【導讀】a)確保按標準要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；c)確保在全公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的意識；予以批準，發(fā)布實施。遵守《質(zhì)量管理手冊》中的有關規(guī)定。本《質(zhì)量管理手冊》自發(fā)布之日起生效。經(jīng)研究決定設立質(zhì)量管理部門，簡稱為質(zhì)檢科。質(zhì)量管理體系的建立運行以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負全責。b外來文件受控有效率100%；b成品出廠檢驗合格率100%；1．認真貫徹國家相關法律、法規(guī)。時，必須按規(guī)定的程序進行。即查找原因，對責任人認真嚴肅處理。生產(chǎn)日期有錯者扣當事人元。5．產(chǎn)品由質(zhì)檢科化驗室檢驗合格后，產(chǎn)品方準入庫和出廠。8．計量器具應經(jīng)法定檢驗機構(gòu)周期檢測、方可使用。作好相關登記記錄。金運轉(zhuǎn)和各項經(jīng)濟指標考核狀況。時保證調(diào)閱查找。管理，防止物資變質(zhì)、損壞、丟失等。件和資料統(tǒng)計記錄工作。7）認真完成領導交辦的其它任務。1）負責組織生產(chǎn)人員按公司下達的生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量完成任務。

　　

【正文】 驗證結(jié)論 : 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗員： 日期： 不合格品處置： 退貨（ ） 返工（ ） 報廢（ ） 批準： 日期： 61 5．過程質(zhì)量管理 5． 1過程質(zhì)量管理 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法 目的 對 與生產(chǎn)過程有關的各項因素進行有效控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定的要求和方法在受控狀態(tài)下進行，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。 以保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定，鼓勵創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品理念，經(jīng)廠長辦公室研究批準，特設定產(chǎn)品質(zhì)量獎懲條例?？己宿k法和質(zhì)量獎持鉤，由生產(chǎn)、質(zhì)監(jiān)部具體考核，月統(tǒng)計、季兌現(xiàn)。 適用范圍 適用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。 職責 3． 1生產(chǎn)科（車間）是過程控制的主管部門 ,負責過程控制的策劃 ,制定生產(chǎn)作業(yè)計劃 ,組織實施過程控制 ,提供工藝配方 ,技術標準及相關的工藝操作文件 ,對關鍵工序過程進行策劃 ,負責生產(chǎn)設備及維修保障 ,能源供應及生產(chǎn)環(huán)境控制 . 3． 質(zhì)檢科負責產(chǎn)品過程的監(jiān)督。 3． 供銷科負責按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過程所需的原材料及物品。 3． 質(zhì)檢科負責對質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓。 3． 各生產(chǎn)車間依據(jù)工藝文件技術文件規(guī)定組織實施生產(chǎn)過程的控制。 工作程序 4． 生產(chǎn)科（車間）負責確定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過程，并對 62 過程控制進行合理策劃、制定生產(chǎn)作業(yè)計劃，對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機、料、法、環(huán)、測、時間、信息八大因素進行控制，使其處于受控狀態(tài)。 4． 人員控制 4． 2． 生產(chǎn)科（車間）負責確定生產(chǎn)車間，各工序人員需求及能力配備要求。 4． 2． 質(zhì)檢科負責組織對操作人員進行專業(yè)知識和操作技能培訓，使之勝任本崗位工作。對從事檢驗及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進行資格認可，持證上崗。 4． 2． 具體按《人事管理制度》進行。 4． 3設備的控制 （車間）負責設備，設施的配備，負責水、電、氣能源供應保障，負責生產(chǎn)設備及水、電、氣設施的檢修和保養(yǎng)。 4． 3． 資產(chǎn)負責人應建立?生產(chǎn)設備臺帳?和設備檔案，主要設備完好率應達到 98%以上。 4． 3． 3各生產(chǎn)車間操作人 員遵守設備操作過程，不違章操作，對日常設備設施，愛護使用和維護保養(yǎng)。