【導(dǎo)讀】利友食品有限公司。生效食品質(zhì)量安全手冊第1頁共2頁。序號文件編號文件名稱頁號。4LY/QSM-A4頒布令、質(zhì)量負責(zé)人任命6. 6LY/QSM-A6各部門質(zhì)量分目標及考核細則9. 7LY/QSM-A7質(zhì)量方針、質(zhì)量目標承諾和任命書10. 各部門崗位職責(zé)11. 糾正措施管理制度17. 衛(wèi)生規(guī)范實施細則23. 三生產(chǎn)資源的提供。生產(chǎn)設(shè)備管理制度25. 設(shè)備容器清洗消毒管理制度26. 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度49. 于20xx年，現(xiàn)有固定資產(chǎn)100多萬元，公司建筑面積3900多平方。米，20xx年企業(yè)預(yù)計實現(xiàn)產(chǎn)值900萬元。脂巧克力制品等食品，產(chǎn)品暢銷省內(nèi)外。本公司食品生產(chǎn)設(shè)備配套齊全，水、電、汽、冷等食品生產(chǎn)必須。裝置齊備，企業(yè)發(fā)展空間、設(shè)備及公用設(shè)備容量充足，食品安全衛(wèi)生。設(shè)施和消防設(shè)施已按5520國家法律法規(guī)實施并取得許可證。本廠全體員工將深入貫。徹國家有關(guān)食品生產(chǎn)要求和QS要求，建立和運轉(zhuǎn)質(zhì)量管理體系，以。持續(xù)改進，顧客滿意。1．成品出廠合格率100％；2．顧客投訴處理率100%；質(zhì)量方針、目標由總經(jīng)理主持制定，由總經(jīng)理批準后發(fā)布。員工并使其正確理解。

　　

【正文】 制《記錄清單》 ,按保存期限歸檔、貯存。 質(zhì)量記錄應(yīng)由專人保管，并在適宜環(huán)境下貯存，防止損壞、遺失等情況出現(xiàn)。 質(zhì)量記錄的處理 對于到達保存期限的質(zhì)量記錄，由辦公室保管人填寫《作廢文件銷毀清單》， 經(jīng)公司總經(jīng)理批準后進行銷毀。銷毀人員應(yīng)在銷毀清單上簽字，并由二人在場銷 富陽市 利友食品有限公司 記錄管理制度 LY/QSMA 19 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 2 頁 共 2 頁 毀。 5 相關(guān)文件 無 6 記錄表格 《記錄清單》 富陽市 利友食品有限公司 采購管理制度 LY/QSMA 20 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 對采購過程進行管理，實施進貨檢驗，確保所采購產(chǎn)品符合質(zhì)量和衛(wèi)生要求。 2 適用范圍 適用于對采購原料：芝麻、花生、綠豆、赤豆、大米及巧克力原輔料等過 程的管理及進貨檢驗。 3 職責(zé) 供銷科負責(zé)制定采購計劃，實施采購。 質(zhì)管科負責(zé)組織對本企業(yè)采購原輔材料、包裝材料實施進貨檢驗。 4 程序 采購流程圖 物資采購的實施 供銷科根據(jù)企業(yè)的加工任務(wù)、庫存情況和采購要求制訂采購計劃 /采購單。 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，負責(zé)提供采購物資的品名、規(guī)格型號及重 要技術(shù)指標等。 采購計劃 /采購單（文件）制定后，由總經(jīng)理審核批準。 供銷科負責(zé)按采購計劃組織實施采購。 零星物品采購，報總經(jīng)理審批后執(zhí)行采購。 采購產(chǎn)品的驗證 采購的設(shè)備、物資驗證方式 :由質(zhì)管科對進貨物進行驗證 /檢測或由供方提 供出廠檢驗報告。 驗證活動可以包 括檢驗、測量、目測、合格證明文件、技術(shù)資料、使用說 供銷科申請 總經(jīng)理批準 供銷科實施 進貨檢驗 明書、開箱單等方式。 質(zhì)管科制定并執(zhí)行技術(shù)文件《進貨檢驗規(guī)程》，負責(zé)采購物資的驗證。 進貨驗證 /檢驗不合格，由供銷部負責(zé)與供方聯(lián)系退貨、返工或調(diào)換事宜。 出現(xiàn)不合格，應(yīng)執(zhí)行《不合格品管理制度》的相關(guān)規(guī)定。 富陽市 利友食品有限公司 倉庫管理制度 LY/QSMA 21 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對原材料、包裝材料、成品庫的分類、驗收入庫、出庫及貯存等進 行管理， 以實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運行。 2 范圍 本制度規(guī)定了炒貨、其他糧食加工品、調(diào)味料生 包裝材料、成品庫的分類貯存管理，入庫與驗收，出庫手續(xù)，帳物、清庫盤點與 盈虧處理。 本制度適用于炒貨、巧克力制品、其他糧食加工品、調(diào)味料生產(chǎn)的原材料、 包裝材料、成品的貯存管理。 2 職責(zé) 供銷科負責(zé)對各倉庫實施歸口管理。 倉庫保管員負責(zé)實施物資的具體管理。 3 原材料的分類管理 原材料 芝麻、花生、紅豆、綠豆、赤豆、大米、高粱、蕎麥、玉米及巧克力配料。 適宜的原料庫房，定期清潔、消毒。 包裝材料 編織袋、食品級塑料桶、紙箱等。 庫房要通風(fēng)、離地離墻、防蠅、防鼠、防火等。 成品 芝麻屑、花生粒、芝麻醬、花生醬、五谷粉、熟豆粉、熟米粉、巧克力等。 適宜的成品庫房內(nèi)，離地離墻、防蠅、防鼠、防火等。 4 入庫驗收 進庫原材料必須經(jīng)驗收后方可入庫。 質(zhì)量驗收：由質(zhì)量檢驗員按《進貨檢驗規(guī)程》進行驗收，確認質(zhì)量 合格后，方可入庫。 富陽市 利友食品有限公司 倉庫管理制度 LY/QSMA 21 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 2 頁 共 2 頁 數(shù)量驗收：由倉庫保管員按驗收單通過驗料、檢件、確認物資的品名、數(shù) 量無誤后驗收入庫。 