【導(dǎo)讀】經(jīng)審查符合國際標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)定及本公司質(zhì)量管理體系的實(shí)際情況，適合公司的需要，現(xiàn)予以正式發(fā)布。戶和法律法規(guī)要求的冷凍水產(chǎn)品加工生產(chǎn)的證實(shí)文件。公司質(zhì)量、食品安全管理手冊定于20xx年12月10日發(fā)布并實(shí)施。要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。中段和大萊龍鐵路，距煙臺港130公里，青島港200公里。6000平方米，建筑面積7400平方米，固定資產(chǎn)860萬元。公司的生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目：水產(chǎn)品的加工出口，蔬菜、水果的保鮮。噸，具有先進(jìn)水平的速凍裝置一臺，每小時(shí)生產(chǎn)成品600kg。章標(biāo)記，按管理者代表批準(zhǔn)的范圍編號發(fā)放，發(fā)放量應(yīng)做好記錄。a、質(zhì)量手冊正常運(yùn)行歷時(shí)三年；b、質(zhì)量手冊要素發(fā)生重大變化；c、質(zhì)量手冊局部修改超過12次；新批準(zhǔn)發(fā)布，并注明新版本號和日期。進(jìn)行必要的信息溝通，以確保滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求的食品安全。

　　

【正文】 及各種信息數(shù)據(jù)。 、標(biāo)識和可追溯性 公司通過掛牌、標(biāo)簽、記錄、區(qū)域定置或具有特定形 態(tài)的實(shí)物本身等標(biāo)識的方式在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中對品種（原料、半成品、成品）及其檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行識別。標(biāo)識力求到清晰、醒目、牢固。 品種標(biāo)識（包括原料、半成品、成品）由生產(chǎn)車間和倉庫實(shí)施，以防止易混淆的產(chǎn)品品種錯(cuò)用或誤用，防止可食品種和有害品種混放或誤用。 a) 庫存物料分類存放，并建立物料卡以標(biāo)識品種和存量；屬特采或讓步的情況要予以注明。 b) 對于清潔、消毒、防四害等非食用物品應(yīng)規(guī)定專用的存放區(qū)域并打上警示標(biāo)識。 c) 車間分區(qū)域，實(shí)行定置管理，對每個(gè)區(qū)域加以文字標(biāo)識。 公司對食品和主要原料、輔料、與食品接觸材料有可追溯性要求 ,建立相應(yīng)原記錄構(gòu)成了公司食品的可追溯系統(tǒng)，使?jié)撛诓话踩a(chǎn)品能夠處置和召回。 可追溯性記錄可以基于終產(chǎn)品的保質(zhì)期和原料的使用期，并應(yīng)符合顧客、法律法規(guī)要求。： 質(zhì)量手冊 頁碼 29 a) 在采購環(huán)節(jié)，記錄供方和產(chǎn)品名稱、采購時(shí)間與數(shù)量、采購單號以追溯原料、輔料、與食品接觸材料的來源和采購過程； b) 在儲存和發(fā)貨環(huán)節(jié)，通過出入倉單和發(fā)貨單的記錄可實(shí)施從食品制作環(huán)節(jié)到采購環(huán)節(jié)的追溯； c) 在食品制作環(huán)節(jié)，通過加工作業(yè)指導(dǎo)書，并對終產(chǎn)品實(shí)行批標(biāo)識，以實(shí)現(xiàn)終產(chǎn)品與采購、儲存和發(fā)貨環(huán)節(jié)的追溯。 d) 在產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)，通過和經(jīng)銷商的密切合作可追溯到每一批食品的消費(fèi)者； 顧客財(cái)產(chǎn) 公司現(xiàn)不使用顧客財(cái)產(chǎn)，但如有顧客財(cái)產(chǎn)時(shí) ,應(yīng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客。 產(chǎn)品防護(hù) 公司針對產(chǎn)品和產(chǎn)品的組成部分（原料和輔料、與食品接觸材料）的符合性（包括食品危害的預(yù)防和控制）提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。其主要內(nèi)容包括： 標(biāo)識：按質(zhì)量、食品安全管理手冊有關(guān)條款執(zhí)行。 搬運(yùn)和運(yùn)輸：應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)選擇合適的運(yùn)載工具進(jìn)行作業(yè)，并注意保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。運(yùn)輸過程中將 食品與非食品特別是有害品進(jìn)行隔離。 包裝：根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)選用合適的包裝物，包裝物上的產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)完整、清晰、準(zhǔn)確。 貯存：產(chǎn)品貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品的要求相適應(yīng)并實(shí)施定置管理，出入庫應(yīng)辦理手續(xù)，做到帳、卡、物一致。貯存應(yīng)遵循干濕分開和有害物品隔離的原則。 防護(hù)：在搬運(yùn)、包裝、貯存及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)直至交付給顧客的全過程中，所有人員均負(fù)有保護(hù)產(chǎn)品的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。在清潔區(qū)域和成品區(qū)域的食品應(yīng)加防塵設(shè)施。 監(jiān)視和測量裝置的控制 質(zhì)檢科應(yīng)對監(jiān)視和測量裝置的提供、保管、校準(zhǔn)和使用進(jìn)行控制，以確保監(jiān)視和測量活 動可行并與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施。 