【正文】 要定期清洗，不得有污垢、侵蝕、異味等情形出現(xiàn)。 生產(chǎn)不負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間外來污染物的控制。 ，防止因搬運(yùn)不當(dāng)使產(chǎn)品受損。 （ 4）準(zhǔn)確記錄每次監(jiān)控工作。 （ 2）生產(chǎn)工人。 （ 4）監(jiān)控人員：需受過培訓(xùn)，可以進(jìn)行具體監(jiān)控工作。 如果經(jīng)危害分析認(rèn)為是危害，應(yīng)對這種危害在加工工藝過程中產(chǎn)生的可能性及嚴(yán)重性進(jìn)行分析；而且經(jīng)分析危害可能產(chǎn)生，一旦產(chǎn)生就具有嚴(yán)重性，則此種危害就必須設(shè)置為 CCP點(diǎn)來控制。 （ CP） 能控制生物、物理或化學(xué)因素的任何點(diǎn)、步驟或過程。 ，被采納并產(chǎn)生經(jīng) 濟(jì)效益，按效益額 10%獎(jiǎng)勵(lì)本人。 4． 7過程質(zhì)量監(jiān)測 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原材料，生產(chǎn)過程中的半成品及入庫成品實(shí)施過程監(jiān)督和檢驗(yàn)控制，對關(guān)鍵 /重要工序進(jìn) 行重點(diǎn)監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，及時(shí)通知維修人員檢修。 工作程序 4． 生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過程，并對 62 過程控制進(jìn)行合理策劃、制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測、時(shí)間、信息八大因素進(jìn)行控制，使其處于受控狀態(tài)。 、合格證及檢驗(yàn)報(bào)告 驗(yàn)證項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)要求 驗(yàn)證結(jié)果 合格否 驗(yàn)證結(jié)論 : 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員： 日期： 不合格品處置： 退貨（ ） 返工（ ） 報(bào)廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期： 61 5．過程質(zhì)量管理 5． 1過程質(zhì)量管理 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法 目的 對 與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項(xiàng)因素進(jìn)行有效控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定的要求和方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。 。 51 食品添加劑的使用規(guī)定 1．目的 嚴(yán)格控制食品添加劑的選擇，供應(yīng)廠家的評價(jià)以及生產(chǎn)過程中的使用量，確保滿足國家相關(guān)法律法規(guī)要求。 (3)質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特征及質(zhì)量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗(yàn)證方式和要求，嚴(yán)格按各類物質(zhì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)，并做好詳細(xì)記錄。 (2)采購文件內(nèi)容： a供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。 b能滿足數(shù)量及交貨期的要求。 （車間）負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需物質(zhì)設(shè)備的計(jì)劃清單。 行一次評審，以確保技術(shù)文件與實(shí)際工作的符合性。 ，不得帶入工作間。 （區(qū)）衛(wèi)生防疫站體檢或主管人員檢查，發(fā)現(xiàn)有或可能有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙傷）、開放性潰瘍及其他任何可能對食品、食品接觸面或包裝材料造成污染的員工，都要立即調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到恢復(fù)健康或符合條件為止。 、消毒 與產(chǎn)品或產(chǎn)品接觸面相接觸的帽子、鞋子，必須由防水、無毒的材料制成，并保持清潔衛(wèi)生。 生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行操作和檢查。 、窗、玻璃、頂。 ，須經(jīng)培訓(xùn)或采取有效措施以滿足這些要求，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)科（車間）門考核合格后方能上崗 . ，以滿足生產(chǎn)的 需要。 34 2． 2生產(chǎn)設(shè)備 設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度 通過對生產(chǎn)設(shè)備控制，提高生產(chǎn)效率及設(shè)備使用率，以確保品質(zhì)、延長其使用壽命。即先用肥皂洗手，再經(jīng)消毒水浸泡 3— 5分鐘方可進(jìn)行操作。廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)飼養(yǎng)家畜及寵物。 、衛(wèi)生間等處門窗，裝有紗窗的除外。 適用于公司內(nèi)及周邊環(huán)境的防鼠、滅蟲、滅鼠的控制。 對于所有的不合格品，有關(guān)人員將不合格品進(jìn)行隔離或分區(qū)存放。 2）熟悉化驗(yàn)操作程序，了解和掌握各種化驗(yàn)試劑，設(shè)備、儀器性能，嚴(yán)格按操作規(guī)范作業(yè)。 6）庫房貨物堅(jiān)持每月初盤存一次的制度，做到帳實(shí)相符，心中有數(shù)。 崗位要求 1)具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上； 2)熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作能力。 23 1）負(fù)責(zé)按產(chǎn)品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、操作程序進(jìn)行操作。 5）隨時(shí)了解生產(chǎn)庫存，隨時(shí)了解購進(jìn)物品的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，協(xié)調(diào)供需雙方矛盾。 