【正文】 ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司 X X X X/QMS201512十二、生產(chǎn)過程管理制度1 目的對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。(包括采購合同)應(yīng)包括擬采購物資信息，如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品技術(shù)要求等，必要時(shí)還包括設(shè)備、人員資格、質(zhì)量管理體系的要求；，主要原輔材料的標(biāo)準(zhǔn)，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的；。（產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告）。4 控制管理辦法，采用以下方式評價(jià)供方。、包裝材料等的采購驗(yàn)證工作。ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司 X X X X/QMS201511十一、采購控制管理制度1 目的 確保外購物資符合規(guī)定要求，滿足本企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營運(yùn)作的需要，使采購過程處于受控制狀態(tài)。文件的修改由原發(fā)布單位修改，并按原審批程序?qū)徟АＮ募捎脝挝黄匆舻谝蛔帜负臀募Q拼音或英文縮簡寫第一字母等方式進(jìn)行標(biāo)識，并采用A、B、C或3等方式進(jìn)行版本標(biāo)注，后增加發(fā)布實(shí)施年份。文件應(yīng)發(fā)放到相應(yīng)涉及部門，發(fā)放應(yīng)進(jìn)行登記，由接收人簽字。建立健全生產(chǎn)記錄、管理記錄、出入庫記錄、核查檢驗(yàn)記錄、衛(wèi)生記錄等報(bào)辦公室備案并保存。部門工作文件：包括各種制度、規(guī)定、辦法，工藝規(guī)程流程，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)程，檢驗(yàn)制度，部門食品質(zhì)量安全記錄文件等。ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司 X X X X/QMS201510十、文件管理制度各管理、技術(shù)文件必須分類保存，便于檢索，易于識別。7 設(shè)備、設(shè)施的衛(wèi)生管理①廠房與設(shè)施要有必要的防鼠、防蠅、防塵措施；②生產(chǎn)車間應(yīng)具有良好的通風(fēng)設(shè)施；③成品必須有專用庫房，不得與其它物品同庫存放、同車運(yùn)輸；④直接接觸原料、半成品、成品的部件，必須以安全無毒的材料制成。③嚴(yán)重影響生產(chǎn)，繼續(xù)使用會引起危險(xiǎn)、事故，且不能修復(fù)的。6 設(shè)備的報(bào)廢：具有下列情形之一者予以報(bào)廢①已超過規(guī)定使用年限的老舊設(shè)備，設(shè)備效能已達(dá)不到最低使用要求，不能修復(fù)者。③生產(chǎn)部編制大修計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5 設(shè)備、設(shè)施的維修①設(shè)備、設(shè)施的檢修應(yīng)堅(jiān)持“預(yù)防為主”的方針，推行以狀態(tài)監(jiān)測為基礎(chǔ)的全員預(yù)防維修技術(shù)，提高檢修水平，縮短檢修時(shí)間，降低檢修成本。②對連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題的設(shè)備、設(shè)施，認(rèn)真檢查維修，分析原因，做好記錄。②生產(chǎn)部應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備日常保養(yǎng)和維修工作，定期對設(shè)備進(jìn)行清潔、潤滑、調(diào)整。③設(shè)備安裝調(diào)試完畢，由生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、設(shè)備生產(chǎn)廠家共同進(jìn)行驗(yàn)收，運(yùn)行效果達(dá)到出廠技術(shù)要求，并填寫驗(yàn)收報(bào)告，驗(yàn)收合格后辦理移交手續(xù)，形成的文件及出廠技術(shù)資料交檔案室保存。2 設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收①大型或重要設(shè)備的選購由生技科根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)策劃的安排，組織設(shè)備部、質(zhì)檢科調(diào)查研究，進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證，定出最佳配置、采購方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。