【導(dǎo)讀】利友食品有限公司。生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共2頁(yè)。序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)頁(yè)號(hào)。4LY/QSM-A4頒布令、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命6. 6LY/QSM-A6各部門(mén)質(zhì)量分目標(biāo)及考核細(xì)則9. 7LY/QSM-A7質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)承諾和任命書(shū)10. 各部門(mén)崗位職責(zé)11. 糾正措施管理制度17. 衛(wèi)生規(guī)范實(shí)施細(xì)則23. 三生產(chǎn)資源的提供。生產(chǎn)設(shè)備管理制度25. 設(shè)備容器清洗消毒管理制度26. 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度49. 于20xx年，現(xiàn)有固定資產(chǎn)100多萬(wàn)元，公司建筑面積3900多平方。米，20xx年企業(yè)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值900萬(wàn)元。脂巧克力制品等食品，產(chǎn)品暢銷(xiāo)省內(nèi)外。本公司食品生產(chǎn)設(shè)備配套齊全，水、電、汽、冷等食品生產(chǎn)必須。裝置齊備，企業(yè)發(fā)展空間、設(shè)備及公用設(shè)備容量充足，食品安全衛(wèi)生。設(shè)施和消防設(shè)施已按5520國(guó)家法律法規(guī)實(shí)施并取得許可證。本廠全體員工將深入貫。徹國(guó)家有關(guān)食品生產(chǎn)要求和QS要求，建立和運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量管理體系，以。持續(xù)改進(jìn)，顧客滿(mǎn)意。1．成品出廠合格率100％；2．顧客投訴處理率100%；質(zhì)量方針、目標(biāo)由總經(jīng)理主持制定，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。員工并使其正確理解。

　　

【正文】 制《記錄清單》 ,按保存期限歸檔、貯存。 質(zhì)量記錄應(yīng)由專(zhuān)人保管，并在適宜環(huán)境下貯存，防止損壞、遺失等情況出現(xiàn)。 質(zhì)量記錄的處理 對(duì)于到達(dá)保存期限的質(zhì)量記錄，由辦公室保管人填寫(xiě)《作廢文件銷(xiāo)毀清單》， 經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀人員應(yīng)在銷(xiāo)毀清單上簽字，并由二人在場(chǎng)銷(xiāo) 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 記錄管理制度 LY/QSMA 19 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 毀。 5 相關(guān)文件 無(wú) 6 記錄表格 《記錄清單》 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 采購(gòu)管理制度 LY/QSMA 20 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行管理，實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保所采購(gòu)產(chǎn)品符合質(zhì)量和衛(wèi)生要求。 2 適用范圍 適用于對(duì)采購(gòu)原料：芝麻、花生、綠豆、赤豆、大米及巧克力原輔料等過(guò) 程的管理及進(jìn)貨檢驗(yàn)。 3 職責(zé) 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施采購(gòu)。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織對(duì)本企業(yè)采購(gòu)原輔材料、包裝材料實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。 4 程序 采購(gòu)流程圖 物資采購(gòu)的實(shí)施 供銷(xiāo)科根據(jù)企業(yè)的加工任務(wù)、庫(kù)存情況和采購(gòu)要求制訂采購(gòu)計(jì)劃 /采購(gòu)單。 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的品名、規(guī)格型號(hào)及重 要技術(shù)指標(biāo)等。 采購(gòu)計(jì)劃 /采購(gòu)單（文件）制定后，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)按采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施采購(gòu)。 零星物品采購(gòu)，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行采購(gòu)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)的設(shè)備、物資驗(yàn)證方式 :由質(zhì)管科對(duì)進(jìn)貨物進(jìn)行驗(yàn)證 /檢測(cè)或由供方提 供出廠檢驗(yàn)報(bào)告。 驗(yàn)證活動(dòng)可以包 括檢驗(yàn)、測(cè)量、目測(cè)、合格證明文件、技術(shù)資料、使用說(shuō) 供銷(xiāo)科申請(qǐng) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 供銷(xiāo)科實(shí)施 進(jìn)貨檢驗(yàn) 明書(shū)、開(kāi)箱單等方式。 質(zhì)管科制定并執(zhí)行技術(shù)文件《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。 進(jìn)貨驗(yàn)證 /檢驗(yàn)不合格，由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系退貨、返工或調(diào)換事宜。 出現(xiàn)不合格，應(yīng)執(zhí)行《不合格品管理制度》的相關(guān)規(guī)定。 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 倉(cāng)庫(kù)管理制度 LY/QSMA 21 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 對(duì)原材料、包裝材料、成品庫(kù)的分類(lèi)、驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)及貯存等進(jìn) 行管理， 以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 2 范圍 本制度規(guī)定了炒貨、其他糧食加工品、調(diào)味料生 包裝材料、成品庫(kù)的分類(lèi)貯存管理，入庫(kù)與驗(yàn)收，出庫(kù)手續(xù)，帳物、清庫(kù)盤(pán)點(diǎn)與 盈虧處理。 本制度適用于炒貨、巧克力制品、其他糧食加工品、調(diào)味料生產(chǎn)的原材料、 包裝材料、成品的貯存管理。 2 職責(zé) 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)對(duì)各倉(cāng)庫(kù)實(shí)施歸口管理。 