【正文】 ）322原輔材料不合格處理單質(zhì)檢科323原輔材料驗證記錄質(zhì)檢科332原輔材料入庫記錄質(zhì)檢科319合格供方名錄供銷科長期20采購計劃供銷科321采購清單供銷科333添加劑的領用記錄質(zhì)檢科長期消毒劑使用記錄質(zhì)檢科39檢驗設備清單質(zhì)檢科310檢驗設備維護和保養(yǎng)記錄質(zhì)檢科311設備檢定（校驗）計劃及記錄質(zhì)檢科315企業(yè)執(zhí)行標準的清單辦公室324關鍵控制點一覽表生產(chǎn)科（車間）325關鍵工序質(zhì)量控制記錄生產(chǎn)科（車間）327*檢驗項目計劃表質(zhì)檢科331半成品檢驗記錄生產(chǎn)科（車間）3 檢驗原始記錄質(zhì)檢科長期出廠檢驗報告 質(zhì)檢科長期34產(chǎn)品出、入庫記錄供銷科3記錄人: 時間: 4．采購質(zhì)量控制4．1 采購制度 采購管理制度為了對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要求，特制定制度。,按照制度的要求,。（車間）負責提供生產(chǎn)所需物質(zhì)設備的計劃清單。、包裝物料和原料供方的選擇、評定、控制。(1)A類：原料、輔料。 (2)B類：包裝袋。(3)C類：設備。 （1）合格供方的選擇及評審須遵循以下原則：a有足夠的質(zhì)量保證能力。b能滿足數(shù)量及交貨期的要求。c價格合理、服務良好。d有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。e有提供令人滿意的售后服務保。f符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。（2）供銷科負責對采購產(chǎn)品供方依上述原則進行評價,合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認后,納入公司合格供方名錄,.（3）供銷科負責對供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務及支持能力等進行評估。不合格的供方應從合格供方名錄中除名，重新選擇。(1)采購文件包括：采購物質(zhì)計劃、采購協(xié)議（合同）。(2)采購文件內(nèi)容：a供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。 b明確采購物資的名稱，表明物資或服務的特征、特性、質(zhì)量要求、數(shù)量及價格資料。（3）采購文件的審批。a與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關的設備、原材料、貴重物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。b辦公設備及輔助用品、低值易耗品的采購需經(jīng)辦公室負責人審批后方可實施采購。（4）采購人員按采購計劃實施采購行為，并將公司要求通報供方和外包方。 (1)采購人員必須提前一天通知生產(chǎn)科（車間），確保足夠倉容存貨和落實收貨人員，準備接貨工作，并提前知會質(zhì)檢員到場檢驗。(2)采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品的驗證工作。(3)質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品或服務的特征及質(zhì)量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗證方式和要求，嚴格按各類物質(zhì)的驗收標準執(zhí)行驗證活動，并做好詳細記錄。（4）對不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行,確保未經(jīng)檢驗和驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用.4．2采購文件 采購原材料的管理辦法 銷售科采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計劃單要求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進行采購，未經(jīng)總經(jīng)理同意的，一錄不準外購。 、時間、來貨單位等，知會質(zhì)檢員到場檢驗。如有特殊情況（如晚上、深夜到貨的），應在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗，確保未經(jīng)檢驗不得投入生產(chǎn)。，確保防護和減少途中的損耗。，凡外購原料，質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權(quán)拒絕進倉，并報告主管領導處理?！懂a(chǎn)品檢驗管理制度》和《購進原料檢驗操作規(guī)程》執(zhí)行。，經(jīng)檢驗判定為不合格的由銷售科負責向供貨單位提出異議或退貨。食品添加劑的使用規(guī)定1．目的嚴格控制食品添加劑的選擇，供應廠家的評價以及生產(chǎn)過程中的使用量，確保滿足國家相關法律法規(guī)要求。2．職責：2．1生產(chǎn)部負責人負責食品添加劑的選擇和使用量；2．2供銷的負責人負責食品添加劑的供應廠家的調(diào)查評價；2．3質(zhì)量負責人負責食品添加劑的進貨驗證及生產(chǎn)過程使用的監(jiān)督。工作程序、生產(chǎn)部負責人確定并批準，食品添加劑的技術(shù)要求。、供銷部負責人依據(jù)對供方信息的調(diào)查結(jié)果，確定并報總經(jīng)理批準，方能在該食品添加劑的供應廠家采購。、質(zhì)量負責人對食品添加劑實施進貨驗證。、配料人員對生產(chǎn)過程嚴格按照配方要求計量配料，并作好《食品添加劑使用登記記錄》、操作人按工藝規(guī)程要求正確使用，確保物料的食品添加劑的均勻性。、質(zhì)量負責人對生產(chǎn)過程食品添加劑的使用情況實施監(jiān)督。食品添加劑使用要求表序號添加劑名稱GB2760要求配方要求供應廠家合格供方名錄編號: 序號供方名稱供應的產(chǎn)品名稱及類別（A,B,C）首次列入日期評定表序號年度復評結(jié)果批準 日期采購計劃編號：序號采購物品名稱型號規(guī)格計劃數(shù)量實購數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期備注編制： 審核： 批準： 日期： 日期： 日期：采購清單編號：序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價實購數(shù)量到貨日期驗收情況驗收人采購人備注4．3采購驗證原材料進貨驗證記錄匯總表編號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應/生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式驗證結(jié)果注：驗證方式： ； ；； 、合格證及檢驗報告 原材料驗證記錄編號： 序號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應/生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式。 。 。 、合格證及檢驗報告 驗證項目標準要求驗證結(jié)果合格否