④食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器等加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)進(jìn)行清洗、消毒。企業(yè)應(yīng)記錄設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況。ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司 X X X X/QMS201509九、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度1 設(shè)備、設(shè)施的管理總則①生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理工作、日常維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒工作，并保存記錄，同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄。，感官要保持光潔干凈，不得沾染肉眼可見物。，必須注意可用于食品消毒字樣，并注意失效期，不得使用失效的消毒劑。，應(yīng)首先經(jīng)過清洗再使用消毒液進(jìn)行消毒，小的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)全部浸泡在液體中，浸泡時(shí)間5分鐘以上。，再用清水重復(fù)沖洗，清洗完后再進(jìn)行消毒?！对O(shè)備清洗消毒記錄》，對設(shè)備的清洗消毒進(jìn)行記錄。 職責(zé)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及容器的清洗消毒。3 設(shè)備清洗消毒制度 目的本規(guī)程規(guī)定了生產(chǎn)所用設(shè)備、容器的清洗和消毒制度，規(guī)范車間生產(chǎn)線各工段班后的清洗作業(yè)，使清洗按一定要求、程序以保證生產(chǎn)所用設(shè)備和容器衛(wèi)生達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，從而確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)。并隨時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)監(jiān)督、檢查本廠的執(zhí)行情況，對違反規(guī)范的應(yīng)適當(dāng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。，每年至少進(jìn)行一次體格檢查，體檢不合格，一律不得從事本廠的生產(chǎn)操作工作。，不得攜帶家屬朋友等非工作人員進(jìn)入車間。 嚴(yán)禁在車間吃食物、吸煙、隨地吐痰。 應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，勤換衣服，勤剪指甲，勤理發(fā)，勤洗澡。⑨庫內(nèi)通風(fēng)性好，對于各類產(chǎn)品進(jìn)行分類、分型號、分批、分體積進(jìn)行堆放，堆放要整齊，并設(shè)有標(biāo)識牌，以防拿錯造成損失。⑦按規(guī)定成品庫設(shè)有墊襯物，使成品與地面至少10厘米，與墻壁至少30厘米，堆碼高度合理，不得踩踏堆碼，庫內(nèi)不放有礙衛(wèi)生的物品，同一庫內(nèi)不得存放可能造成相互污染的食品，保管員必須嚴(yán)格進(jìn)行出入庫登記，做到日清月結(jié)。⑤產(chǎn)品進(jìn)入灌裝車間后，用于灌裝食品的物料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并且保持清潔衛(wèi)生，不含有毒有害物質(zhì)，不易褪色，并有檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品，不能進(jìn)行灌裝，并將不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理，內(nèi)包裝使用前進(jìn)行臭氧或紫外線消毒處理。③原料、輔料、包裝物料儲存庫衛(wèi)生狀況良好，有相應(yīng)的門窗、擋鼠板等設(shè)施，確保各物料間衛(wèi)生達(dá)標(biāo)。 包裝、儲存與運(yùn)輸①原料、輔料、半成品、成品分別有各自存放倉庫，保證不相互交叉、相互污染。、消毒設(shè)施和廁所設(shè)施的衛(wèi)生保持情況：洗手間、消毒設(shè)施和廁所設(shè)施有沙門、沙窗、擋鼠板等進(jìn)行防蠅、防蟲、防鼠。③加工所需的設(shè)備設(shè)施全部是符合國家要求材料或其他能夠保證材料無毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗的設(shè)備設(shè)施，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量安全。 