【正文】 工作程序原料、成品和過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識、評審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決定并實(shí)施不合格品處置方案，并根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，通知生產(chǎn)部，質(zhì)檢部有關(guān)負(fù)責(zé)人4．1 評審、記錄4．1．1 原料檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收貨檢驗(yàn)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充要求做出評審，做好記錄，不合格原料不予收貨。4．1．2產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)做出評審，做好質(zhì)量記錄，并通知總經(jīng)理。4．1．3客戶現(xiàn)場出現(xiàn)不合格時(shí)，由本公司委派專業(yè)人員前往客戶現(xiàn)場，對標(biāo)有本公司標(biāo)識的成品進(jìn)行調(diào)查、評審、記錄，研究并寫出書面報(bào)告交供銷部。4．2 標(biāo)識、隔離4．2．1原料收購檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員做出如下標(biāo)識：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。4．2．2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定做出相應(yīng)標(biāo)識，有條件時(shí)，應(yīng)與合格品隔離。編號: QS26 2013食品質(zhì)量安全管理手冊2不合格品管理制度版本A修訂04．2．3 不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫4．3 處置4．3．1檢驗(yàn)人員對不合格品評審有做出處置決定，由相關(guān)人員進(jìn)行處置。若有爭議，則由總經(jīng)理仲裁。4．3．2收購原料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。 4．3．3生產(chǎn)過程中，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證合格后方可放行。4．3．4對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識。4．3．5原料/成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進(jìn)行處置。4．3．6客戶現(xiàn)場不合格由本廠委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報(bào)告交供銷部。5 其它5．1 各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序。5．2 若客戶要求使用不合格成品時(shí)，必須經(jīng)供需雙方商定，并形成書面接受文件，需要時(shí)由供銷部向客戶說明情況，各相關(guān)職能部門做好標(biāo)識和記錄。6 相關(guān)記錄《不合格品管理記錄》編號: QS27 2013食品質(zhì)量安全管理手冊2食品召回制度版本A修訂0目的為了加強(qiáng)本企業(yè)食品安全監(jiān)管，避免和減少不安全食品的危害，切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命安全，降低企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失，特制定本制度。意義食品召回制度意義在于防患于未然，充分保障消費(fèi)者的身體健康和生命安全，體現(xiàn)食品生產(chǎn)經(jīng)營者是保障食品安全的第一責(zé)任人，提高本企業(yè)食品安全監(jiān)管能力，變被動(dòng)為主動(dòng)。職責(zé)為保證制度的實(shí)施，供銷部負(fù)責(zé)建立客戶聯(lián)系檔案和合格供方檔案。質(zhì)檢部建立產(chǎn)品追溯體系，使產(chǎn)品、半成品、包裝物料能得到有效識別。內(nèi)容產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，啟動(dòng)產(chǎn)品召回程序：（一）發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)時(shí)；（二）產(chǎn)品可能嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者的健康或?qū)е滤劳?；（三）產(chǎn)品可能對消費(fèi)者造成一般性的健康損害；（四）可能引發(fā)健康危害的成分而未在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)示，或標(biāo)示不全、不明的；（五）產(chǎn)品存在其他方面的質(zhì)量問題，需要回收的。