設備發(fā)生故障時，及時通知維修人員檢修。 4． 原材料控制 4． 4． 1供銷科負責組織提供經(jīng)驗或驗證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。 4． 4． 在加工過程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝的質(zhì)量問題，就停止使用，并及時報告檢驗部門鑒定處置。 4． 4． 具體以《采購控制程序》和《不合格品控制程序》 63 執(zhí)行。 4． 生產(chǎn)操作控制 4． 5． 生產(chǎn)車間按照技術標準，生產(chǎn)技術配方，操作規(guī)定等作業(yè)文件組織生產(chǎn)，遵守工藝紀律，保持文明生產(chǎn)秩序。 4． 5． 生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行?三檢?制即自檢、互檢、巡檢結(jié)合，上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 4． 生產(chǎn)環(huán)境控制 4． 6． 1生產(chǎn)科（車間）負責依據(jù)相關的生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求，對生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境進行規(guī)劃，控制和考核。 4． 6． 2各生產(chǎn)車間按《食品 安全 法》的要求和企業(yè)的相關規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場生產(chǎn)管理。 4． 7過程質(zhì)量監(jiān)測 質(zhì)檢科負責對進廠原材料，生產(chǎn)過程中的半成品及入庫成品實施過程監(jiān)督和檢驗控制，對關鍵 /重要工序進 行重點監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 4． 8關鍵 /特殊工序 生產(chǎn)科（車間）負責對關鍵 /特殊工序的確定和策劃，設立關鍵 /特殊工序控制點，生產(chǎn)車間具體管理和實施。本廠配料設立關鍵 /特殊工序控制點，采取的主要措施有： /特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓上崗； /特殊工序要求，嚴格進行操作和工序質(zhì)量控制； 64 ，對工序能力和設備能力定期進行鑒定，并保存鑒定記錄。 ，每提高一個百分點獎勵當月獎金總額的 20%，連續(xù)一個季 度達到 100%獎勵季度獎金總額 50%。 金。出現(xiàn)嚴重質(zhì)量事故，除追究經(jīng)濟處罰外，給予降職、降薪、調(diào)離工作崗位、直至辭退。 10%，除扣除責任人全月獎金外，該部門負責人及所在部門其他人只能拿當月獎金額的 50%。 50%，除扣除責任人和部門責任人外，主管領導及相關部門也全額扣罰當月全額獎金。 ，被采納并產(chǎn)生經(jīng) 濟效益，按效益額 10%獎勵本人。 65 半成品檢驗記錄 編號 序號 半成品名稱 代號 檢驗要求 責任人 檢查 時間 檢查項 目 檢查結(jié)果 備注 編制 : 審核 : 批準 : 日期 : 66 生產(chǎn)過程關鍵質(zhì)量控制點 更有效地預防監(jiān)控 ,使食品危害消除或降低到可接受的水平。 適用于食品千萬顯著危害的一個點、一個步驟或過程的確定。 生產(chǎn)科（車間）負責對關鍵控制點的判斷和確定。 關鍵控制點 (CCP) 食品安全危害能被控制的 ,能預防的 \消除或降低到可接受水平的一個點、步驟或過程。 能被控制和預防時 ,這些點可以被認為是關鍵控制點。 。 如：金屬碎片能通過磁選設備檢出。 （ CP） 能控制生物、物理或化學因素的任何點、步驟或過程。 在工藝流程圖中除 CCP點之外的許多點可以認為是控制點。這些點可以是記錄對安全衛(wèi)生及質(zhì)量因素的控制。 一個關鍵控制點能用于控制一種以上的危害。同樣，一個以上的關鍵控制點可以用來控制一種危害。 67 關鍵控制點的特殊性 在一條加工線上確立的某一產(chǎn)品的關鍵控制點 ,可以與另一條加工線上的同樣的產(chǎn)品的關鍵控制點不同 ,這是因為危害及其控制的最佳點隨廠區(qū)、產(chǎn)品配方、加工工藝、設備、配料選擇、衛(wèi)生和控制程序等因素而變化。 CCP的方法 ? CCP判斷樹表?來確定。 。 如果經(jīng)危害分析認為是危害，應對這種危害在加工工藝過程中產(chǎn)生的可能性及嚴重性進行分析；而且經(jīng)分析危害可能產(chǎn)生，一旦產(chǎn)生就具有嚴重性，則此種危害就必須設置為 CCP點來控制。 關鍵 質(zhì)量控制點控制程序 1 目的 跟蹤加工過程操作并查明和注意可能偏離關鍵限值的趨勢，及時采取措施進行加工調(diào)整。 2 適用范圍 適用于所有關鍵控制點的監(jiān)控。 3 職責 生產(chǎn)科（車間）負責對 CCP進行監(jiān)控 4 程序 精確的監(jiān)控說明一個 CCP什么時候失控，當一個關鍵限值受影響時，采取糾正行動，來確定問題需要糾正的范圍?？