【正文】 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)辦法 7 記錄 生產(chǎn)計(jì)劃 特殊過程確認(rèn)記錄 編制審核批準(zhǔn)日期日期日期正大食品程序文件編號(hào)：QDMW010A章節(jié)號(hào)：版本/修訂： A/0標(biāo)題：顧客滿意測(cè)量程序頁次：1/21 目的 本程序的目的是對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，以幫助公司了解顧客要求是否得到滿足，并確定公司質(zhì)量管理體系的改進(jìn)點(diǎn)。 保護(hù) 產(chǎn)品貯存期間和產(chǎn)品交付的運(yùn)輸過程中應(yīng)采取措施保護(hù)產(chǎn)品免受潮濕、磕碰等損壞。 嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，確保已貯存產(chǎn)品先進(jìn)先出。 貯存正大食品程序文件編號(hào)：QDMW009A章節(jié)號(hào)：版本/修訂： A/0標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供程序頁次：4/4 供應(yīng)部編制《倉庫管理規(guī)定》，規(guī)定不同階段產(chǎn)品的貯存條件、貯存要求以及管理規(guī)定。 產(chǎn)品搬運(yùn)過程尤其要注意保護(hù)產(chǎn)品以及產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)免受損壞。 標(biāo)識(shí)，如請(qǐng)勿倒置、防淋、防壓等。 顧客財(cái)產(chǎn) 對(duì)顧客提供的原、輔材料，圖紙、技術(shù)文件，知識(shí)產(chǎn)權(quán)及個(gè)人信息等，按以下程序?qū)嵤┛刂疲篴） 質(zhì)管部對(duì)原、輔材料進(jìn)行驗(yàn)收，符合要求才能入庫；b） 倉庫/市場部分別對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)專門立帳，進(jìn)行標(biāo)識(shí)并妥善保管；c） 驗(yàn)收或貯存過程一旦發(fā)現(xiàn)損壞或其他不適用情況時(shí)，市場部立即與顧客協(xié)商解決。 與產(chǎn)品測(cè)量狀態(tài)有關(guān)的標(biāo)識(shí)可包括：待檢、合格、不合格、返工、返修和讓步等。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容可包括：原料產(chǎn)地、貨號(hào)、批號(hào)、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)、包裝等，通過有關(guān)過程記錄，可以確定生產(chǎn)過程的條件、參數(shù)、時(shí)間等內(nèi)容。 由技術(shù)部組織，生產(chǎn)部、質(zhì)管部參與對(duì)特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，并填寫《特殊過程確認(rèn)記錄》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)，必須對(duì)特殊過程實(shí)施確認(rèn)。 市場部經(jīng)理應(yīng)不定期征求顧客意見，對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行抽查和驗(yàn)證。 對(duì)來自顧客的傳真及電子郵件等，市場部應(yīng)及時(shí)妥善處理，并由專人編目保管有關(guān)的記錄，以便于事后查找。 市場部制定《服務(wù)規(guī)范》，明確規(guī)定售后服務(wù)等活動(dòng)的要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 生產(chǎn)提供過程使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置必須能夠滿足規(guī)定的測(cè)量范圍的要求，并且保持其精度。 生產(chǎn)提供過程必須使用能夠滿足產(chǎn)品要求的生產(chǎn)設(shè)備?！渡a(chǎn)計(jì)劃》的要求及時(shí)組織采購，滿足生產(chǎn)需要。 技術(shù)部根據(jù)實(shí)際控制需要，將有關(guān)產(chǎn)品特性的信息以各種方式（如：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)正大食品程序文件編號(hào)：QDMW009A章節(jié)號(hào)：版本/修訂： A/0標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供程序頁次：2/4程、圖紙、工藝等）書面?zhèn)鬟f至相關(guān)職能部門。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 獲得表述產(chǎn)品特性的信息 技術(shù)部根據(jù)客戶要求，確定生產(chǎn)提供各過程的產(chǎn)品特性。 市場部對(duì)服務(wù)提供過程所應(yīng)有的受控條件進(jìn)行策劃。 與服務(wù)提供有關(guān)過程的策劃及控制由市場部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2 適用范圍本程序適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃及控制、過程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)等過程的控制。 采購過程產(chǎn)生的相關(guān)記錄由供應(yīng)部按《記錄控制程序》的要求整理、歸檔保存。 當(dāng)供應(yīng)部需要到供方處對(duì)其擬提供的產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證時(shí)，技術(shù)部應(yīng)事先在采購信息中詳細(xì)規(guī)定抽樣方法、驗(yàn)證項(xiàng)目、驗(yàn)證方法和判定標(biāo)準(zhǔn)。 《訂購單》由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 以上采購信息在與供方溝通前由總經(jīng)理對(duì)其充分性與適宜性審批。 