：QDMW013A章節(jié)號(hào)：版本/修訂： A/0標(biāo)題：不合格品控制程序頁(yè)次：2/3 不合格品評(píng)審和處置的權(quán)限 對(duì)于一般不合格，檢驗(yàn)員有權(quán)評(píng)審并做出處置決定。 當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，質(zhì)管部應(yīng)會(huì)同生產(chǎn)部有關(guān)人員共同評(píng)審，并填寫《不合格品評(píng)審報(bào)告》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)處置方法。 不合格品的處置 返工 操作者按技術(shù)要求進(jìn)行返工，返工結(jié)束后進(jìn)行自檢，合格后交品管員復(fù)檢。，由品管員在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄表上記錄返工合格，收回“不合格”標(biāo)識(shí)，可以轉(zhuǎn)序。如果返工品仍為不合格。 讓步接收/放行、供應(yīng)部提出讓步接收/放行申請(qǐng)，填寫《讓步接收/放行申請(qǐng)表》，對(duì)需返修的，還應(yīng)寫明返修措施及返修后能達(dá)到的技術(shù)狀況，交質(zhì)管部審批。，對(duì)申請(qǐng)部門的讓步接收/放行要求進(jìn)行評(píng)審，簽署意見(jiàn)，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。必要時(shí)，須征得顧客的同意。 品管員得到經(jīng)批準(zhǔn)符合程序的讓步接收/放行申請(qǐng)后，在《送貨單》或《零部件標(biāo)識(shí)卡》上寫明“依據(jù)X X號(hào)讓步接收/放行申請(qǐng)單讓步放行”字樣，在《不合格品處理單》上注明“讓步放行”，收回“不合格”標(biāo)識(shí)，實(shí)施放行。對(duì)于須返修再讓步接收的返修品，檢驗(yàn)員在返修品經(jīng)檢驗(yàn)符合返修要求后，記錄檢驗(yàn)情況，再讓步放行。 拒收與報(bào)廢、外購(gòu)件由供應(yīng)部與供貨商交涉，辦理退貨。若被確認(rèn)為可以讓步接收的。 不合格的外協(xié)件由生產(chǎn)部與外協(xié)廠交涉，辦理退貨或索賠。若被確認(rèn)為可以讓步接收的。 報(bào)廢a) 生產(chǎn)部對(duì)認(rèn)定為報(bào)廢處置的不合格品實(shí)施報(bào)廢。b) 質(zhì)管部品管員在《零部件標(biāo)識(shí)卡》上記錄報(bào)廢情況，在《不合格品處理單》上注明“已報(bào)廢”，對(duì)廢品做出標(biāo)志，由責(zé)任部門送往廢品區(qū)，待處理。正大食品程序文件編號(hào)：QDMW013A章節(jié)號(hào)：版本/修訂： A/0標(biāo)題：不合格品控制程序頁(yè)次：3/3 對(duì)所有出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品按《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 不合格品控制過(guò)程產(chǎn)生的記錄由質(zhì)管部按《記錄控制程序》的要求保存。6 引用文件 糾正和預(yù)防措施程序 記錄控制程序 7 記錄 不合格品處理單 不合格品評(píng)審報(bào)告 讓步接收/放行申請(qǐng)表 編制審核批準(zhǔn)日期日期日期正大食品程序文件編號(hào)：QDMW014A章節(jié)號(hào)：版本/修訂： A/0標(biāo)題：數(shù)據(jù)分析程序頁(yè)次：1/21 目的本程序的目的是通過(guò)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實(shí)公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。2 適用范圍本程序適用于對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)的收集和分析活動(dòng)。3 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集并分析確定的數(shù)據(jù)。 市場(chǎng)部、供應(yīng)部、技術(shù)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部及辦公室按需要提供相關(guān)的數(shù)據(jù)。4 定義 無(wú)5 工作程序 數(shù)據(jù)來(lái)源 外部數(shù)據(jù)主要包括：a）顧客滿意調(diào)查；b）顧客訪問(wèn)的記錄；c）顧客抱怨記錄；d）顧客溝通的信息；e）供方變化的情況；f）相關(guān)方對(duì)公司的評(píng)價(jià)；g）公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率等。 內(nèi)部數(shù)據(jù)主要包括：a）監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；b）過(guò)程和產(chǎn)品的特性及其相關(guān)趨勢(shì)的分析；c）不合格報(bào)告；d) 讓步使用等的信息；e）成本分析報(bào)告；f）審核結(jié)果 ；g) 員工滿意的信息；h) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及管理評(píng)審的結(jié)果等。 外部數(shù)據(jù)主要由市場(chǎng)部、供應(yīng)部收集提供；內(nèi)部數(shù)據(jù)主要由質(zhì)管部、技術(shù)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部和辦公室收集提供。 收集、分析數(shù)據(jù)的頻次 數(shù)據(jù)收集和分析一般每年兩次，分別在5月和11月進(jìn)行。 當(dāng)公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可增加數(shù)據(jù)分析的頻次。 數(shù)據(jù)分析的重點(diǎn)是為證實(shí)公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，通過(guò)分析，發(fā)現(xiàn)并確定持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的可行之處。 