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)實(shí)施物資的具體管理。 3 原材料的分類(lèi)管理 原材料 芝麻、花生、紅豆、綠豆、赤豆、大米、高粱、蕎麥、玉米及巧克力配料。 適宜的原料庫(kù)房，定期清潔、消毒。 包裝材料 編織袋、食品級(jí)塑料桶、紙箱等。 庫(kù)房要通風(fēng)、離地離墻、防蠅、防鼠、防火等。 成品 芝麻屑、花生粒、芝麻醬、花生醬、五谷粉、熟豆粉、熟米粉、巧克力等。 適宜的成品庫(kù)房?jī)?nèi)，離地離墻、防蠅、防鼠、防火等。 4 入庫(kù)驗(yàn)收 進(jìn)庫(kù)原材料必須經(jīng)驗(yàn)收后方可入庫(kù)。 質(zhì)量驗(yàn)收：由質(zhì)量檢驗(yàn)員按《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)質(zhì)量 合格后，方可入庫(kù)。 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 倉(cāng)庫(kù)管理制度 LY/QSMA 21 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 數(shù)量驗(yàn)收：由倉(cāng)庫(kù)保管員按驗(yàn)收單通過(guò)驗(yàn)料、檢件、確認(rèn)物資的品名、數(shù) 量無(wú)誤后驗(yàn)收入庫(kù)。 在檢驗(yàn)中，若發(fā)現(xiàn)供方出具的質(zhì)量證件與實(shí)物不符時(shí)，由質(zhì)檢員提出檢驗(yàn)報(bào) 告單，并注明質(zhì)量不符，叫供銷(xiāo)科作為向供方提出索賠的依據(jù)或拒收入庫(kù)。 經(jīng)檢查數(shù)量不準(zhǔn)確的原材料應(yīng)妥善保管，等待處理。 保管員對(duì)進(jìn)庫(kù)的一切原材料都要做好記錄。 5 帳物管理 倉(cāng)庫(kù)的原材料帳必須按規(guī)定項(xiàng)目認(rèn)真填寫(xiě)，做到 日清月結(jié)。 月末報(bào)告出的報(bào)表必須與入庫(kù)、出庫(kù)和結(jié)存保持平衡，做到帳物一致。 6 出庫(kù)手續(xù) 倉(cāng)庫(kù)保管員憑領(lǐng)料單發(fā)貨。 發(fā)貨時(shí)應(yīng)按先進(jìn)先出的原則，對(duì)有保管期限的原材料，應(yīng)在限期內(nèi)發(fā)完。 未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收的原材料不得發(fā)放。如生產(chǎn)急用，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，即刻組 織檢驗(yàn)，確認(rèn)質(zhì)量合格，才可發(fā)放。 7 清庫(kù)盤(pán)與盈虧處理 堅(jiān)持收發(fā)盤(pán)點(diǎn)，每月盤(pán)點(diǎn)一次，年終進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。 發(fā)生盈虧，保管員應(yīng)查明原因，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)簽章，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可處理。 發(fā)生庫(kù)耗，保管員應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行 報(bào)銷(xiāo)，超過(guò)庫(kù)耗率的部分，經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。 因保管不當(dāng)造成原材料變質(zhì)或損壞，要查明原因，對(duì)責(zé)任者要根據(jù)情節(jié)輕重 給予批評(píng)教育和處罰。 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 生產(chǎn)過(guò)程管理及考核制度 LY/QSMA 22 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 實(shí)施食品生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)的 炒貨、巧克力制品、其他糧食加工品、調(diào)味料 食品的生 產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。 3 職責(zé) 3． 1 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的制訂，負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車(chē) 間進(jìn)行生產(chǎn)、過(guò)程和生產(chǎn)環(huán)境的控制。 3． 2 各車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，做好生產(chǎn)記錄。 3． 3 質(zhì)管科負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過(guò)程的監(jiān)控，實(shí)施檢驗(yàn)及放行的控制。 3． 4 生產(chǎn)技術(shù)科等負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂。 4 工作程序 4． 1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，銷(xiāo)售、生產(chǎn)技術(shù)科及時(shí)將 這些要求以書(shū)面形式傳遞到相關(guān)部門(mén)。 生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他如必要時(shí)也應(yīng)編制操作規(guī)程。 4． 2 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)技術(shù)科 根據(jù)市場(chǎng)的需求和庫(kù)存情況制定計(jì)劃，經(jīng) 廠長(zhǎng) 審批后，根據(jù)生產(chǎn) 計(jì)劃安排采購(gòu)和生產(chǎn)活動(dòng)。 4． 3 生產(chǎn)過(guò)程的控制 4． 3． 1 生產(chǎn)技術(shù)科確定認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識(shí)別和確定關(guān)鍵工序，詳 見(jiàn) 工藝流程圖。 4． 3． 2 關(guān)鍵過(guò)程包括： a) 對(duì)成品的質(zhì)量、性能、等有直接影響的工序； b) 成品重要質(zhì)量特性形成的工序； c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。 富陽(yáng)市 生產(chǎn)過(guò)程管理及 LY/QSMA 22 利友食品有限公司 考核制度 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 4． 3． 3 關(guān)鍵工序的控制： 對(duì)關(guān)鍵工序，按人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)六方面實(shí)施控制： a）關(guān)鍵工序必須編寫(xiě)工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)做好傳達(dá)、 學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序； b）關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過(guò)上崗培訓(xùn)，并考核合格；每一操作人員應(yīng)遵 守工藝紀(jì)律，按工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作。 