梢酝ㄟ^查看監(jiān)控記錄是 68 否符合關鍵限值來確定。 監(jiān)控計劃 監(jiān)控計劃包括四個部分 : （ 1）監(jiān)控對象 :通過觀察和測量來評估 CCP是在關鍵限值內(nèi)操作的。 （ 2）監(jiān)控方法 :采用物理或化學的測量 (數(shù)量的關 鍵限值 )或觀察方法進行監(jiān)控，監(jiān)控方法要迅速和準確。 （ 3）監(jiān)控頻率：可以是連續(xù)的或間斷的。 （ 4）監(jiān)控人員：需受過培訓，可以進行具體監(jiān)控工作。 監(jiān)控對象 測量產(chǎn)品或加工過程的特性，以確定是否符合關鍵限值。 監(jiān)控方法 通常采用化學或物理的方法用來提供快速結(jié)果，沒有時間去做的分析實驗，因為關鍵限值的偏差必須要快速地判定，以確保產(chǎn)品在銷售之前已始采取適當?shù)募m偏行動。 監(jiān)控頻率 監(jiān)控可以是連續(xù)的或非連續(xù)的，如果可能應該連續(xù)監(jiān)控。定期觀察這些連續(xù)記錄，必要時采取措施，這也是監(jiān)控的一個組成部分。 當發(fā)現(xiàn)偏離關鍵限值時，檢查間隔的時間長度將直接影響到返工和產(chǎn)品損失的數(shù)量。 在所有情況下，檢查必須及時進行以確保不正常駐機構(gòu)產(chǎn)品在交付前被分離出來。 監(jiān)控人員 實施一個 HACCP計劃時，明確監(jiān)控責任是一個人重要的考慮因素，被分配進行 CCP監(jiān)控的人員可以是： 69 （ 1）生產(chǎn)技術員。 （ 2）生產(chǎn)工人。 （ 3）監(jiān)督員。 （ 4）維修人員。 （ 5）質(zhì)檢員。 由生產(chǎn)技術人員和監(jiān)督員進行監(jiān)控能連續(xù)觀察產(chǎn)品和設備，能容易地從一般情況中發(fā)現(xiàn)發(fā)生的變化。負責監(jiān)控 CCP的人員必須： （ 1）接受 CCP監(jiān)控技術的培訓。 （ 2）理 解 CCP監(jiān)控的重要性。 （ 3）能及時地進行監(jiān)控活動。 （ 4）準確記錄每次監(jiān)控工作。 （ 5）隨時報告違反關鍵限值的情況，以便及時采取糾偏活動。 監(jiān)控人員的任務是指隨時報告所有不正常的突發(fā)事件和違反 CCP監(jiān)控的記錄和文件必須由實話監(jiān)控的人員簽字或簽名。 關鍵控制點一覽表 編號 : 序號 工序名稱 代號 控制要求 責任人 檢查 周期 備注 編制 : 審核 : 批準 : 日期 : 70 關鍵工序質(zhì)量 記錄表 編號 : 時間 隨工號或批號 檢查內(nèi)容及檢查結(jié)果※ 被檢查 責任人 檢查人 不符合報 告單序號 備注 不符合摘要 1 2 3 4 5 6 7 8 檢查結(jié)果 : 不符合 ,√ 符合 71 5． 3產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護管理辦法 對產(chǎn)品的搬運 、 貯存、包裝、防護與交付的管理作出規(guī)定，使其符合產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的要求，特制定本制度。 （車間）負責組織產(chǎn)品搬運、裝卸、包裝和防護管理。 （車間）負責物質(zhì)貯存管理。 （車間）和銷售部組織食 品的交付管理。 。 ，防止因搬運不當使產(chǎn)品受損。 。 ，設原輔料倉和成品庫，庫內(nèi)物質(zhì)擺放整齊，一定的間隔，并掛牌標識，在標識中要標明物質(zhì)的產(chǎn)地、品名、數(shù)量，做到賬物卡相符。 。 ，標識清晰，存取方便。 、防蟲、防鼠等防范工作。 72 防止產(chǎn)品污染控制管理辦法 保證食品、食品包裝及食品所接觸表面不被微生物的、化學的及物理的污染物玷污。 生產(chǎn)車間及倉庫對外來污染物的控制。 生產(chǎn)不負責對生產(chǎn)車間外來污染物的控制。 、支柱和地面采用無毒、不滲水、防滑、無裂縫、堅固耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷磚材質(zhì)。要定期清洗，不得出現(xiàn)污垢、侵蝕等情形。 、白色、防水、防霉、不脫落、耐腐蝕、易于清洗得材料，要定期清洗，不得有成片剝落、積塵、污垢、侵蝕等情形。 、門窗及其 他孔道設有防蟲害設施，要定期清洗。 ，生產(chǎn)用溫度計一般為金屬溫度計，原則上不用玻璃溫度計，如用則應具有相應防護罩，以防發(fā)生意外時造成玻璃碎片的污染。 。排水溝口徑的大小能滿足污水流暢排出，排水溝管道固密、平滑、不滲水，溝蓋用堅固耐用、不易生銹的材料。要定期清洗，不得有污垢、侵蝕、異味等情形出現(xiàn)。 73 ，防止在生產(chǎn)區(qū)及儲存區(qū)內(nèi)形成冷疑物。 ，窗戶需關嚴且密封性要好。 成品儲藏運輸管理制度 經(jīng)檢驗合格的成品應貯存于成品庫，并按品種依次分類存放，防止相互混雜，成品庫不得貯存有 毒 、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。 成品堆放時與地面、