在檢驗中，若發(fā)現(xiàn)供方出具的質(zhì)量證件與實物不符時，由質(zhì)檢員提出檢驗報 告單，并注明質(zhì)量不符，叫供銷科作為向供方提出索賠的依據(jù)或拒收入庫。 經(jīng)檢查數(shù)量不準確的原材料應(yīng)妥善保管，等待處理。 保管員對進庫的一切原材料都要做好記錄。 5 帳物管理 倉庫的原材料帳必須按規(guī)定項目認真填寫，做到 日清月結(jié)。 月末報告出的報表必須與入庫、出庫和結(jié)存保持平衡，做到帳物一致。 6 出庫手續(xù) 倉庫保管員憑領(lǐng)料單發(fā)貨。 發(fā)貨時應(yīng)按先進先出的原則，對有保管期限的原材料，應(yīng)在限期內(nèi)發(fā)完。 未經(jīng)檢驗或驗收的原材料不得發(fā)放。如生產(chǎn)急用，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，即刻組 織檢驗，確認質(zhì)量合格，才可發(fā)放。 7 清庫盤與盈虧處理 堅持收發(fā)盤點，每月盤點一次，年終進行全面盤點。 發(fā)生盈虧，保管員應(yīng)查明原因，經(jīng)倉庫負責(zé)簽章，報總經(jīng)理批準后方可處理。 發(fā)生庫耗，保管員應(yīng)按標準規(guī)定進行 報銷，超過庫耗率的部分，經(jīng)總經(jīng)理批 準報銷。 因保管不當(dāng)造成原材料變質(zhì)或損壞，要查明原因，對責(zé)任者要根據(jù)情節(jié)輕重 給予批評教育和處罰。 富陽市 利友食品有限公司 生產(chǎn)過程管理及考核制度 LY/QSMA 22 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 實施食品生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)的 炒貨、巧克力制品、其他糧食加工品、調(diào)味料 食品的生 產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點的控制。 3 職責(zé) 3． 1 生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)質(zhì)量計劃的制訂，負責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車 間進行生產(chǎn)、過程和生產(chǎn)環(huán)境的控制。 3． 2 各車間負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)書，做好生產(chǎn)記錄。 3． 3 質(zhì)管科負責(zé)生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控，實施檢驗及放行的控制。 3． 4 生產(chǎn)技術(shù)科等負責(zé)生產(chǎn)計劃的制訂。 4 工作程序 4． 1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 按照產(chǎn)品標準的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，銷售、生產(chǎn)技術(shù)科及時將 這些要求以書面形式傳遞到相關(guān)部門。 生產(chǎn)技術(shù)科對關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他如必要時也應(yīng)編制操作規(guī)程。 4． 2 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)技術(shù)科 根據(jù)市場的需求和庫存情況制定計劃，經(jīng) 廠長 審批后，根據(jù)生產(chǎn) 計劃安排采購和生產(chǎn)活動。 4． 3 生產(chǎn)過程的控制 4． 3． 1 生產(chǎn)技術(shù)科確定認證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識別和確定關(guān)鍵工序，詳 見 工藝流程圖。 4． 3． 2 關(guān)鍵過程包括： a) 對成品的質(zhì)量、性能、等有直接影響的工序； b) 成品重要質(zhì)量特性形成的工序； c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 富陽市 生產(chǎn)過程管理及 LY/QSMA 22 利友食品有限公司 考核制度 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 2 頁 共 2 頁 4． 3． 3 關(guān)鍵工序的控制： 對關(guān)鍵工序，按人、機、料、法、環(huán)、測六方面實施控制： a）關(guān)鍵工序必須編寫工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)書。生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)做好傳達、 學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序； b）關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，并考核合格；每一操作人員應(yīng)遵 守工藝紀律，按工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)書進行操作。 c） 投入生產(chǎn)使用的原材料必須經(jīng)過檢驗并檢驗合格后，方可投入使用。 