a) 為證實(shí)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，用于監(jiān)視和測量的裝置，不論是本公 司所有還是借用，均應(yīng)管理與校正。 b) 所有使用的監(jiān)視和測量裝置需在有效期內(nèi)使用。 質(zhì)量手冊 頁碼 30 c) 制定、記錄與維持校正作業(yè)程序，包含設(shè)備名稱、規(guī)格、校正頻率、接收準(zhǔn)則與結(jié)果不滿意時(shí)的措施等細(xì)節(jié)。 當(dāng)有必要確保結(jié)果有效的場合時(shí) ,測量設(shè)備應(yīng) : a) 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn) , 按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 對本公司無法校正的設(shè)備應(yīng)交由國家認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)校正。當(dāng)不 存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí) ,應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定 的依據(jù)； b) 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； c) 得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)：鑒定監(jiān)視和測量之裝置具有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識或認(rèn)可之鑒定記錄，以顯示其校正狀況，并保持校正記錄； d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)， 公司應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄。組織應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄均應(yīng)記錄并保持。 質(zhì)量手冊 頁碼 31 測量、分析和改進(jìn) 、總則 公司為確保產(chǎn)品質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)對顧客滿意，內(nèi)部審核過程和 產(chǎn)品監(jiān)視和測量作出明確規(guī)定，并通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用，對監(jiān)視和測量的信息進(jìn)行分析和處理。 、監(jiān)視和測量 、顧客滿意 、 業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧┩ㄟ^適當(dāng)?shù)那勒髟兒捅O(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系效果的一種測量。 、年底由供銷部調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品的滿意度，并搜集相關(guān)意見和建議。 、業(yè)務(wù)科對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析，了解顧客對公司產(chǎn)品的反映，分析顧客需求及期望的變化趨勢。 、內(nèi)部審核 、內(nèi)部質(zhì)量審核由管理者代表組織 HACCP 小 組負(fù)責(zé)實(shí)施。 、 HACCP 小組應(yīng)根據(jù)被審核活動的狀況和重要性來制定內(nèi)部審核年度 計(jì)劃，由管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 、每次審核前 HACCP 小組應(yīng)制定具體《審核計(jì)劃》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后， HACCP 小組組織實(shí)施。 、對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門應(yīng)制定糾正措施，由審核人員實(shí)行跟蹤審核，對糾正措施實(shí)行監(jiān)督并記錄和報(bào)告結(jié)果。 、 內(nèi)部審核按 《 內(nèi)部質(zhì)量審核程序》進(jìn)行。 、內(nèi)部審核員不應(yīng)審核自己的部門。 、過程的監(jiān)視和測量 、 公司對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程?？紤]其重要及影響程度，采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測量以確保產(chǎn)品的符合性。 .、生產(chǎn)科采用適當(dāng)?shù)姆椒▽ιa(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，確認(rèn)有關(guān)過程持續(xù)滿足預(yù)期效果的能力。 、根據(jù)不同的工序可采用工序能力分析，返工率、生產(chǎn)計(jì)劃完成率等方法進(jìn)行監(jiān)視和測量。根據(jù)監(jiān)測的結(jié)果，對過程能力不足或異常的工序應(yīng)按糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)嵤┖万?yàn)證。 質(zhì)量手冊 頁碼 32 、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書，明確檢驗(yàn)點(diǎn)，檢驗(yàn)頻率，抽樣方案，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則等內(nèi)容，作為產(chǎn)品監(jiān) 視和測量的依據(jù)。 、檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。 、檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)結(jié)果作出是否放行結(jié)論并有授權(quán)人員的簽字或蓋章。 