【正文】 及產(chǎn)品質(zhì)量的檢查，確保加工成品的質(zhì)量。 c、 公司生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售工作。 e、 對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行成本核 設(shè)備科 a、 負(fù)責(zé)全廠設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)； b、 對所購置的零配件要把好質(zhì)量關(guān)； c、 保證全廠機(jī)器設(shè)備處于良好狀態(tài)，不影響生產(chǎn)。宜特別關(guān)注新的法律法規(guī)要求、突發(fā)或新的 食品安全危害及其處理方法的新知識(shí)。 外部溝通的內(nèi)容包括技術(shù)的發(fā)展信息、法律法規(guī)的變化、食品安全信息、產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評價(jià)信息等 。 e) 溝通的基本信息，如人員、日程表等。 c) 質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行的績效，包括質(zhì)量、食品安 全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。 資料的提交形式應(yīng)能使最高管理者將所含信息與質(zhì)量、食品安全管理體系的目標(biāo)相聯(lián)系。 總經(jīng)理提出管理評審要求 管理者代表策劃、組織 部門輸入有關(guān)信息 質(zhì)量手冊 頁碼 19 管理者代表策劃編制評審計(jì)劃 分發(fā) 各部門按要求準(zhǔn) 備資料 總經(jīng)理主持管理評審 評審各有關(guān)輸入信息 總經(jīng)理評價(jià)、提出改進(jìn)要求 管理者代表落實(shí)決定及改進(jìn)措施 管理評審報(bào)告 分發(fā) 管理者代表督促落實(shí)、驗(yàn)證效果 管理者代表將其轉(zhuǎn)入下次評審 應(yīng)急準(zhǔn)備 和響應(yīng) 公司建立和保持相應(yīng)程序，以識(shí)別潛在事故、緊急情況和事件，對其規(guī)定 預(yù)案，以做出響應(yīng)， 防止和解決可能伴隨的食品安全影響 。 、能力、培訓(xùn)和意識(shí) HACCP 小組負(fù)責(zé)制定《人力資源控制程序》能過該程序的實(shí)施應(yīng)做到： a、 識(shí)別并確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力需求。 質(zhì)量手冊 頁碼 21 、公司應(yīng)采取措施確保上述設(shè)施足夠和適用。 策劃輸出的形式：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃輸出與公司的運(yùn)作方式一致，可行時(shí)，直接使用現(xiàn)有體系過程、文件和資源。 實(shí)施危 害分析的預(yù)備步驟 公司 HACCP 小組應(yīng)以受控文件形式收集、保持和更新所有實(shí)施危害分析所需的相關(guān)信息，適用時(shí)包括如下方面： a) 產(chǎn)品描述：包括法律法規(guī)、主管部門、顧客和公司要求原料、輔料、與產(chǎn)品接觸的材料和終產(chǎn)品的產(chǎn)品特性，并規(guī)定終產(chǎn)品的預(yù)期用途。 HACCP 小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的知識(shí)和建立與實(shí)施食品安全管理體系的經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)保持記錄 。 預(yù)期用途 考慮冷凍水產(chǎn)品的預(yù)期用途和合理的預(yù)期處理，以及非預(yù)期但可能發(fā)生的錯(cuò)誤處置和誤用，并將其在文件中描述，其詳略程度為實(shí)施危害分析所需 。經(jīng)過驗(yàn)證的流程圖應(yīng) 質(zhì)量手冊 頁碼 26 作為記錄予以 保持。 、合同評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行并確保 ： a、 產(chǎn)品要求已得到明確的規(guī)定； b、 與以前表達(dá)不一致的合同或定單要求已得到解決； c、 能夠滿足顧客要求的能力； d、 若顧客的要求沒有形成文件，公司在接受顧客的要求前，對要求予以記錄確認(rèn)。 采購 公司采購過程包括基礎(chǔ)設(shè)施和原輔材料的采購，業(yè)務(wù)科應(yīng)編制 采購控制程序》 對相關(guān)過程控制進(jìn)行具體描述，以滿足如下要求。 d) 對在供方現(xiàn)場進(jìn)行交付的產(chǎn)品，應(yīng)有采購文件規(guī)定產(chǎn)品驗(yàn)證、接收的 標(biāo)準(zhǔn)和方法。 、質(zhì)檢科根據(jù)工藝要求和檢驗(yàn)文件進(jìn)行監(jiān)視和測量，控制加工過程的運(yùn)行質(zhì)量情況及各種信息數(shù)據(jù)。 可追溯性記錄可以基于終產(chǎn)品的保質(zhì)期和原料的使用期，并應(yīng)符合顧客、法律法規(guī)要求。 