d） 使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備完 好，工作場所環(huán)境符合要求。 e） 規(guī)定生 產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過 程參數(shù)控制記錄和檢驗記錄，由 檢驗人員對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗收 標準，做好生產(chǎn)各工序的檢驗。以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。 4． 4 工藝紀律檢查和考核 企業(yè)職工應(yīng)嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作，必須做 到規(guī)定中的要求： 生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準確操作，確保產(chǎn)品 的質(zhì)量合格； 按照《工藝技術(shù)文件》，按照要求查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進行記錄。 質(zhì)管科負責(zé)對過程產(chǎn)品進行抽樣檢驗，并將檢驗結(jié)果及時反饋到 生科； 生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科每月對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核，內(nèi)容如下： a、 過程參數(shù)必須完整、真實； b、 現(xiàn)場人員的操作是否符合要求； c、 過程檢驗結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進行有效控制； d、 衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，設(shè)備容器 清洗消毒要求，有否達到食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范的要求。 富陽市 利友食品有限公司 質(zhì)量管理考核制度 LY/QSMA 23 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 1 頁 共 6 頁 為了改善企業(yè)經(jīng)營管理，提高企業(yè)素質(zhì)和經(jīng)濟效益，保證食品安全 質(zhì)量，成立公司食品安全質(zhì)量考評領(lǐng)導(dǎo)小組，每季考評一次，部門考核滿分為 100 分， 90 分以下主要當(dāng)事人作換崗或辭退處理。 小組成員為：李 黎、 湯承建 、黃國儀 畢清海 組長：李 黎 副組長 :畢清海 各部門考評細則和評分要求如下： 富陽市 利友食品有限公司 質(zhì)量管理考核制度 LY/QSMA 23 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 2 頁 共 6 頁 一、辦公室責(zé)任制考評細則 季度得分 考評內(nèi)容 基本分 扣分原 因 應(yīng)扣分 實得分 文件控制分發(fā)符合要求。 20 食品生產(chǎn)安全質(zhì)量記錄控制符合要求。 20 食品生產(chǎn)員工體檢合格率 100% 20 員工培訓(xùn)上崗率100%。 20 年度培訓(xùn)計劃完成率 95%以上。 20 日期： 考核人： 富陽市 利友食品有限公司 質(zhì)量管理考核制度 LY/QSMA 23 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 3 頁 共 6 頁 二、質(zhì)管科 責(zé)任制考評細則 季度得分 考評內(nèi)容 基本分 扣分原因 應(yīng)扣分 實得分 顧客退貨、索賠為零。 25 成品檢驗一次合格率大于 98%。 原材料、半成品、成品檢驗符合要求。 25 不合格品控制符合要求。 25 監(jiān)測裝置按時檢定率 100%。 25 日期： 考核人： 富陽市 利友食品有限公司 質(zhì)量管理考核制度 LY/QSMA 23 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 4 頁 共 6 頁 三、生產(chǎn)技術(shù)科及生產(chǎn)車間責(zé)任考評細則 季度得分 考評內(nèi)容 基本分 扣分原因 應(yīng)扣分 實得分 生產(chǎn)計劃完成率98%以上。 30 成品檢驗一次合格率 98%以上。 20 設(shè)備故障停機低于2%。 15 衛(wèi)生檢查合格率100%。 15 工傷事故為零。 20 日期： 考核人： 富陽市 利友食品有限公司 質(zhì)量管理考核制度 LY/QSMA 23 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 5 頁 共 6 頁 四、供銷科責(zé)任制考評細則 季度得分 考評內(nèi)容 基本分 扣分原因 應(yīng)扣分 實得分 顧客對服務(wù)質(zhì)量的評價平均分 85 分以上。 20 顧客滿意度調(diào)查滿意率 90%以上。 20 合同履約率 95%以上。 20 采購產(chǎn)品驗收批次合格率 90%以上。 20 供應(yīng)方調(diào)查評價控制率 95%以上。 20 日期： 考核人： 富陽市 利友食品有限公司 質(zhì)量管理考核制度 LY/QSMA 23 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊 第 6 頁 共 6 頁 五、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核表： 月份得分 考核部門 負責(zé)人 考評人 工序 考評內(nèi)容 應(yīng)得分 實得分 扣分原因 備注