數(shù)據(jù)分析的輸出正大食品程序文件編號(hào)：QDMW014A章節(jié)號(hào)：版本/修訂： A/0標(biāo)題：數(shù)據(jù)分析程序頁(yè)次：2/2 數(shù)據(jù)分析后應(yīng)填寫《數(shù)據(jù)分析報(bào)告》，向有關(guān)職能部門和管理者代表提供以下方面的信息：a）顧客對(duì)公司滿足其要求的程度的感受；b）公司產(chǎn)品與所策劃要求的符合性；c）過(guò)程和產(chǎn)品特性的實(shí)現(xiàn)情況及其發(fā)展和變化的趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d）供方產(chǎn)品質(zhì)量的變化、發(fā)展趨勢(shì)以及供方的其他信息。 數(shù)據(jù)分析后產(chǎn)生的上述信息，應(yīng)向有關(guān)職能部門傳遞。 有關(guān)職能部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果以及公司過(guò)程和產(chǎn)品的變化趨勢(shì)，確定是否需要采取預(yù)防措施。 預(yù)防措施的實(shí)施參照《糾正和預(yù)防措施程序》。 數(shù)據(jù)分析過(guò)程收集和產(chǎn)生的記錄由質(zhì)管部按《記錄控制程序》的要求保存。6 引用文件 糾正和預(yù)防措施程序 記錄控制程序 7 記錄 數(shù)據(jù)分析報(bào)告 編制審核批準(zhǔn)日期日期日期正大食品程序文件編號(hào)：QDMW015A章節(jié)號(hào)：版本/修訂： A/0標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施程序頁(yè)次：1/21 目的 本程序的目的是消除造成不合格和潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生和再次發(fā)生。2 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系實(shí)施和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程產(chǎn)生不合格和潛在不合格時(shí)，為防止不合格的發(fā)生和重復(fù)發(fā)生而采取糾正和預(yù)防措施的活動(dòng)。3 職責(zé) 質(zhì)管部是實(shí)施糾正和預(yù)防措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)產(chǎn)品的不合格和潛在不合格、內(nèi)部審核中以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在的不合格組織實(shí)施糾正和預(yù)防措施。4 定義 無(wú)5 工作程序 采取糾正和預(yù)防措施的時(shí)機(jī) 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)考慮實(shí)施糾正措施：a）顧客提出抱怨；b）生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的較嚴(yán)重的產(chǎn)品不合格；c）內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合；d) 管理評(píng)審或數(shù)據(jù)分析后提出的改進(jìn)要求。 質(zhì)管部每半年一次，組織生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、供應(yīng)部、技術(shù)部、技術(shù)部、和辦公室分析有關(guān)的信息，查找潛在的不合格的原因，并研究確定是否采取預(yù)防措施。 是否采取糾正或預(yù)防措施的原則是：充分考慮所遇到的不合格或潛在不合格的影響程度，并且與所要采取的糾正或預(yù)防措施相比較（即：如果不采取糾正或預(yù)防措施將會(huì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)、采取糾正或預(yù)防措施能夠得到的利益以及將要花費(fèi)的成本），應(yīng)使兩者相適應(yīng)。 評(píng)審不合格 發(fā)生不合格（包括顧客抱怨）后，首先組織評(píng)審不合格。 評(píng)審的主要目的是分析不合格的屬性，即不合格的嚴(yán)重程度以及不合格將造成各方面影響的程度，為是否需要采取糾正措施提供參考。 確定不合格或潛在不合格的原因 根據(jù)評(píng)審和數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，確定造成不合格和潛在不合格的根本原因。 可以使用諸如因果分析圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)幫助分析查找造成不合格和潛在不合格的原因。正大食品程序文件編號(hào)：QDMW015A章節(jié)號(hào)：版本/修訂： A/0標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施程序頁(yè)次：2/2 評(píng)價(jià)糾正和預(yù)防措施的需求 針對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在不合格的原因，評(píng)價(jià)消除不合格和潛在不合格原因的措施的需求。 質(zhì)管部組織對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)以下內(nèi)容：a）考慮不合格和潛在不合格的影響程度、成本、利益及風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)是否需要實(shí)施糾正和預(yù)防措施。b）采取的措施能否有效。 確定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定并實(shí)施所需的糾正和預(yù)防措施。 記錄結(jié)果 將糾正或預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果記入《糾正、預(yù)防措施實(shí)施表》或內(nèi)審《不符合項(xiàng)報(bào)告》）。 記錄必須能夠真實(shí)反映分析的不合格或潛在不合格的原因、采取的措施及實(shí)施的結(jié)果。 評(píng)審糾正和預(yù)防措施 糾正和預(yù)防措施實(shí)施后，主管部門組織對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。 通過(guò)評(píng)審主要確定糾正和預(yù)防措施的實(shí)施是否符合要求，尤其是評(píng)審糾正和預(yù)防措施是否有效，是否確實(shí)已消除了造成不合格或潛在不合格的原因。 糾正和預(yù)防措施實(shí)施的情況及結(jié)果應(yīng)由質(zhì)管部提交管理評(píng)審。 糾正和預(yù)防措施實(shí)施產(chǎn)生的記錄由質(zhì)管部按《記錄控制程序》的要求保存。6 引用文件 記錄控制程序 7 記錄 糾正、預(yù)防措施實(shí)施表 預(yù)防措施實(shí)施表 編制審核批準(zhǔn)日期日期日期 不符合項(xiàng)報(bào)告 42