程序（一）出現(xiàn)前三點(diǎn)情況之一時(shí)，立即停止生產(chǎn)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告；（二）質(zhì)檢部根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況，與生產(chǎn)、倉儲、銷售人員聯(lián)系，確定該產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期、數(shù)量等，并確定該批產(chǎn)品目前所處的位置：（1）如該批產(chǎn)品在庫，則馬上進(jìn)行清點(diǎn)封存，按不合格品管理程序評審處理；（2）如產(chǎn)品已裝運(yùn)至經(jīng)銷商，則通知經(jīng)銷商并回收產(chǎn)品回廠封存；（3）如產(chǎn)品已經(jīng)已到客戶手中，馬上與客戶取得聯(lián)系，了解該批產(chǎn)品目前所處的狀態(tài)，通知客戶該批產(chǎn)品存在的問題，要求客戶協(xié)助回收產(chǎn)品；如銷售范圍過大，通過通訊媒體，發(fā)布公開警告或通告，實(shí)施產(chǎn)品回收，回收涉及某批或多批特定產(chǎn)品時(shí)，在通告和聲明中列明產(chǎn)品的批次號碼。編號: QS27 2013食品質(zhì)量安全管理手冊2食品召回制度版本A修訂0（三）召回計(jì)劃一旦決定，質(zhì)檢部通過購銷部提供的客戶名單， 100%的通過人員或電話通知到所有客戶；（四）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品的回收過程，做好相關(guān)的記錄和處理情況；（五）及時(shí)向質(zhì)量監(jiān)督部門匯報(bào)食品召回和處理情況。主要包括：停止生產(chǎn)不安全食品的情況；通知銷售商停止銷售不安全食品的情況；產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批次號、回收原因及相關(guān)危害；處理措施等。召回的食品根據(jù)具體情況采取補(bǔ)救、無害化處理、銷毀等措施；應(yīng)當(dāng)銷毀的應(yīng)及時(shí)銷毀，防止不安全食品再次流入市場。產(chǎn)品的召回和處理過程要主動(dòng)接受質(zhì)量監(jiān)督部門、工商部門的監(jiān)督。質(zhì)檢部要召開質(zhì)量分析會議，對不合格產(chǎn)品進(jìn)行全面分析，及時(shí)查找不合格原因，制定相應(yīng)的預(yù)防措施和糾正辦法。相關(guān)記錄《不安全食品召回記錄情況記錄表》編號: QS28 2013食品質(zhì)量安全管理手冊2突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案版本A修訂0目的為了建立健全應(yīng)對食品安全突發(fā)事件的應(yīng)急反應(yīng)機(jī)制，預(yù)防發(fā)生重大食品質(zhì)量安全事件，積極有效地應(yīng)對突發(fā)性食品質(zhì)量安全事件，及時(shí)控制和消除事件危害，最大限度減少事件造成的人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失，維持社會的安定和正常秩序，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》、結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定本預(yù)案。內(nèi)容突發(fā)食品質(zhì)量安全事件是指企業(yè)生產(chǎn)加工的食品因嚴(yán)重質(zhì)量問題造成或者可能造成重大食品中毒事件、發(fā)生或可能發(fā)生嚴(yán)重危害人民群眾身體健康和人身安全的事件。食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急處置工作原則：（一）預(yù)防為主原則加強(qiáng)宣傳、培訓(xùn)和演練，建立和完善預(yù)測預(yù)警機(jī)制，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置。（二）及時(shí)報(bào)告原則嚴(yán)格執(zhí)行信息報(bào)告和發(fā)布制度，對發(fā)生的重大或者特別重大突發(fā)食品質(zhì)量安全公共事件，不得遲報(bào)、瞞報(bào)和漏報(bào)。（三）處置與分析總結(jié)并重原則認(rèn)真落實(shí)處置和恢復(fù)重建工作，對特別重大食品質(zhì)量安全突發(fā)事件的起因、性質(zhì)、影響、責(zé)任、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和恢復(fù)重建等問題，在認(rèn)真調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，采取切實(shí)有效措施，預(yù)防類似事件的再次發(fā)生。食品質(zhì)量安全事件的預(yù)警分級根據(jù)食品安全突發(fā)事件涉及的范圍及危險(xiǎn)程度進(jìn)行分級預(yù)警結(jié)合本企業(yè)實(shí)際。食品安全突發(fā)事件預(yù)警共分三級：（1）一般事件預(yù)警（Ш級）一般事件指：無明顯危害，產(chǎn)品生產(chǎn)過程或出廠檢驗(yàn)不合格，產(chǎn)品未銷售，對人民群眾生命安全可能存在潛在威脅，未造成傷亡的，在社會上造成一般影響的事件。（2）較大事件預(yù)警（Ⅱ級）較大事件指：存在明顯危害，不合格產(chǎn)品已銷售到某個(gè)區(qū)域內(nèi)，已對人民群眾生命安全造成威脅，直接損害人們身體健康，造成傷害人數(shù)20人以下的，未出現(xiàn)死亡病例的，在社會上造成較大影響的事件。編號: QS28 2013食品質(zhì)量安全管理手冊2突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案版本A修訂0（3）重大事件預(yù)警（I級）重大事件指：危害嚴(yán)重，不合格產(chǎn)品已銷售到某個(gè)地級以上市內(nèi)，已對人民群眾生命安全造成威脅，并造成傷害人數(shù)20人以上的，或造成死亡病例1例以上的，有可能進(jìn)一步擴(kuò)散到其他地級以上市，已超企業(yè)處置能力的，造成嚴(yán)重社會影響的事件。