【正文】 ）322原輔材料不合格處理單質(zhì)檢科323原輔材料驗(yàn)證記錄質(zhì)檢科332原輔材料入庫記錄質(zhì)檢科319合格供方名錄供銷科長期20采購計(jì)劃供銷科321采購清單供銷科333添加劑的領(lǐng)用記錄質(zhì)檢科長期消毒劑使用記錄質(zhì)檢科39檢驗(yàn)設(shè)備清單質(zhì)檢科310檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄質(zhì)檢科311設(shè)備檢定（校驗(yàn)）計(jì)劃及記錄質(zhì)檢科315企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的清單辦公室324關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表生產(chǎn)科（車間）325關(guān)鍵工序質(zhì)量控制記錄生產(chǎn)科（車間）327*檢驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃表質(zhì)檢科331半成品檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)科（車間）3 檢驗(yàn)原始記錄質(zhì)檢科長期出廠檢驗(yàn)報(bào)告 質(zhì)檢科長期34產(chǎn)品出、入庫記錄供銷科3記錄人: 時(shí)間: 4．采購質(zhì)量控制4．1 采購制度 采購管理制度為了對采購過程及供方進(jìn)行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要求，特制定制度。,按照制度的要求,。（車間）負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需物質(zhì)設(shè)備的計(jì)劃清單。、包裝物料和原料供方的選擇、評定、控制。(1)A類：原料、輔料。 (2)B類：包裝袋。(3)C類：設(shè)備。 （1）合格供方的選擇及評審須遵循以下原則：a有足夠的質(zhì)量保證能力。b能滿足數(shù)量及交貨期的要求。c價(jià)格合理、服務(wù)良好。d有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。e有提供令人滿意的售后服務(wù)保。f符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。（2）供銷科負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品供方依上述原則進(jìn)行評價(jià),合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后,納入公司合格供方名錄,.（3）供銷科負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務(wù)及支持能力等進(jìn)行評估。不合格的供方應(yīng)從合格供方名錄中除名，重新選擇。(1)采購文件包括：采購物質(zhì)計(jì)劃、采購協(xié)議（合同）。(2)采購文件內(nèi)容：a供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。 b明確采購物資的名稱，表明物資或服務(wù)的特征、特性、質(zhì)量要求、數(shù)量及價(jià)格資料。（3）采購文件的審批。a與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關(guān)的設(shè)備、原材料、貴重物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。b辦公設(shè)備及輔助用品、低值易耗品的采購需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批后方可實(shí)施采購。（4）采購人員按采購計(jì)劃實(shí)施采購行為，并將公司要求通報(bào)供方和外包方。 (1)采購人員必須提前一天通知生產(chǎn)科（車間），確保足夠倉容存貨和落實(shí)收貨人員，準(zhǔn)備接貨工作，并提前知會質(zhì)檢員到場檢驗(yàn)。(2)采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品的驗(yàn)證工作。(3)質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特征及質(zhì)量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗(yàn)證方式和要求，嚴(yán)格按各類物質(zhì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)證活動，并做好詳細(xì)記錄。（4）對不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行,確保未經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不投入使用.4．2采購文件 采購原材料的管理辦法 銷售科采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計(jì)劃單要求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進(jìn)行采購，未經(jīng)總經(jīng)理同意的，一錄不準(zhǔn)外購。 、時(shí)間、來貨單位等，知會質(zhì)檢員到場檢驗(yàn)。如有特殊情況（如晚上、深夜到貨的），應(yīng)在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)不得投入生產(chǎn)。，確保防護(hù)和減少途中的損耗。，凡外購原料，質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權(quán)拒絕進(jìn)倉，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)處理?！懂a(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度》和《購進(jìn)原料檢驗(yàn)操作規(guī)程》執(zhí)行。，經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的由銷售科負(fù)責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。食品添加劑的使用規(guī)定1．目的嚴(yán)格控制食品添加劑的選擇，供應(yīng)廠家的評價(jià)以及生產(chǎn)過程中的使用量，確保滿足國家相關(guān)法律法規(guī)要求。2．職責(zé)：2．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品添加劑的選擇和使用量；2．2供銷的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品添加劑的供應(yīng)廠家的調(diào)查評價(jià)；2．3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品添加劑的進(jìn)貨驗(yàn)證及生產(chǎn)過程使用的監(jiān)督。工作程序、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確定并批準(zhǔn)，食品添加劑的技術(shù)要求。、供銷部負(fù)責(zé)人依據(jù)對供方信息的調(diào)查結(jié)果，確定并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能在該食品添加劑的供應(yīng)廠家采購。、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對食品添加劑實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證。、配料人員對生產(chǎn)過程嚴(yán)格按照配方要求計(jì)量配料，并作好《食品添加劑使用登記記錄》、操作人按工藝規(guī)程要求正確使用，確保物料的食品添加劑的均勻性。、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對生產(chǎn)過程食品添加劑的使用情況實(shí)施監(jiān)督。食品添加劑使用要求表序號添加劑名稱GB2760要求配方要求供應(yīng)廠家合格供方名錄編號: 序號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A,B,C）首次列入日期評定表序號年度復(fù)評結(jié)果批準(zhǔn) 日期采購計(jì)劃編號：序號采購物品名稱型號規(guī)格計(jì)劃數(shù)量實(shí)購數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨日期備注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期：采購清單編號：序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)實(shí)購數(shù)量到貨日期驗(yàn)收情況驗(yàn)收人采購人備注4．3采購驗(yàn)證原材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄匯總表編號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證結(jié)果注：驗(yàn)證方式： ； ；； 、合格證及檢驗(yàn)報(bào)告 原材料驗(yàn)證記錄編號： 序號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式。 。 。 、合格證及檢驗(yàn)報(bào)告 驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否