6）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計(jì)管理工作。重點(diǎn)抓好 原輔料、包裝進(jìn)倉記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進(jìn)庫記錄和員工考勤記錄。全年進(jìn)行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準(zhǔn)確。 9）自覺遵守公司各項(xiàng)管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。 2）愛崗敬業(yè)，能長期在外做好銷售工作，有良好的修養(yǎng)素質(zhì)，有吃苦耐勞的精神，對工作充滿熱情和信心，對企業(yè)有良好的忠誠度和堅(jiān)定的毅力，把工作放在第一位，不計(jì)較個(gè)人得失、不圖私利和損公利己。 3）負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，審定批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)各部門的職責(zé)、權(quán)限，確保公司內(nèi)部各職能部門的職責(zé)、權(quán)限以及部門與人員之間相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。 7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 15）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計(jì)管理工作。 8）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場調(diào)研和市場預(yù)測工作，及時(shí) 反饋顧客對產(chǎn)品及售后服務(wù)的要求、建議和意見。 、權(quán)限 1）學(xué)習(xí)和掌握國家關(guān)于食品生產(chǎn)方面法律、法規(guī)和規(guī)章。 4）加強(qiáng)關(guān)鍵過程控制，配料工序必須堅(jiān)持專人按規(guī)定的程序進(jìn)行 15 操作，嚴(yán)把產(chǎn)品輸入關(guān)。 5）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)成品、包裝用品的收發(fā)和開票登記工作，加強(qiáng)物資管理，防止物資變質(zhì)、損壞、丟失等。 5．產(chǎn)品由質(zhì)檢科化驗(yàn)室檢驗(yàn)合格后，產(chǎn)品方準(zhǔn)入庫 和出廠。 詳見《部門職責(zé)》 批準(zhǔn)人： 20 年 月 日 12 1． 2質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 1．質(zhì)量方針 質(zhì)量第一 誠信為本 顧客滿意 持續(xù)改進(jìn) 2．質(zhì)量目標(biāo) a. 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)受檢率 100% b. 出廠產(chǎn)品合格率 100% c. 顧客滿意率 95以上 % 3．質(zhì)量目標(biāo)的分解 3． 1．辦公室： a與質(zhì)量有關(guān)人員崗前培訓(xùn)合格率 100% ； b外來文件受控有效率 100%； 3． 2供銷科： a主要物資采購合格率 98%以上； b合同履約率 99% 。 本 《 質(zhì)量管理手冊》自發(fā)布之日起生效。 2．操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按工藝和崗位操作規(guī)定的工藝流程和質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)，不得任意改變工藝條件、工藝過程，需要變更時(shí)，必須按規(guī)定的程序進(jìn)行。 2）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、各項(xiàng)設(shè)備和 其它固定資產(chǎn)的管理工作，分類做好資產(chǎn)建卡、建檔，檢查資產(chǎn)在使用中運(yùn)行情況，隨時(shí)作好變更登記。 2）嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。加強(qiáng)安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。 5）按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合同實(shí)施采購，要協(xié)助質(zhì)檢科門加強(qiáng)對進(jìn)貨檢驗(yàn)，并及時(shí)填寫記錄交給銷售部門人員驗(yàn)收入庫。 12）負(fù)責(zé)制定營銷策劃方案（含階段性方案），組織有關(guān)人員對方案進(jìn)行評審，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。 17 4）負(fù)責(zé)糾正 和預(yù)防措施的監(jiān)督和檢驗(yàn)。 18 崗 位 職 責(zé) 、崗位要求 崗位職責(zé) 1）認(rèn)真貫徹貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)建立健全公司質(zhì)量管理體系，對本公司質(zhì)量管理和最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 執(zhí)行上級下達(dá)的指令，貫徹落實(shí)公司政策，做好上傳下達(dá)，完成上級交代的任務(wù)。 6）按時(shí)收集和整理銷售信息，并及時(shí)反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 （車間）科長崗位職責(zé)、崗位要求 崗位職責(zé) 1）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的總要求。 3）負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審和處置。 2）采購物品時(shí)，實(shí)行貨比三家的原則（比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)），保證采購質(zhì)量。 崗位要求 1)具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上； 2)熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作能力。遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀(jì)的文明員工。