【正文】 。 特殊情況下若事先得到顧客的書面同意，并得到總經(jīng)理的批準，最終產(chǎn)品的測量未完成前，可以例外交付。 例外交付前還必須驗證過程的監(jiān)視和測量記錄是否完備，其結果是否符合要求。 如果過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄不完整，即使有顧客的書面同意，也不得例外交付產(chǎn)品。正大食品程序文件編號：QDMW012A章節(jié)號：版本/修訂： A/0標題：產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序頁次：3/3 產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程中產(chǎn)生的記錄由質管部按《記錄控制程序》保存。6 引用文件 進料檢驗規(guī)程 過程檢驗規(guī)程 成品檢驗規(guī)程 記錄控制程序 不合格品控制程序 糾正和預防措施程序 產(chǎn)品標識辦法 7 記錄 物料驗收入庫單 進料檢驗記錄 首件檢驗單 電泳漆檢驗記錄表 編制審核批準日期日期日期正大食品程序文件編號：QDMW013A章節(jié)號：版本/修訂： A/0標題：不合格品控制程序頁次：1/31 目的本程序的目的是對不合格品實施控制，防止其非預期的使用和交付。2 適用范圍本程序適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品的評審和處置活動。3 職責 質管部負責不合格品的控制。 技術部和生產(chǎn)部參與不合格品的評審。 供應部負責采購產(chǎn)品和外協(xié)件的不合格品處置，生產(chǎn)部執(zhí)行生產(chǎn)過程中不合格品的處置。 其他相關部門協(xié)助上述部門。4 定義 一般不合格：偶然出現(xiàn)的、對產(chǎn)品特性影響不大的不合格。 嚴重不合格：大批量出現(xiàn)的、對產(chǎn)品特性影響較大的不合格。5 工作程序、元器件的控制、元器件后，首先在不合格品上掛“不合格”標識，在送貨單上注明“不合格”，然后對不合格品進行評審，做出處置決定，填寫《不合格品處理單》一式三份，一份留底，一份給倉庫，另一份給供應商。 供應部收到《不合格品處理單》后，隔離不合格品。然后執(zhí)行處置決定。 不合格外協(xié)件的控制，在不合格品上掛“不合格”標識，在外協(xié)廠送貨單上注明“不合格”，經(jīng)評審后作出處置決定，填寫《不合格品處理單》一式三份，一份留底，一份給倉庫，另一份連同“送貨單”退生產(chǎn)部。生產(chǎn)部收到《不合格品處理單》后，隔離不合格品，然后執(zhí)行處置決定。、半成品、成品的控制，發(fā)現(xiàn)零部件、半成品或成品不能滿足規(guī)定要求時，品管員應立即通知車間停止生產(chǎn)，并將不合格品與合格品分開，掛上“不合格”標識，在《零部件標識卡》上記錄不合格情況，經(jīng)評審后作出處置決定，填寫《不合格品處理單》一式三份，一份留底，一份給發(fā)現(xiàn)部門，另一份給責任部門?！恫缓细衿诽幚韱巍泛?，首先隔離不合格品，然后執(zhí)行處置決定。正大食品程序文件編號：QDMW013A章節(jié)號：版本/修訂： A/0標題：不合格品控制程序頁次：2/3 不合格品評審和處置的權限 對于一般不合格，檢驗員有權評審并做出處置決定。 當出現(xiàn)嚴重不合格時，質管部應會同生產(chǎn)部有關人員共同評審，并填寫《不合格品評審報告》，由總經(jīng)理批準處置方法。 不合格品的處置 返工 操作者按技術要求進行返工，返工結束后進行自檢，合格后交品管員復檢。，由品管員在相應檢驗記錄表上記錄返工合格，收回“不合格”標識，可以轉序。如果返工品仍為不合格。 讓步接收/放行、供應部提出讓步接收/放行申請，填寫《讓步接收/放行申請表》，對需返修的，還應寫明返修措施及返修后能達到的技術狀況，交質管部審批。，對申請部門的讓步接收/放行要求進行評審，簽署意見，最后由總經(jīng)理批準。