設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生情況①班前班后進(jìn)行衛(wèi)生清洗工作，專人負(fù)責(zé)檢查，并做好檢查記錄。食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)確定糾正措施，相關(guān)責(zé)任部門或人員確保措施實(shí)施。根據(jù)相關(guān)部門提供的糾正或糾正措施處理意見進(jìn)行評審。并記錄于《不合格品處理記錄表》。．現(xiàn)場操作人或監(jiān)控人在出現(xiàn)不合格后，應(yīng)盡快恢復(fù)現(xiàn)場控制，在不發(fā)生進(jìn)一步不合格的基礎(chǔ)上重新恢復(fù)生產(chǎn)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)處置不符合情況。：如出現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即作好標(biāo)示和隔離，等待品控人員協(xié)同生產(chǎn)部人員處理。、糾正，提出糾正和預(yù)防措施，進(jìn)行有效控制。：本公司通過檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、客戶走訪、客戶信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不符合。2 范 圍 。⑦有倉庫管理工作、安全貯存知識和經(jīng)驗(yàn)。⑤在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素的，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位的負(fù)責(zé)人報(bào)告。③在作業(yè)過程中，應(yīng)當(dāng)正確佩帶和使用勞動防護(hù)用品。①遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)和規(guī)章。 權(quán)力①遭遇強(qiáng)令指揮生產(chǎn)、非法添加非食用產(chǎn)品等行為時(shí)有拒絕的權(quán)利。④物資憑領(lǐng)料單出庫，記入分類臺帳，堅(jiān)持先入庫先發(fā)放原則，發(fā)放物資規(guī)格、品種、數(shù)量準(zhǔn)確，要求庫存物資安置有序，標(biāo)識清楚明確，避免錯用和誤用不同類型的產(chǎn)品；⑤要及時(shí)隔離任何可能對產(chǎn)品造成物理或化學(xué)污染的雜物；⑥做好產(chǎn)品標(biāo)識，保持產(chǎn)品質(zhì)量安全管理的可追溯性；①嚴(yán)格執(zhí)行公司食品倉庫管理制度，保障公司產(chǎn)品、包裝物的安全儲存；②對不符合要求的產(chǎn)品，沒有簽署處理意見時(shí)有權(quán)拒絕出庫；③對倉庫的保管原料、物資、產(chǎn)品、半成品的質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)；4 生產(chǎn)操作工人責(zé)任、權(quán)力和義務(wù) 責(zé)任①遵守紀(jì)律，服從安排，團(tuán)結(jié)互助、努力完成公司的生產(chǎn)任務(wù)；②努力學(xué)習(xí)技術(shù)理論，加強(qiáng)基本技能訓(xùn)練，樹立“食品質(zhì)量安全管理第一，下道工序是用戶，用戶至上，預(yù)防為主”思想，不斷提高本工序質(zhì)量安全管理；③嚴(yán)格按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件進(jìn)行操作生產(chǎn)。①掌握公司加工生產(chǎn)工藝技術(shù)和流程知識，樹立安全操作意識和質(zhì)量安全責(zé)任意識；②嚴(yán)格按照工藝流程操作，定期檢查工藝設(shè)備和流程，保障設(shè)備的政策運(yùn)行；③按照設(shè)備操作流程，定期對設(shè)備的保養(yǎng)、清洗、消毒，保障質(zhì)量安全；④在作業(yè)過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，安全生產(chǎn)和管理；⑤嚴(yán)格遵守個(gè)人衛(wèi)生制度，在作業(yè)過程中，應(yīng)當(dāng)正確佩帶和使用勞動防護(hù)用品；⑥保守公司生產(chǎn)技術(shù)秘密和商業(yè)機(jī)密； 采購員責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)①熟悉本企業(yè)所有原輔料、包裝物資、成品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、性能；②協(xié)助作好合格供方的選擇工作，認(rèn)真填寫采購文件；③確保采購物資的質(zhì)量，嚴(yán)格按照采購制度，防止不合格的物資的采購；④組織好職權(quán)范圍內(nèi)的采購合同的簽定和評審工作；⑤做好采購服務(wù)工作，認(rèn)真、及時(shí)和顧客溝通；①工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從安排；②有權(quán)對采購單位和個(gè)人進(jìn)行評價(jià)、訂制采購活動的權(quán)利；③熟悉各類物資設(shè)備的市場價(jià)格、供貨渠道和本企業(yè)供應(yīng)流程；④履行職權(quán)范圍內(nèi)的采購合同的簽定、評審工作；⑤對采購原料、包裝物資類型、數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)。