貯存：產(chǎn)品貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品的要求相適應(yīng)并實(shí)施定置管理，出入庫應(yīng)辦理手續(xù)，做到帳、卡、物一致。 當(dāng)有必要確保結(jié)果有效的場合時(shí) ,測量設(shè)備應(yīng) : a) 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn) , 按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 、年底由供銷部調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品的滿意度，并搜集相關(guān)意見和建議。 、過程的監(jiān)視和測量 、 公司對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程。 、在所有的監(jiān)視和測量活動(dòng)均以圓滿完成之前，除非得到有關(guān)授權(quán)人員和顧客的批準(zhǔn)，否則不得放行產(chǎn)品。 、合同有規(guī)定的時(shí)候，若讓步接收，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并應(yīng)向顧客提出書面申請，同意后應(yīng)記錄不合格品情況，以說明不合格品的實(shí)際狀況。 c、 過程與產(chǎn)品的特征與趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 、預(yù)防措施 、公司基于數(shù)據(jù)分析析基礎(chǔ)上，識(shí)別必要的預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生。 e、 評價(jià)所采取的預(yù)防措施。 對預(yù)防措施的控制應(yīng)包括： a、 確定潛在不合格及其原因。 、糾正措施 、對于經(jīng)評審確定需要采取糾正措施的情況， HACCP 小組需確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行不合格原因分析防止再發(fā)生，制定糾正措施 ，填寫相應(yīng)記錄。 、使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對上述記錄進(jìn)行分析，包括顧客提供數(shù)據(jù)。 、不合格品的處置，根據(jù)評審結(jié)論采取以下措施： a 、對不合格品進(jìn)行返工、調(diào)整以達(dá)到規(guī)定要求，并做好標(biāo)識(shí)記錄。根據(jù)監(jiān)測的結(jié)果，對過程能力不足或異常的工序應(yīng)按糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)嵤┖万?yàn)證。 、每次審核前 HACCP 小組應(yīng)制定具體《審核計(jì)劃》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后， HACCP 小組組織實(shí)施。組織應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 監(jiān)視和測量裝置的控制 質(zhì)檢科應(yīng)對監(jiān)視和測量裝置的提供、保管、校準(zhǔn)和使用進(jìn)行控制，以確保監(jiān)視和測量活 動(dòng)可行并與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施。其主要內(nèi)容包括： 標(biāo)識(shí)：按質(zhì)量、食品安全管理手冊有關(guān)條款執(zhí)行。 a) 庫存物料分類存放，并建立物料卡以標(biāo)識(shí)品種和存量；屬特采或讓步的情況要予以注明。對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方法和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在采購文件中得到規(guī)定。 采購信息 相關(guān)部門采購前必須形成采購文件，如請購單、采購合同、采購清單、外協(xié)協(xié)議等。 、與顧客的溝通 、問詢與咨詢 業(yè)務(wù)科對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢進(jìn)行答復(fù)并記錄。 、與顧客有關(guān)的過程 、與產(chǎn)品相關(guān)要求的確定 業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識(shí)別顧客潛在的要求。流程圖是評價(jià)食品安全危害的基礎(chǔ)。 上述描述應(yīng)保持更新，包括需要時(shí)按照 要求進(jìn)行的更新。 HACCP 計(jì)劃 公司建立和保持相關(guān)產(chǎn)品的 《 HACCP 計(jì)劃》 對 HACCP 計(jì)劃 的編制和運(yùn)行進(jìn)行具體規(guī)范，確保 HACCP 包含 如下信息 : a) HACCP 計(jì)劃所要控制的危害 ； 質(zhì)量手冊 頁碼 24 b) 已確定危害將被控制的關(guān)鍵控制點(diǎn) (CCPs))； c) 針對每個(gè)危害，在每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP） 上的關(guān)鍵限值，必要時(shí)確定操作限值 ； d) 對每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP） 中每種危害的監(jiān)視系統(tǒng)，包括職責(zé)、頻率、監(jiān)視內(nèi)容和方法、記錄要求等 ； e) 關(guān)鍵限值超出時(shí)應(yīng)采取的措施 ； f) HACCP 計(jì)劃的確認(rèn)和評價(jià) 。 