采購信息應(yīng)包括產(chǎn)品的產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量要求等。 對(duì)提供一般采購產(chǎn)品的供方，無特殊需要可不必進(jìn)行評(píng)價(jià)，但對(duì)其提供的產(chǎn)品，必須按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》及相關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，直到確認(rèn)其符合公司圖紙及《限額采購領(lǐng)用計(jì)劃表》的要求。正大食品程序文件編號(hào)：QDMW008A章節(jié)號(hào)：版本/修訂： A/0標(biāo)題：采購程序頁次：2/3 列入合格供方后，每年年底還需對(duì)其進(jìn)行復(fù)評(píng)，發(fā)現(xiàn)不滿足要求的供方，必須將其從合格供方名錄中刪除。 評(píng)價(jià)結(jié)果符合要求時(shí)，供應(yīng)部將其列入《合格供應(yīng)商名錄》，建立檔案。 供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià) 供應(yīng)部組織技術(shù)部、質(zhì)管部、市場部、生產(chǎn)部，對(duì)提供重要采購產(chǎn)品的供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)。 技術(shù)部根據(jù)所采購產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品特性的影響程度確定其為重要采購產(chǎn)品或一般采購產(chǎn)品，并編制《采購產(chǎn)品目錄》。5 工作程序 控制要求 對(duì)提供重要采購產(chǎn)品的供方，除其產(chǎn)品符合本公司規(guī)定要求外，還應(yīng)組織對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。4 定義 重要采購產(chǎn)品：對(duì)本公司產(chǎn)品特性影響顯著、且用量較大的外購產(chǎn)品。3 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原、輔材料和半成品、成品的采購以及評(píng)價(jià)、選擇供方的組織活動(dòng)。6 引用文件 記錄控制程序 正大食品程序文件編號(hào)：QDMW006A章節(jié)號(hào)：版本/修訂： A/0標(biāo)題：合同評(píng)審程序頁次：3/37 記錄 合同評(píng)審表 生產(chǎn)計(jì)劃 合同更改通知單 合同臺(tái)帳 編制審核批準(zhǔn)日期日期日期正大食品程序文件編號(hào)：QDMW008A章節(jié)號(hào)：版本/修訂： A/0標(biāo)題：采購程序頁次：1/31 目的本程序的目的是對(duì)采購過程進(jìn)行控制，以確保公司采購的產(chǎn)品符合策劃所規(guī)定的要求。 合同管理 每份合同執(zhí)行結(jié)束后，市場部將有關(guān)信息記入《合同臺(tái)帳》。 當(dāng)涉及產(chǎn)品技術(shù)要求發(fā)生變化時(shí)，還應(yīng)同時(shí)書面通知技術(shù)部。 合同實(shí)施中若顧客提出更改合同時(shí)，若不能滿足要求時(shí)，則應(yīng)重新評(píng)審。 合同更改 合同實(shí)施過程中若因公司原因需要更改合同時(shí)，市場部負(fù)責(zé)與顧客溝通，直到取得顧客的書面同意。 ，市場部不得對(duì)外簽訂合同，除非顧客修改其合同要求。 對(duì)于口頭合同，市場部應(yīng)在形成書面文件前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)并記錄確認(rèn)結(jié)果。 合同評(píng)審必須在公司正式簽訂合同前完成。正大食品程序文件編號(hào)：QDMW006A章節(jié)號(hào)：版本/修訂： A/0標(biāo)題：合同評(píng)審程序頁次：2/3 一般合同由市場部業(yè)務(wù)員評(píng)審，業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，可直接在訂單傳真件上簽字。 對(duì)顧客的要求至少要了解掌握以下內(nèi)容：a） 產(chǎn)品名稱；b） 品種及規(guī)格；c） 數(shù)量；d） 價(jià)格；e） 交貨期；f） 交貨方式及地點(diǎn)；g） 質(zhì)量要求；h） 保險(xiǎn)；i） 標(biāo)識(shí)等。 一般合同：執(zhí)行常規(guī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、且貨值不足10萬美元的合同。4 定義 合同：公司與顧客以任何方式達(dá)成的、雙方同意的要求。3 職責(zé) 市場部是合同評(píng)審活動(dòng)的組織和實(shí)施部門。6 引用文件 7 記錄 設(shè)備臺(tái)帳 正大食品程序文件編號(hào)：QDMW005A章節(jié)號(hào)：版本/修訂： A/0標(biāo)題：設(shè)備管理程序頁次：3/3 設(shè)備開箱驗(yàn)收記錄 編制審核批準(zhǔn)日期日期日期正大食品程序文件編號(hào)：QDMW006A章節(jié)號(hào)：版本/修訂： A/0標(biāo)題：合同評(píng)審程序頁次：1/31 目的本程序的目的是充分識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，確保公司通過有效的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，滿足顧客要求。 驗(yàn)收證實(shí)設(shè)備已達(dá)到技術(shù)要求后方能正式交付使用?！对O(shè)備維修記錄》。 生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生故障或損壞時(shí)，生產(chǎn)部組織安排維修人員及時(shí)排除故障或維修。質(zhì)管部組織有關(guān)部門/人員追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。 使用者在設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書的要求，防止其損壞或失效。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。