必要時，須征得顧客的同意。 品管員得到經(jīng)批準符合程序的讓步接收/放行申請后，在《送貨單》或《零部件標識卡》上寫明“依據(jù)X X號讓步接收/放行申請單讓步放行”字樣，在《不合格品處理單》上注明“讓步放行”，收回“不合格”標識，實施放行。對于須返修再讓步接收的返修品，檢驗員在返修品經(jīng)檢驗符合返修要求后，記錄檢驗情況，再讓步放行。 拒收與報廢、外購件由供應部與供貨商交涉，辦理退貨。若被確認為可以讓步接收的。 不合格的外協(xié)件由生產(chǎn)部與外協(xié)廠交涉，辦理退貨或索賠。若被確認為可以讓步接收的。 報廢a) 生產(chǎn)部對認定為報廢處置的不合格品實施報廢。b) 質管部品管員在《零部件標識卡》上記錄報廢情況，在《不合格品處理單》上注明“已報廢”，對廢品做出標志，由責任部門送往廢品區(qū)，待處理。正大食品程序文件編號：QDMW013A章節(jié)號：版本/修訂： A/0標題：不合格品控制程序頁次：3/3 對所有出現(xiàn)的嚴重不合格品按《糾正和預防措施程序》執(zhí)行。 不合格品控制過程產(chǎn)生的記錄由質管部按《記錄控制程序》的要求保存。6 引用文件 糾正和預防措施程序 記錄控制程序 7 記錄 不合格品處理單 不合格品評審報告 讓步接收/放行申請表 編制審核批準日期日期日期正大食品程序文件編號：QDMW014A章節(jié)號：版本/修訂： A/0標題：數(shù)據(jù)分析程序頁次：1/21 目的本程序的目的是通過確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，證實公司質量管理體系的適宜性和有效性，評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的有效性。2 適用范圍本程序適用于對監(jiān)視和測量結果及其他有關來源的數(shù)據(jù)的收集和分析活動。3 職責 質管部負責收集并分析確定的數(shù)據(jù)。 市場部、供應部、技術部、技術部、生產(chǎn)部及辦公室按需要提供相關的數(shù)據(jù)。4 定義 無5 工作程序 數(shù)據(jù)來源 外部數(shù)據(jù)主要包括：a）顧客滿意調查；b）顧客訪問的記錄；c）顧客抱怨記錄；d）顧客溝通的信息；e）供方變化的情況；f）相關方對公司的評價；g）公司產(chǎn)品的市場占有率等。 內部數(shù)據(jù)主要包括：a）監(jiān)視和測量的結果；b）過程和產(chǎn)品的特性及其相關趨勢的分析；c）不合格報告；d) 讓步使用等的信息；e）成本分析報告；f）審核結果 ；g) 員工滿意的信息；h) 質量方針、質量目標的實現(xiàn)情況及管理評審的結果等。 外部數(shù)據(jù)主要由市場部、供應部收集提供；內部數(shù)據(jù)主要由質管部、技術部、技術部、生產(chǎn)部和辦公室收集提供。 收集、分析數(shù)據(jù)的頻次 數(shù)據(jù)收集和分析一般每年兩次，分別在5月和11月進行。 當公司質量管理體系發(fā)生重大變化時，經(jīng)管理者代表批準，可增加數(shù)據(jù)分析的頻次。 數(shù)據(jù)分析的重點是為證實公司質量管理體系的適宜性和有效性，通過分析，發(fā)現(xiàn)并確定持續(xù)改進質量管理體系有效性的可行之處。 數(shù)據(jù)分析的輸出正大食品程序文件編號：QDMW014A章節(jié)號：版本/修訂： A/0標題：數(shù)據(jù)分析程序頁次：2/2 數(shù)據(jù)分析后應填寫《數(shù)據(jù)分析報告》，向有關職能部門和管理者代表提供以下方面的信息：a）顧客對公司滿足其要求的程度的感受；b）公司產(chǎn)品與所策劃要求的符合性；c）過程和產(chǎn)品特性的實現(xiàn)情況及其發(fā)展和變化的趨勢，包括采取預防措施的機會；d）供方產(chǎn)品質量的變化、發(fā)展趨勢以及供方的其他信息。 數(shù)據(jù)分析后產(chǎn)生的上述信息，應向有關職能部門傳遞。 