【正文】 ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司 X X X X/QMS201512十二、生產(chǎn)過程管理制度1 目的對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。(包括采購合同)應包括擬采購物資信息，如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品技術(shù)要求等，必要時還包括設備、人員資格、質(zhì)量管理體系的要求；，主要原輔材料的標準，在與供方溝通前，應確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的；。（產(chǎn)品檢驗報告）。4 控制管理辦法，采用以下方式評價供方。、包裝材料等的采購驗證工作。ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司 X X X X/QMS201511十一、采購控制管理制度1 目的 確保外購物資符合規(guī)定要求，滿足本企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營運作的需要，使采購過程處于受控制狀態(tài)。文件的修改由原發(fā)布單位修改，并按原審批程序?qū)徟АＮ募捎脝挝黄匆舻谝蛔帜负臀募Q拼音或英文縮簡寫第一字母等方式進行標識，并采用A、B、C或3等方式進行版本標注，后增加發(fā)布實施年份。文件應發(fā)放到相應涉及部門，發(fā)放應進行登記，由接收人簽字。建立健全生產(chǎn)記錄、管理記錄、出入庫記錄、核查檢驗記錄、衛(wèi)生記錄等報辦公室備案并保存。部門工作文件：包括各種制度、規(guī)定、辦法，工藝規(guī)程流程，技術(shù)標準，檢驗規(guī)程，檢驗制度，部門食品質(zhì)量安全記錄文件等。ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司 X X X X/QMS201510十、文件管理制度各管理、技術(shù)文件必須分類保存，便于檢索，易于識別。7 設備、設施的衛(wèi)生管理①廠房與設施要有必要的防鼠、防蠅、防塵措施；②生產(chǎn)車間應具有良好的通風設施；③成品必須有專用庫房，不得與其它物品同庫存放、同車運輸；④直接接觸原料、半成品、成品的部件，必須以安全無毒的材料制成。③嚴重影響生產(chǎn)，繼續(xù)使用會引起危險、事故，且不能修復的。6 設備的報廢：具有下列情形之一者予以報廢①已超過規(guī)定使用年限的老舊設備，設備效能已達不到最低使用要求，不能修復者。③生產(chǎn)部編制大修計劃由總經(jīng)理批準后實施。5 設備、設施的維修①設備、設施的檢修應堅持“預防為主”的方針，推行以狀態(tài)監(jiān)測為基礎(chǔ)的全員預防維修技術(shù)，提高檢修水平，縮短檢修時間，降低檢修成本。②對連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題的設備、設施，認真檢查維修，分析原因，做好記錄。②生產(chǎn)部應加強設備日常保養(yǎng)和維修工作，定期對設備進行清潔、潤滑、調(diào)整。③設備安裝調(diào)試完畢，由生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、設備生產(chǎn)廠家共同進行驗收，運行效果達到出廠技術(shù)要求，并填寫驗收報告，驗收合格后辦理移交手續(xù)，形成的文件及出廠技術(shù)資料交檔案室保存。2 設備的選型、安裝、調(diào)試及驗收①大型或重要設備的選購由生技科根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)策劃的安排，組織設備部、質(zhì)檢科調(diào)查研究，進行技術(shù)、經(jīng)濟論證，定出最佳配置、采購方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。④食品生產(chǎn)設施、設備、工具和容器等加強維護保養(yǎng)，及時進行清洗、消毒。企業(yè)應記錄設備、設施運行情況。ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司 X X X X/QMS201509九、生產(chǎn)設備、設施管理制度1 設備、設施的管理總則①生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設備、設施的管理工作、日常維護保養(yǎng)和清洗消毒工作，并保存記錄，同時應建立和保存停產(chǎn)復產(chǎn)記錄及復產(chǎn)時生產(chǎn)設備、設施等安全控制記錄。，感官要保持光潔干凈，不得沾染肉眼可見物。，必須注意可用于食品消毒字樣，并注意失效期，不得使用失效的消毒劑。，應首先經(jīng)過清洗再使用消毒液進行消毒，小的生產(chǎn)設備應全部浸泡在液體中，浸泡時間5分鐘以上。，再用清水重復沖洗，清洗完后再進行消毒。《設備清洗消毒記錄》，對設備的清洗消毒進行記錄。 職責生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)設備及容器的清洗消毒。3 設備清洗消毒制度 目的本規(guī)程規(guī)定了生產(chǎn)所用設備、容器的清洗和消毒制度，規(guī)范車間生產(chǎn)線各工段班后的清洗作業(yè)，使清洗按一定要求、程序以保證生產(chǎn)所用設備和容器衛(wèi)生達到標準，從而確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量達標。并隨時向主管領(lǐng)導匯報監(jiān)督、檢查本廠的執(zhí)行情況，對違反規(guī)范的應適當進行經(jīng)濟處罰。，每年至少進行一次體格檢查，體檢不合格，一律不得從事本廠的生產(chǎn)操作工作。，不得攜帶家屬朋友等非工作人員進入車間。 嚴禁在車間吃食物、吸煙、隨地吐痰。 應保持良好的個人衛(wèi)生，勤換衣服，勤剪指甲，勤理發(fā)，勤洗澡。⑨庫內(nèi)通風性好，對于各類產(chǎn)品進行分類、分型號、分批、分體積進行堆放，堆放要整齊，并設有標識牌，以防拿錯造成損失。⑦按規(guī)定成品庫設有墊襯物，使成品與地面至少10厘米，與墻壁至少30厘米，堆碼高度合理，不得踩踏堆碼，庫內(nèi)不放有礙衛(wèi)生的物品，同一庫內(nèi)不得存放可能造成相互污染的食品，保管員必須嚴格進行出入庫登記，做到日清月結(jié)。⑤產(chǎn)品進入灌裝車間后，用于灌裝食品的物料必須符合衛(wèi)生標準并且保持清潔衛(wèi)生，不含有毒有害物質(zhì)，不易褪色，并有檢驗人員進行檢驗，不達標產(chǎn)品，不能進行灌裝，并將不合格產(chǎn)品進行處理，內(nèi)包裝使用前進行臭氧或紫外線消毒處理。③原料、輔料、包裝物料儲存庫衛(wèi)生狀況良好，有相應的門窗、擋鼠板等設施，確保各物料間衛(wèi)生達標。 包裝、儲存與運輸①原料、輔料、半成品、成品分別有各自存放倉庫，保證不相互交叉、相互污染。、消毒設施和廁所設施的衛(wèi)生保持情況：洗手間、消毒設施和廁所設施有沙門、沙窗、擋鼠板等進行防蠅、防蟲、防鼠。③加工所需的設備設施全部是符合國家要求材料或其他能夠保證材料無毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗的設備設施，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量安全。 設備設施衛(wèi)生情況①班前班后進行衛(wèi)生清洗工作，專人負責檢查，并做好檢查記錄。食品安全領(lǐng)導小組負責確定糾正措施，相關(guān)責任部門或人員確保措施實施。根據(jù)相關(guān)部門提供的糾正或糾正措施處理意見進行評審。并記錄于《不合格品處理記錄表》。．現(xiàn)場操作人或監(jiān)控人在出現(xiàn)不合格后，應盡快恢復現(xiàn)場控制，在不發(fā)生進一步不合格的基礎(chǔ)上重新恢復生產(chǎn)。 質(zhì)檢部負責處置不符合情況。：如出現(xiàn)不合格品，應立即作好標示和隔離，等待品控人員協(xié)同生產(chǎn)部人員處理。、糾正，提出糾正和預防措施，進行有效控制。：本公司通過檢查、考核、檢驗、驗證、審核、客戶走訪、客戶信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不符合。2 范 圍 。⑦有倉庫管理工作、安全貯存知識和經(jīng)驗。⑤在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素的，應當立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位的負責人報告。③在作業(yè)過程中，應當正確佩帶和使用勞動防護用品。①遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)和規(guī)章。 權(quán)力①遭遇強令指揮生產(chǎn)、非法添加非食用產(chǎn)品等行為時有拒絕的權(quán)利。④物資憑領(lǐng)料單出庫，記入分類臺帳，堅持先入庫先發(fā)放原則，發(fā)放物資規(guī)格、品種、數(shù)量準確，要求庫存物資安置有序，標識清楚明確，避免錯用和誤用不同類型的產(chǎn)品；⑤要及時隔離任何可能對產(chǎn)品造成物理或化學污染的雜物；⑥做好產(chǎn)品標識，保持產(chǎn)品質(zhì)量安全管理的可追溯性；①嚴格執(zhí)行公司食品倉庫管理制度，保障公司產(chǎn)品、包裝物的安全儲存；②對不符合要求的產(chǎn)品，沒有簽署處理意見時有權(quán)拒絕出庫；③對倉庫的保管原料、物資、產(chǎn)品、半成品的質(zhì)量、數(shù)量負責；4 生產(chǎn)操作工人責任、權(quán)力和義務 責任①遵守紀律，服從安排，團結(jié)互助、努力完成公司的生產(chǎn)任務；②努力學習技術(shù)理論，加強基本技能訓練，樹立“食品質(zhì)量安全管理第一，下道工序是用戶，用戶至上，預防為主”思想，不斷提高本工序質(zhì)量安全管理；③嚴格按技術(shù)標準、工藝文件進行操作生產(chǎn)。①掌握公司加工生產(chǎn)工藝技術(shù)和流程知識，樹立安全操作意識和質(zhì)量安全責任意識；②嚴格按照工藝流程操作，定期檢查工藝設備和流程，保障設備的政策運行；③按照設備操作流程，定期對設備的保養(yǎng)、清洗、消毒，保障質(zhì)量安全；④在作業(yè)過程中，應當嚴格遵守本公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，安全生產(chǎn)和管理；⑤嚴格遵守個人衛(wèi)生制度，在作業(yè)過程中，應當正確佩帶和使用勞動防護用品；⑥保守公司生產(chǎn)技術(shù)秘密和商業(yè)機密； 采購員責任、權(quán)力和義務①熟悉本企業(yè)所有原輔料、包裝物資、成品的技術(shù)標準、性能；②協(xié)助作好合格供方的選擇工作，認真填寫采購文件；③確保采購物資的質(zhì)量，嚴格按照采購制度，防止不合格的物資的采購；④組織好職權(quán)范圍內(nèi)的采購合同的簽定和評審工作；⑤做好采購服務工作，認真、及時和顧客溝通；①工作認真負責，服從安排；②有權(quán)對采購單位和個人進行評價、訂制采購活動的權(quán)利；③熟悉各類物資設備的市場價格、供貨渠道和本企業(yè)供應流程；④履行職權(quán)范圍內(nèi)的采購合同的簽定、評審工作；⑤對采購原料、包裝物資類型、數(shù)量、質(zhì)量負責。⑤負責工藝改進，協(xié)助生產(chǎn)班組對不合格項采取糾正措施及參加食品質(zhì)量安全管理攻關(guān)、質(zhì)量安全管理改進。④遵照公司指令，妥善處理顧客投訴，力求公正、客觀；⑤牽頭組織有關(guān)部門對質(zhì)量事故的調(diào)查分析，提出處置建議，防范類似事故的再度發(fā)生；⑥確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量、品質(zhì)能夠滿足客戶的需求。④對不合格的原輔料、不合格產(chǎn)品有簽署不合格品的權(quán)利；⑤被強令更改或出具造假報告時有拒絕的權(quán)利。⑦定期對檢驗工作的實施情況進行總結(jié)、落實；對產(chǎn)品質(zhì)量進行綜合評價，發(fā)現(xiàn)和分析生產(chǎn)過程中潛在或已出現(xiàn)的質(zhì)量問題，找出解決問題的方法和途徑。3 技術(shù)人員責任、權(quán)力和義務 質(zhì)量檢驗員①結(jié)合公司質(zhì)量管理實際的產(chǎn)品質(zhì)量標準，制定原材料、外協(xié)件、工序產(chǎn)品、成品檢驗規(guī)范，明確檢驗方式、檢驗程序；②負責對原輔材料進行檢驗，確保購進原輔料符合技術(shù)要求，定期向相關(guān)負責人提供外購物品質(zhì)量工作報告；③負責對產(chǎn)品包裝材料進行檢驗，確保購進包裝材料符合技術(shù)要求，定期向相關(guān)負責人提供外購物品質(zhì)量工作報告；④負責對半成品進行檢驗，定期向相關(guān)負責人提供產(chǎn)品質(zhì)量工作報告；⑤負責對成品的檢驗，按產(chǎn)品或崗位、項目填寫檢驗記錄，檢驗原始記錄上應有授權(quán)檢驗人員簽名。