⑤負(fù)責(zé)工藝改進(jìn)，協(xié)助生產(chǎn)班組對不合格項(xiàng)采取糾正措施及參加食品質(zhì)量安全管理攻關(guān)、質(zhì)量安全管理改進(jìn)。④遵照公司指令，妥善處理顧客投訴，力求公正、客觀；⑤牽頭組織有關(guān)部門對質(zhì)量事故的調(diào)查分析，提出處置建議，防范類似事故的再度發(fā)生；⑥確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量、品質(zhì)能夠滿足客戶的需求。④對不合格的原輔料、不合格產(chǎn)品有簽署不合格品的權(quán)利；⑤被強(qiáng)令更改或出具造假報(bào)告時(shí)有拒絕的權(quán)利。⑦定期對檢驗(yàn)工作的實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)、落實(shí)；對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行綜合評價(jià)，發(fā)現(xiàn)和分析生產(chǎn)過程中潛在或已出現(xiàn)的質(zhì)量問題，找出解決問題的方法和途徑。3 技術(shù)人員責(zé)任、權(quán)力和義務(wù) 質(zhì)量檢驗(yàn)員①結(jié)合公司質(zhì)量管理實(shí)際的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定原材料、外協(xié)件、工序產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)規(guī)范，明確檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)程序；②負(fù)責(zé)對原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保購進(jìn)原輔料符合技術(shù)要求，定期向相關(guān)負(fù)責(zé)人提供外購物品質(zhì)量工作報(bào)告；③負(fù)責(zé)對產(chǎn)品包裝材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保購進(jìn)包裝材料符合技術(shù)要求，定期向相關(guān)負(fù)責(zé)人提供外購物品質(zhì)量工作報(bào)告；④負(fù)責(zé)對半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，定期向相關(guān)負(fù)責(zé)人提供產(chǎn)品質(zhì)量工作報(bào)告；⑤負(fù)責(zé)對成品的檢驗(yàn)，按產(chǎn)品或崗位、項(xiàng)目填寫檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)原始記錄上應(yīng)有授權(quán)檢驗(yàn)人員簽名。③負(fù)責(zé)車間安全檢查，對設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境安全隱患及員工違章行為拿出改善方案義務(wù)；④負(fù)責(zé)事故調(diào)查、責(zé)任處理義務(wù)；⑤負(fù)責(zé)每月安全生產(chǎn)評比事宜，每月協(xié)助安委會負(fù)責(zé)人召開一次安全工作會議。對不予執(zhí)行正確指揮、不執(zhí)行工藝操作規(guī)范、故意違反公司規(guī)定及非法添加等行為的有建議總經(jīng)理開出，甚至移交司法機(jī)關(guān)處理的權(quán)力。⑥負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)管理工作及環(huán)保工作，對公司生產(chǎn)加工安全負(fù)總責(zé)。④全面掌握公司的生產(chǎn)加工工藝流程技術(shù)，科學(xué)的進(jìn)行生產(chǎn)加工崗位人員調(diào)配和生產(chǎn)協(xié)調(diào)。②負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)加工任務(wù)的安排、協(xié)調(diào)和調(diào)度，對公司生產(chǎn)任務(wù)負(fù)責(zé)。⑤具有食品質(zhì)量技術(shù)相關(guān)資格，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量安全管理培訓(xùn)；⑥保守公司工藝技術(shù)和商業(yè)秘密。