前提方案（ PRP(s)） 公司按法律法規(guī)和顧客有關(guān)食品安全的要求，確定、實(shí)施和保持文件化的前提方案（ PRP(s)），包括基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案和操作性前提方案（ OPRP(s)），以有助于： 質(zhì)量手冊 頁碼 23 a) 控制食品安全危害通過工作環(huán)境 進(jìn)入產(chǎn)品的可能性； b) 控制產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染； c) 控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。 g) 營造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作，鼓勵(lì)員工發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng) 造性工作； h) 積極取得外界及客戶的認(rèn)同，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 e、 確保員工的意識(shí)，了解公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限。在必要時(shí)，應(yīng)包括媒體的渲染（不管是否科學(xué)）帶來公眾的反應(yīng)，以及相應(yīng)引起的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。 d) 食品安全的保證。 g) 對質(zhì)量、食品安全管理體系提出的改進(jìn)建議?？紤]質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和更改的需求。 d) 確保在整個(gè)食品鏈中能夠獲得充分的食品安全方面信息 ,從所有的相關(guān)方獲得充分的質(zhì)量管理方面的信息 如下溝通記錄應(yīng)予以保持： a) 公司產(chǎn)品中的食品安全方面提供充分的信息，特別是應(yīng)用于那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害。 b) 顧客，特別是與產(chǎn)品信息（包含與預(yù)期用途有關(guān)的說明書，特定貯存要求，以及適宜時(shí)包含保質(zhì)期）、問詢、合同或訂單處理包括對其修改，以及 質(zhì)量手冊 頁碼 17 顧客反饋，包括客戶抱怨。一般溝通活動(dòng)可包括： a) 文件（包括記錄）； b) 在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通； c) 小 組簡要情況介紹會(huì)或其它會(huì)議；通過管理例會(huì)和有關(guān)專題會(huì)議，如成績表彰會(huì)，加強(qiáng)各職能部門之間的信息交流與溝通。 、財(cái)務(wù)科 a、 按規(guī)定按時(shí)按額向國家交納稅款。 g、 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 e、 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析管理工作，確保統(tǒng)計(jì)技術(shù)的有效性。 c、 負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部質(zhì)量審核及所采取糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證工作。 c、 主持并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，提 出并主持對質(zhì)量方針的評審。 、食品質(zhì)量安全管理體系策劃 總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。 b、 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的要求。 d) 保持清晰、易于識(shí)別和檢索的記錄。 c、確保在使用場所獲得有效版本的文件。 d、 組織機(jī)構(gòu)各部門的職責(zé)及權(quán)限。 、文件要求： 、總則： 、文 件結(jié)構(gòu)： 招遠(yuǎn)市安泰食品有限公司質(zhì)量管理體系文件分為五個(gè)層次： a、 質(zhì)量手冊 b、 程序文件 c、 作業(yè)指導(dǎo)書、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃等 d、 表格 e、 質(zhì)量記錄（各種原始記錄） 、文件內(nèi)容： a、 質(zhì)量手冊是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件。 質(zhì)量手冊 頁碼 8 總則 、目的