，確保設(shè)備的加工或監(jiān)測(cè)能力與要求一致。生產(chǎn)部每年年底編制下年度的《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》。 對(duì)操作較復(fù)雜、具有一定危險(xiǎn)性的設(shè)備，編制《設(shè)備操作規(guī)程》。重點(diǎn)設(shè)備應(yīng)建立《設(shè)備檔案》。內(nèi)部校準(zhǔn)應(yīng)填寫《監(jiān)測(cè)設(shè)備內(nèi)校記錄表》，并做校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)。 每年12月質(zhì)管部編制下年度《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。 監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家或地方法定計(jì)量部門檢定，（符合內(nèi)部校準(zhǔn)條件的可由質(zhì)管部進(jìn)行校準(zhǔn)）校準(zhǔn)合格并取得檢定證書（或校準(zhǔn)報(bào)告）后方能發(fā)放使用。 設(shè)備驗(yàn)收 設(shè)備到現(xiàn)場后，技術(shù)部首先組織開箱驗(yàn)收，合格后由生產(chǎn)部組織安裝，并進(jìn)行現(xiàn)場運(yùn)行驗(yàn)收。，然后依照確定的技術(shù)參數(shù)對(duì)設(shè)備進(jìn)行考查、選型，經(jīng)比較后確定性能價(jià)格比高的設(shè)備。 生產(chǎn)各部門負(fù)責(zé)對(duì)所使用生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護(hù)。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理。2 適用范圍 適用于生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)測(cè)設(shè)備的采購、保養(yǎng)和維修以及監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)等活動(dòng)。 培訓(xùn)記錄由辦公室按《記錄控制程序》的要求歸檔保存。 培訓(xùn)評(píng)價(jià) 辦公室根據(jù)提交的培訓(xùn)記錄，適時(shí)組織各部門負(fù)責(zé)人對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫《培訓(xùn)評(píng)價(jià)表》。 培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)責(zé)任人將有關(guān)本次培訓(xùn)的記錄整理后交辦公室存檔。 《培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃》報(bào)辦公室負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。 培訓(xùn)實(shí)施正大食品程序文件編號(hào)：QDMW004A章節(jié)號(hào)：版本/修訂： A/0標(biāo)題：人力資源控制程序 頁次：2/3 培訓(xùn)責(zé)任部門/人員接到《年度培訓(xùn)計(jì)劃》后，按其內(nèi)容和要求編制《培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃》。《年度培訓(xùn)計(jì)劃》應(yīng)包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)范圍、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)責(zé)任部門/人員和培訓(xùn)要求等。 培訓(xùn)策劃 每年12月，辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要、公司管理層要求、考核結(jié)果、不合格分析結(jié)果等內(nèi)容，在征詢各部門負(fù)責(zé)人意見的基礎(chǔ)上，提出全公司下年度的培訓(xùn)安排。 辦公室配合各部門主管為各崗位配備與之相適應(yīng)的人員 各部門主管可隨時(shí)對(duì)本部門員工進(jìn)行現(xiàn)場考核。 各部門負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。2 適用范圍本程序適用于對(duì)公司各類與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員的錄用、培訓(xùn)及考核等管理活動(dòng)。 評(píng)審記錄 管理評(píng)審產(chǎn)生的各種記錄，由辦公室按《記錄控制程序》（QDMW002A）的要求保存。 核查人員及時(shí)記錄實(shí)施情況并驗(yàn)證改進(jìn)結(jié)果。 管理評(píng)審的輸出中應(yīng)指明改進(jìn)的責(zé)任部門/人員、跟蹤核查實(shí)施改進(jìn)情況及改進(jìn)結(jié)果的人員。 管理評(píng)審的會(huì)議情況由辦公室進(jìn)行記錄并填寫《管理評(píng)審會(huì)議記錄》（）。 討論并達(dá)成一致意見后，形成本次管理評(píng)審的結(jié)論。 與會(huì)者依次對(duì)所提交的材料進(jìn)行評(píng)審。 管理者代表介紹公司年度內(nèi)部審核的結(jié)果、公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及發(fā)展趨勢(shì)。e) 上次管理評(píng)審的跟蹤情況，需要時(shí)可將質(zhì)量管理體系的業(yè)績與以往歷次評(píng)審的結(jié)果相對(duì)比；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g) 改進(jìn)的建議。 各參加評(píng)審人員按評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容要求，準(zhǔn)備各自與管理評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的評(píng)審輸入材料。 評(píng)審準(zhǔn)備 管理評(píng)審前，辦公室根據(jù)總經(jīng)理的意見確定評(píng)審的重點(diǎn)，