、在所有的監(jiān)視和測量活動均以圓滿完成之前，除非得到有關(guān)授權(quán)人員和顧客的批準(zhǔn)，否則不得放行產(chǎn)品。 、不合格品的控制 、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格品的控制。 、對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)科進(jìn)行標(biāo)識記錄，防止不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的非預(yù)期使用和交付。 、不合格品的評審和處置根據(jù)情況由質(zhì) 檢科負(fù)責(zé)處置必要時(shí)由分管領(lǐng)導(dǎo)共同評審。 、不合格品的處置，根據(jù)評審結(jié)論采取以下措施： a 、對不合格品進(jìn)行返工、調(diào)整以達(dá)到規(guī)定要求，并做好標(biāo)識記錄。 評審不合格性質(zhì)，分析不合格原因，采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格品 c、 對讓步使用、放行和接受的不合格品須經(jīng)授權(quán)人和顧客批準(zhǔn)。 d、 采取措施防止不合格品的發(fā)生。 e、 對糾正后產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，證實(shí)符合性。 、合同有規(guī)定的時(shí)候，若讓步接收，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并應(yīng)向顧客提出書面申請，同意后應(yīng)記錄不合格品情況，以說明不合格品的實(shí)際狀況。返工后的產(chǎn)品應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī)程重 新檢驗(yàn)。當(dāng)交付使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)根據(jù)不合格的影響或影響的程度，采取相應(yīng)的措施以消除影響。 、數(shù)據(jù)分析 、 HACCP 小組定期對檢驗(yàn)記錄客戶信息及內(nèi)審報(bào)告糾正措施等質(zhì)量記錄進(jìn)行分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性。 、使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對上述記錄進(jìn)行分析，包括顧客提供數(shù)據(jù)。 、在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上確定需要預(yù)防及改進(jìn)的方面。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供的信息： a、 顧客滿意度。 b、 與產(chǎn)品要求的符合性。 c、 過程與產(chǎn)品的特征與趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會。 質(zhì)量手冊 頁碼 33 d、 與供方有關(guān)的信息。 數(shù)據(jù)分析 程序見數(shù)據(jù)分析流程圖： 數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果、顧客或供方 反饋信息、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變動 審核或評審結(jié)果質(zhì)量記錄 數(shù)據(jù)收集：規(guī)定責(zé)任部門方式方法、工作程序、 內(nèi)容等 數(shù)據(jù)分析： 選用適宜的統(tǒng)計(jì)方法 規(guī)定選定方法實(shí)施要求 按規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞、利用 數(shù)據(jù)的 反饋 確定反饋渠道和要求 傳遞 根據(jù)分析結(jié)果提出改進(jìn)要求 利用 按規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 、改進(jìn) 、改進(jìn)的策劃 HACCP 小組通過內(nèi)審，管理評審及相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，促進(jìn)質(zhì) 量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。確定改進(jìn)方向制定措施實(shí)施，并要驗(yàn)證改進(jìn)效果以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。 、糾正措施 、對于經(jīng)評審確定需要采取糾正措施的情況， HACCP 小組需確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行不合格原因分析防止再發(fā)生，制定糾正措施 ，填寫相應(yīng)記錄。 、糾正措施控制應(yīng)包括： a 、評審不合格（包括顧客投訴）確定不合格原因。 b、根據(jù)不合格的程度評價(jià)采取措施效果以防再發(fā)生。 .、對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤評審并記錄，以驗(yàn)證該措施的有效性。 、預(yù)防措施 、公司基于數(shù)據(jù)分析析基礎(chǔ)上，識別必要的預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生。 、對于需要采取措施的情況， HACCP 小組需確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定糾正措施填寫相應(yīng)記錄。 質(zhì)量手冊 頁碼 34 、 HACCP 小組對預(yù)防措施的實(shí)施情況驗(yàn)證評審并記錄。 、 糾正及預(yù)防措施的控制按《糾正及預(yù)防措施的控制程序進(jìn)行》。 對預(yù)防措施的控制應(yīng)包括： a、 確定潛在不合格及其原因。 b、 評價(jià)是否要采取措施，以防止不合格的發(fā)生。 c、 確定并實(shí)施所需的措施。 d、 記錄所采取措施結(jié)果。 e、 評價(jià)所采取的預(yù)防措施。