有關職能部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結果以及公司過程和產(chǎn)品的變化趨勢，確定是否需要采取預防措施。 預防措施的實施參照《糾正和預防措施程序》。 數(shù)據(jù)分析過程收集和產(chǎn)生的記錄由質管部按《記錄控制程序》的要求保存。6 引用文件 糾正和預防措施程序 記錄控制程序 7 記錄 數(shù)據(jù)分析報告 編制審核批準日期日期日期正大食品程序文件編號：QDMW015A章節(jié)號：版本/修訂： A/0標題：糾正和預防措施程序頁次：1/21 目的 本程序的目的是消除造成不合格和潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生和再次發(fā)生。2 適用范圍 本程序適用于質量管理體系實施和產(chǎn)品實現(xiàn)過程產(chǎn)生不合格和潛在不合格時，為防止不合格的發(fā)生和重復發(fā)生而采取糾正和預防措施的活動。3 職責 質管部是實施糾正和預防措施的歸口管理部門，負責對有關產(chǎn)品的不合格和潛在不合格、內部審核中以及質量管理體系運行中發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在的不合格組織實施糾正和預防措施。4 定義 無5 工作程序 采取糾正和預防措施的時機 當出現(xiàn)以下情況時，應考慮實施糾正措施：a）顧客提出抱怨；b）生產(chǎn)過程中發(fā)生的較嚴重的產(chǎn)品不合格；c）內部審核發(fā)現(xiàn)的不符合；d) 管理評審或數(shù)據(jù)分析后提出的改進要求。 質管部每半年一次，組織生產(chǎn)部、市場部、供應部、技術部、技術部、和辦公室分析有關的信息，查找潛在的不合格的原因，并研究確定是否采取預防措施。 是否采取糾正或預防措施的原則是：充分考慮所遇到的不合格或潛在不合格的影響程度，并且與所要采取的糾正或預防措施相比較（即：如果不采取糾正或預防措施將會面臨的風險、采取糾正或預防措施能夠得到的利益以及將要花費的成本），應使兩者相適應。 評審不合格 發(fā)生不合格（包括顧客抱怨）后，首先組織評審不合格。 評審的主要目的是分析不合格的屬性，即不合格的嚴重程度以及不合格將造成各方面影響的程度，為是否需要采取糾正措施提供參考。 確定不合格或潛在不合格的原因 根據(jù)評審和數(shù)據(jù)分析的結果，確定造成不合格和潛在不合格的根本原因。 可以使用諸如因果分析圖等統(tǒng)計技術幫助分析查找造成不合格和潛在不合格的原因。正大食品程序文件編號：QDMW015A章節(jié)號：版本/修訂： A/0標題：糾正和預防措施程序頁次：2/2 評價糾正和預防措施的需求 針對已發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在不合格的原因，評價消除不合格和潛在不合格原因的措施的需求。 質管部組織對糾正和預防措施進行評價，主要評價以下內容：a）考慮不合格和潛在不合格的影響程度、成本、利益及風險，評價是否需要實施糾正和預防措施。b）采取的措施能否有效。 確定和實施糾正和預防措施 根據(jù)評價結果，確定并實施所需的糾正和預防措施。 記錄結果 將糾正或預防措施的實施結果記入《糾正、預防措施實施表》或內審《不符合項報告》）。 記錄必須能夠真實反映分析的不合格或潛在不合格的原因、采取的措施及實施的結果。 評審糾正和預防措施 糾正和預防措施實施后，主管部門組織對糾正和預防措施的實施結果進行評審。 通過評審主要確定糾正和預防措施的實施是否符合要求，尤其是評審糾正和預防措施是否有效，是否確實已消除了造成不合格或潛在不合格的原因。 糾正和預防措施實施的情況及結果應由質管部提交管理評審。 糾正和預防措施實施產(chǎn)生的記錄由質管部按《記錄控制程序》的要求保存。6 引用文件 記錄控制程序 7 記錄 糾正、預防措施實施表 預防措施實施表 編制審核批準日期日期日期 不符合項報告 42