處置機(jī)構(gòu)體系設(shè)立食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”）下成立食品質(zhì)量安全突發(fā)事件辦公室（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”）。工作職責(zé)：負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急處理體系的建設(shè)，并負(fù)責(zé)受理突發(fā)事件報(bào)告和日常工作；提出應(yīng)急預(yù)案的啟動(dòng)和終止的建議，負(fù)責(zé)應(yīng)急處理現(xiàn)場的組織指揮（包括現(xiàn)場勘察，具體方案的審定，監(jiān)控方案的實(shí)施等工作）；負(fù)責(zé)督促檢查各種應(yīng)急救援措施和后處理措施落實(shí)情況，確保各個(gè)方面的工作協(xié)調(diào)一致；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其他相關(guān)人員參與應(yīng)急處置。應(yīng)急處理程序（一）事件的報(bào)告及前期處置1）、接到事件報(bào)告后，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)立即組織企業(yè)有關(guān)人員在第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場，對導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備等，應(yīng)當(dāng)立即采取封存等控制措施，并自事故發(fā)生之時(shí)起2小時(shí)內(nèi)向所在地政府部門及質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生等相關(guān)部門通報(bào)。2）、食品質(zhì)量安全突發(fā)事件的報(bào)告應(yīng)包含下列內(nèi)容：事件發(fā)生時(shí)間、事件發(fā)生的單位及地點(diǎn)、事件的經(jīng)過及相關(guān)背景情況、事件性質(zhì)的初步判斷、人員傷亡情況、財(cái)產(chǎn)受損情況、事件危害是否有擴(kuò)展的可能、對事件單位的處置措施的建議等。（二）啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組接到事件報(bào)告后，除了立即向當(dāng)?shù)卣块T、質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生部門報(bào)告的同時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)啟動(dòng)質(zhì)量分析聯(lián)席會議，對事件進(jìn)行評估，確定事件的等級。（三）下達(dá)應(yīng)急處置指令根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)啟動(dòng)食品質(zhì)量安全應(yīng)急處理預(yù)案的決定，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室立即啟動(dòng)按規(guī)定職責(zé)開展工作。（四）實(shí)施應(yīng)急處置1）初查編號: QS28 2013食品質(zhì)量安全管理手冊2突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案版本A修訂0領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對原輔材料、生產(chǎn)工藝（條件）及產(chǎn)品進(jìn)行排查、分析，有無不合格或非食用原料；對可疑原輔材料、半成品及產(chǎn)品立即抽樣送質(zhì)檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)；掌握原輔材料及產(chǎn)（成）品流向；可根據(jù)事態(tài)，暫停生產(chǎn)、銷售，已售出的通知經(jīng)銷商產(chǎn)品暫時(shí)下柜；可根據(jù)情況，向領(lǐng)導(dǎo)小組上報(bào)簡要信息。2）核查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)一步核查。（1）原輔材料、添加劑及產(chǎn)品檢驗(yàn)合格：應(yīng)嚴(yán)格檢驗(yàn)或根據(jù)分析擴(kuò)展檢驗(yàn)參數(shù)再次檢驗(yàn)。若仍未檢出可疑物，繼續(xù)配合相關(guān)部門作進(jìn)一步的調(diào)查處理并將此情況報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，建議領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)急處置終止。（2）原輔材料合格，產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格（有毒有害）：進(jìn)一步檢查生產(chǎn)工藝每一環(huán)節(jié)，檢查生產(chǎn)設(shè)備，檢查操作人員及往來人員，生產(chǎn)用水，排查二次污染源。（3）原輔材料、添加劑、產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格（有毒有害）：進(jìn)一步追溯原輔材料來源或添加劑供應(yīng)商；將產(chǎn)（成）品流向及時(shí)向質(zhì)監(jiān)、工商等相關(guān)部門匯報(bào)，啟動(dòng)召回制度。3）應(yīng)急處置終止應(yīng)急處理全部完成，事件危害消除或基本消除后，由領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)事件應(yīng)急處置結(jié)束的指令，同時(shí)向當(dāng)?shù)卣块T、質(zhì)監(jiān)部門匯報(bào)處置報(bào)告。