③負責車間安全檢查，對設備設施、工作環(huán)境安全隱患及員工違章行為拿出改善方案義務；④負責事故調(diào)查、責任處理義務；⑤負責每月安全生產(chǎn)評比事宜，每月協(xié)助安委會負責人召開一次安全工作會議。對不予執(zhí)行正確指揮、不執(zhí)行工藝操作規(guī)范、故意違反公司規(guī)定及非法添加等行為的有建議總經(jīng)理開出，甚至移交司法機關(guān)處理的權(quán)力。⑥負責公司的安全生產(chǎn)管理工作及環(huán)保工作，對公司生產(chǎn)加工安全負總責。④全面掌握公司的生產(chǎn)加工工藝流程技術(shù)，科學的進行生產(chǎn)加工崗位人員調(diào)配和生產(chǎn)協(xié)調(diào)。②負責公司產(chǎn)品的生產(chǎn)加工任務的安排、協(xié)調(diào)和調(diào)度，對公司生產(chǎn)任務負責。⑤具有食品質(zhì)量技術(shù)相關(guān)資格，負責對產(chǎn)品質(zhì)量安全管理培訓；⑥保守公司工藝技術(shù)和商業(yè)秘密。⑥建立健全食品安全管理檔案，保存各種檢查記錄；①對本廠從業(yè)人員進行健康管理，實施健康檢查，督促患有有礙食品安全疾病和病癥的人員調(diào)離相關(guān)崗位； ②發(fā)生食品安全事故時，協(xié)助本廠及時報告衛(wèi)生及質(zhì)量監(jiān)督管理部門，采取措施防止事態(tài)擴大，配合監(jiān)管部門調(diào)查處理； ③負責對質(zhì)量檢驗、檢測過程及結(jié)果的管理，負責對質(zhì)量考核的管理，負責對不合格項的跟蹤驗證工作； ④產(chǎn)品檢驗合格，簽署合格產(chǎn)品出廠通知的權(quán)利。8電子商務部的職責、權(quán)限①負責淘寶、微信、微店等電子商務平臺的整體運營與管理。 ③負責公司所屬單位、控股(參股)范圍內(nèi)的審計和監(jiān)督。 權(quán)限①有權(quán)對各部門經(jīng)營活動和財務收支進行反映和指導和監(jiān)督。④負責審查編制公司報表，負責公司報表分析，并編制分析報告，向主管經(jīng)理匯報。 ②負責資金籌措，為食品質(zhì)量安全管理體系運行提供資金保證。 權(quán)限①掌握公司產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的相關(guān)法律法規(guī)、標準；②對客戶評價、考核的權(quán)限； ③發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量食品安全問題時，有立即撤回的權(quán)利。④負責組織編制公司的年度銷售計劃并督促實施。②負責銷售績效考核與管理，制訂銷售量化目標，負責營銷成本管理和制度管理。對客戶、員工組織考核和評定；對質(zhì)量安全管理體系評價。⑤負責收集顧客意見，負責與顧客溝通，作好顧客的滿意度調(diào)查。③制訂食品質(zhì)量安全人員培訓工作，制定培訓計劃并組織實施，建立培訓檔案。①負責產(chǎn)品包裝設計工作，負責質(zhì)量管理活動中有關(guān)宣傳、后勤服務工作。③負責調(diào)查物料市場，掌握物料價格、替代物料、市場供應狀況等。④負責對產(chǎn)業(yè)化訂單生產(chǎn)原料的采購工作，按照國家質(zhì)量標準要求采購高質(zhì)量的原料。②負責組織對供方的選擇和評定，建立合格供方檔案和名錄，負責采購文件的編制，負責與供方的協(xié)調(diào)。 權(quán)限①對不合格原料、原材料有權(quán)拒絕入庫；②對不合格產(chǎn)品有權(quán)拒絕出庫。⑦原料出庫前，倉庫管理員必須核查出庫單與實物是否吻合，不吻合可拒絕出庫，如不吻合出庫，倉庫管理人員承擔一切經(jīng)濟后果。⑤原料入庫后必須及時通知質(zhì)檢部門取樣作質(zhì)量鑒定。④貨物堆放按品種堆放，堆放結(jié)束后必須及時掛牌。每批原料進庫前必須進行抽查，抽查數(shù)量不得少于國家標準。4 倉儲部職責、權(quán)限①負責原料、輔料、包裝物資、產(chǎn)品的貯存、搬運、標識及管理，做到帳、物相符②倉庫必須保持清潔，無散播原料，貨物堆放整齊有序，上下貨物小心輕放；注意倉庫貨物的防潮、防鼠、防蛀、防盜、防火等安全工作。③保存歸檔技術(shù)、工藝質(zhì)量安全文件、記錄。⑤編制產(chǎn)品生產(chǎn)、加工過程中的技術(shù)、工藝和檢驗文件。 ③負責企業(yè)檢驗設備、計量設備的歸口管理，負責檢驗設備的控制、校準和維護；對由于失職