⑥建立健全食品安全管理檔案，保存各種檢查記錄；①對本廠從業(yè)人員進(jìn)行健康管理，實(shí)施健康檢查，督促患有有礙食品安全疾病和病癥的人員調(diào)離相關(guān)崗位； ②發(fā)生食品安全事故時(shí)，協(xié)助本廠及時(shí)報(bào)告衛(wèi)生及質(zhì)量監(jiān)督管理部門，采取措施防止事態(tài)擴(kuò)大，配合監(jiān)管部門調(diào)查處理； ③負(fù)責(zé)對質(zhì)量檢驗(yàn)、檢測過程及結(jié)果的管理，負(fù)責(zé)對質(zhì)量考核的管理，負(fù)責(zé)對不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證工作； ④產(chǎn)品檢驗(yàn)合格，簽署合格產(chǎn)品出廠通知的權(quán)利。8電子商務(wù)部的職責(zé)、權(quán)限①負(fù)責(zé)淘寶、微信、微店等電子商務(wù)平臺的整體運(yùn)營與管理。 ③負(fù)責(zé)公司所屬單位、控股(參股)范圍內(nèi)的審計(jì)和監(jiān)督。 權(quán)限①有權(quán)對各部門經(jīng)營活動和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行反映和指導(dǎo)和監(jiān)督。④負(fù)責(zé)審查編制公司報(bào)表，負(fù)責(zé)公司報(bào)表分析，并編制分析報(bào)告，向主管經(jīng)理匯報(bào)。 ②負(fù)責(zé)資金籌措，為食品質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行提供資金保證。 權(quán)限①掌握公司產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；②對客戶評價(jià)、考核的權(quán)限； ③發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量食品安全問題時(shí)，有立即撤回的權(quán)利。④負(fù)責(zé)組織編制公司的年度銷售計(jì)劃并督促實(shí)施。②負(fù)責(zé)銷售績效考核與管理，制訂銷售量化目標(biāo)，負(fù)責(zé)營銷成本管理和制度管理。對客戶、員工組織考核和評定；對質(zhì)量安全管理體系評價(jià)。⑤負(fù)責(zé)收集顧客意見，負(fù)責(zé)與顧客溝通，作好顧客的滿意度調(diào)查。③制訂食品質(zhì)量安全人員培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，建立培訓(xùn)檔案。①負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動中有關(guān)宣傳、后勤服務(wù)工作。③負(fù)責(zé)調(diào)查物料市場，掌握物料價(jià)格、替代物料、市場供應(yīng)狀況等。④負(fù)責(zé)對產(chǎn)業(yè)化訂單生產(chǎn)原料的采購工作，按照國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求采購高質(zhì)量的原料。②負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和評定，建立合格供方檔案和名錄，負(fù)責(zé)采購文件的編制，負(fù)責(zé)與供方的協(xié)調(diào)。 權(quán)限①對不合格原料、原材料有權(quán)拒絕入庫；②對不合格產(chǎn)品有權(quán)拒絕出庫。⑦原料出庫前，倉庫管理員必須核查出庫單與實(shí)物是否吻合，不吻合可拒絕出庫，如不吻合出庫，倉庫管理人員承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)后果。⑤原料入庫后必須及時(shí)通知質(zhì)檢部門取樣作質(zhì)量鑒定。④貨物堆放按品種堆放，堆放結(jié)束后必須及時(shí)掛牌。每批原料進(jìn)庫前必須進(jìn)行抽查，抽查數(shù)量不得少于國家標(biāo)準(zhǔn)。4 倉儲部職責(zé)、權(quán)限①負(fù)責(zé)原料、輔料、包裝物資、產(chǎn)品的貯存、搬運(yùn)、標(biāo)識及管理，做到帳、物相符②倉庫必須保持清潔，無散播原料，貨物堆放整齊有序，上下貨物小心輕放；注意倉庫貨物的防潮、防鼠、防蛀、防盜、防火等安全工作。③保存歸檔技術(shù)、工藝質(zhì)量安全文件、記錄。⑤編制產(chǎn)品生產(chǎn)、加工過程中的技術(shù)、工藝和檢驗(yàn)文件。 ③負(fù)責(zé)企業(yè)檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量設(shè)備的歸口管理，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的控制、校準(zhǔn)和維護(hù)；對由于失職