c） 投入生產(chǎn)使用的原材料必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)并檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。 d） 使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備完 好，工作場(chǎng)所環(huán)境符合要求。 e） 規(guī)定生 產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過(guò) 程參數(shù)控制記錄和檢驗(yàn)記錄，由 檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn)，做好生產(chǎn)各工序的檢驗(yàn)。以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。 4． 4 工藝紀(jì)律檢查和考核 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，必須做 到規(guī)定中的要求： 生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準(zhǔn)確操作，確保產(chǎn)品 的質(zhì)量合格； 按照《工藝技術(shù)文件》，按照要求查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋到 生科； 生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科每月對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下： a、 過(guò)程參數(shù)必須完整、真實(shí)； b、 現(xiàn)場(chǎng)人員的操作是否符合要求； c、 過(guò)程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制； d、 衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個(gè)人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，設(shè)備容器 清洗消毒要求，有否達(dá)到食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范的要求。 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 質(zhì)量管理考核制度 LY/QSMA 23 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè) 為了改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，提高企業(yè)素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益，保證食品安全 質(zhì)量，成立公司食品安全質(zhì)量考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，每季考評(píng)一次，部門(mén)考核滿(mǎn)分為 100 分， 90 分以下主要當(dāng)事人作換崗或辭退處理。 小組成員為：李 黎、 湯承建 、黃國(guó)儀 畢清海 組長(zhǎng)：李 黎 副組長(zhǎng) :畢清海 各部門(mén)考評(píng)細(xì)則和評(píng)分要求如下： 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 質(zhì)量管理考核制度 LY/QSMA 23 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 2 頁(yè) 共 6 頁(yè) 一、辦公室責(zé)任制考評(píng)細(xì)則 季度得分 考評(píng)內(nèi)容 基本分 扣分原 因 應(yīng)扣分 實(shí)得分 文件控制分發(fā)符合要求。 20 食品生產(chǎn)安全質(zhì)量記錄控制符合要求。 20 食品生產(chǎn)員工體檢合格率 100% 20 員工培訓(xùn)上崗率100%。 20 年度培訓(xùn)計(jì)劃完成率 95%以上。 20 日期： 考核人： 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 質(zhì)量管理考核制度 LY/QSMA 23 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè) 二、質(zhì)管科 責(zé)任制考評(píng)細(xì)則 季度得分 考評(píng)內(nèi)容 基本分 扣分原因 應(yīng)扣分 實(shí)得分 顧客退貨、索賠為零。 25 成品檢驗(yàn)一次合格率大于 98%。 原材料、半成品、成品檢驗(yàn)符合要求。 25 不合格品控制符合要求。 25 監(jiān)測(cè)裝置按時(shí)檢定率 100%。 25 日期： 考核人： 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 質(zhì)量管理考核制度 LY/QSMA 23 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) 三、生產(chǎn)技術(shù)科及生產(chǎn)車(chē)間責(zé)任考評(píng)細(xì)則 季度得分 考評(píng)內(nèi)容 基本分 扣分原因 應(yīng)扣分 實(shí)得分 生產(chǎn)計(jì)劃完成率98%以上。 30 成品檢驗(yàn)一次合格率 98%以上。 20 設(shè)備故障停機(jī)低于2%。 15 衛(wèi)生檢查合格率100%。 15 工傷事故為零。 20 日期： 考核人： 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 質(zhì)量管理考核制度 LY/QSMA 23 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè) 四、供銷(xiāo)科責(zé)任制考評(píng)細(xì)則 季度得分 考評(píng)內(nèi)容 基本分 扣分原因 應(yīng)扣分 實(shí)得分 顧客對(duì)服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)平均分 85 分以上。 20 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查滿(mǎn)意率 90%以上。 20 合同履約率 95%以上。 20 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收批次合格率 90%以上。 20 供應(yīng)方調(diào)查評(píng)價(jià)控制率 95%以上。 20 日期： 考核人： 富陽(yáng)市 利友食品有限公司 質(zhì)量管理考核制度 LY/QSMA 23 第 A 版 0 次修改 生效 食品質(zhì)量安全手冊(cè) 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) 五、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理考核表： 月份得分 考核部門(mén) 負(fù)責(zé)人 考評(píng)人 工序 考評(píng)內(nèi)容 應(yīng)得分 實(shí)得分 扣分原因 備注