保證貨源充足，不得耽誤生產(chǎn)。 崗位要求 1)具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上； 2)熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作能力； 3)具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識，個(gè)人與公司榮辱與共； 4）熟悉庫房管理工作程序 、崗位要求 崗位職責(zé) 質(zhì)檢崗位屬于生產(chǎn)質(zhì)量保證體系的重要環(huán)節(jié)，存在于原、輔材料檢驗(yàn)，生產(chǎn)過程中及產(chǎn)成品抽查，是質(zhì)量保證外部手段。 7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 5．不合格品的分析：出現(xiàn)的不合格品首先查找原因，對原因進(jìn)行分析，開據(jù)不合格處理單處理后填寫《糾正措施處理單》。 ，車間內(nèi)部廢棄品日清日潔，廢棄物桶也每日清 潔干凈。 ，要檢查紗窗、防護(hù)網(wǎng)等防護(hù)設(shè)施的狀態(tài)并記錄。 ，商討原因以修訂計(jì)劃或更改手段 33 生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度 1. 生產(chǎn)人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，每年進(jìn)行一次體檢，合格者方能上崗。 ，必須脫去工作衣帽，待再次進(jìn)入車間內(nèi)需要重復(fù)上述衛(wèi)生消毒程序才能上崗。 a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)； b)維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場必要的工作環(huán)境。 凡是進(jìn)入車間得人員的工作衣物按正常衣物洗滌干凈。 ： 每日對管道內(nèi)外清洗、保養(yǎng)一次，做好定期維護(hù)。 每天開工前，各班組負(fù)責(zé)人和必須對加工所需的一切設(shè)備、器具對照衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價(jià)，若衛(wèi)生條件不符合，則記錄在日衛(wèi)生檢查記錄中，并重新清潔，否則不能進(jìn)行生產(chǎn)。 辦公室負(fù)責(zé)對員工的健康及衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控。 、鞋， 袖口要扣嚴(yán)，勿使內(nèi)衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，防止頭發(fā)等夾雜物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。 技術(shù)文件，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)發(fā)布。有特殊情況復(fù)制或帶出廠的，必須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，并由 44 攜帶者到辦公室辦理借閱手續(xù)方可帶出。 (2)B類：包裝袋。 （ 2）供銷科負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品供方依上述原則進(jìn)行評價(jià) ,合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后 ,納入公司合格供方名錄 ,作為選用 .采購的依據(jù) . （ 3）供銷科負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務(wù)及支持能力等進(jìn)行評估。 （ 4）采購人員按采購計(jì)劃實(shí)施采購行為，并將公司要求通報(bào)供方和外包方。 ，凡外購原料，質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權(quán)拒絕進(jìn)倉，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。 、配料人員對生產(chǎn)過程嚴(yán)格按照配方要求計(jì)量配料，并作好《食品添加劑使用登記記錄》 、操作人按工藝規(guī)程要求正確使用，確保物料的食品添加劑的均勻性。 、合格證及檢驗(yàn)報(bào)告 驗(yàn)證項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)要求 驗(yàn)證結(jié)果 合格否 驗(yàn)證結(jié)論 : 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員： 日期： 不合格品處置： 退貨（ ） 報(bào)廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期： 60 添加劑的驗(yàn)證記錄 編號： 序號 : 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 供應(yīng) /生產(chǎn)單位 進(jìn)貨日期 進(jìn)貨數(shù)量 驗(yàn)證數(shù)量 驗(yàn)證方式 。 3． 供銷科負(fù)責(zé)按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過程所需的原材料及物品。 4． 3設(shè)備的控制 （車間）負(fù)責(zé)設(shè)備，設(shè)施的配備，負(fù)責(zé)水、電、氣能源供應(yīng)保障，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及水、電、氣設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。 4． 5． 生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行?三檢?制即自檢、互檢、巡檢結(jié)合，上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故，除追究經(jīng)濟(jì)處罰外，給予降職、降薪、調(diào)離工作崗位、直至辭退。 能被控制和預(yù)防時(shí) ,這些點(diǎn)可以被認(rèn)為是關(guān)鍵控制點(diǎn)。 67 關(guān)鍵控制點(diǎn)的特殊性 在一條加工線上確立的某一產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn) ,可以與另一條加工線上的同樣的產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn)不同 ,這是因?yàn)槲：?