（五）應(yīng)急處置預(yù)防措施根據(jù)食品安全事故應(yīng)急預(yù)案的要求，定期檢查本企業(yè)各項(xiàng)食品安全事故的措施落實(shí)情況，積極查找薄弱環(huán)節(jié)，采取對策，進(jìn)行質(zhì)量分析、查找事故原因；加強(qiáng)原輔料的進(jìn)廠驗(yàn)收；工藝過程控制和終端產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)；總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，加強(qiáng)后續(xù)跟蹤和監(jiān)管工作，消除事故發(fā)生的隱患，預(yù)防此類相同事件的再次發(fā)生。責(zé)任追究：有下列情形之一的，追究主要負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人的責(zé)任； 1）拒不履行報(bào)告職責(zé)，對突發(fā)事件隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào)或者授意他人隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào)的； 2）對調(diào)查工作不負(fù)責(zé)任，致使調(diào)查工作有重大疏漏的；3）拒不履行應(yīng)急處置職責(zé)的； 4）在突發(fā)事件應(yīng)急處理中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的；5）夸大突發(fā)事件預(yù)警等級及散布有礙應(yīng)急處置信息的。編號: QS29 2013食品質(zhì)量安全管理手冊2回收食品處理制度版本A修訂0目的 對回收食品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離、評審、處置，防止其重新流入生產(chǎn)工序或交付使用。適用范圍 適用于食品召回所發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制和處理。職責(zé)，提出處置意見。 、整改。、記錄、隔離。工作程序 回收食品的識別： （一）由本單位收回的在保質(zhì)期內(nèi)有缺陷的各類食品及半成品；（二）由本單位收回的已經(jīng)超過保質(zhì)期的各類食品及半成品；（三）因各種原因停止銷售由批發(fā)商、零售商退回給本單位的各類食品及半成品；（四）因產(chǎn)品質(zhì)量安全問題而被行政執(zhí)法單位扣留、罰沒的各類食品及半成品。 回收食品的處置：（一）回收食品的處置應(yīng)由專人負(fù)責(zé)；（二）回收食品收回后，應(yīng)立即對此批產(chǎn)品進(jìn)行隔離存放，并掛牌明示；（三）提出對此批產(chǎn)品進(jìn)行銷毀的處理意見，由本單位負(fù)責(zé)人簽署意見后派2人以上執(zhí)行銷毀并記錄。5 相關(guān)記錄《回收食品銷毀記錄》編號: QS30 2013食品質(zhì)量安全管理手冊產(chǎn)品留樣管理規(guī)范版本A修訂0保證產(chǎn)品具有可追溯性適用于產(chǎn)品和送外檢樣。、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次。，其中一份標(biāo)識好名稱、日期、批號保留 樣品保留時(shí)間，同該產(chǎn)品的保質(zhì)期。 樣品在完成實(shí)驗(yàn)后要及時(shí)清理。，根據(jù)需要加測檢驗(yàn)項(xiàng)目，并記錄。 如有異常，追蹤整批產(chǎn)品的情況。、專用、避免日曬。 質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)樣品房的衛(wèi)生。、歸還樣品需在留樣清單上登記。，過期樣品作報(bào)廢處理。7 相關(guān)記錄《成品留樣記錄表》編號: QS31 2013食品質(zhì)量安全管理手冊3食品添加劑控制制度版本A修訂0目的為使食品添加劑從采購到貯存、使用各環(huán)節(jié)的衛(wèi)生、質(zhì)量、安全得到合理有效的控制，確保食品添加劑的正確、適量使用，切實(shí)提高本廠的食品安全水平特制定本程序。范圍適用于本廠對食品添加劑的采購、驗(yàn)收、貯存和使用的控制。職責(zé)，并要索取生產(chǎn)商、供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)和檢測報(bào)告；進(jìn)口食品添加劑每批必須有口岸衛(wèi)生檢疫證明。；負(fù)責(zé)監(jiān)督食品添加劑的貯存、使用情況；負(fù)責(zé)將食品添加劑新增品種送到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行備案；負(fù)責(zé)根據(jù)相應(yīng)法律法規(guī)、規(guī)章制度完善本控制制度。、領(lǐng)用管理。，確保食品添加劑的使用范圍和使用量符合《GB2760食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等我國法律法規(guī)的要求（出口食品應(yīng)符合出口國的要求及相應(yīng)法律法規(guī)）。、準(zhǔn)確投放食品添加劑并由質(zhì)檢監(jiān)督，做好記錄，并負(fù)責(zé)所屬生產(chǎn)現(xiàn)場臨時(shí)存放使用的食品添加劑的貯存管理。食品添加劑的定義是指為改善食品品質(zhì)和色、香、味，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化學(xué)合成或天然物質(zhì)。復(fù)合食品添加劑是指由兩種以上單一品種的食品添加劑經(jīng)物理混勻而成的食品添加劑。工作程序 食品添加劑的采購和驗(yàn)收供銷部必須選擇有資