【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 一管理 制度，確保文件的使用場(chǎng)所獲得并使用其有效版本； c)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門（人員）對(duì)有關(guān)部門的文件管理情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)，確保文件受控。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的審批 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件發(fā)布前的審核。 品管部負(fù)責(zé)技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)信息的收集及發(fā)布，并制定管理辦法，確保技術(shù)文件的有效性。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制，確保使用有效版本的文件。 工作程序 受控文件的分類 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量手冊(cè)、程序文 件、合同文件、部門文件和有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。 外來文件 技術(shù)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等文件。 外部相關(guān)單位的與質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件，包括適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)。 外來文件的收集，由各部門按相關(guān)職能進(jìn)行收集、保管，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件；品管部負(fù)責(zé)收集檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程；業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集法律、法規(guī)等文件。 受控文件的編制和審批 a)《質(zhì)量手冊(cè)》由行政部編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； b)程序文件由歸口部門編制，相關(guān)職 能部門討論修改，行政部匯總后交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； c)部門所需文件由本部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的編號(hào)規(guī)定 編碼： TFY/QS920xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 9 文件管理制度 版本 A 修訂 0 本公司文件（非標(biāo)準(zhǔn)）或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)按以下示例編號(hào)。 QS—— 食品質(zhì)量安全手冊(cè)。 TFY—— 公司代號(hào)，代表“海南天福源有機(jī)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司”。 20xx—— 文件發(fā)布年號(hào)。 說明 納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)范圍的文件， 其編號(hào)冠以“ Q”標(biāo)識(shí)，例如質(zhì)量手冊(cè)、程序文 件的編號(hào)，未納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)范圍的文件不用。 記錄表格編號(hào)（僅用于質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)記錄） a)編號(hào)規(guī)則： B+產(chǎn)生該記錄的標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) +流水號(hào)；例如： （人員培訓(xùn)有關(guān)記錄）； （產(chǎn)品檢驗(yàn)有關(guān)記錄） b)含義： B代表代號(hào)， B62 824 為體系標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)，即標(biāo)準(zhǔn)之 ， 節(jié)中的記錄表；流水號(hào)從 1 開始，前加一小點(diǎn)隔開。 受控文件的標(biāo)識(shí) 本公司的質(zhì)量管理體系文件有“受控”和“非受控”之區(qū)別 a)“受控”文件必須對(duì)其更改（包括劃改、換頁(yè)、改版）進(jìn)行跟蹤管理，確保其起作用的場(chǎng)所使用有效版本； b)失控、作廢的受控文件必須收回銷毀，若留用必須經(jīng)過該文件控制部門批準(zhǔn)，有紅色“作廢，僅參考”明顯標(biāo)識(shí)，防止無用； c)“受控”文件由其主管部門負(fù)責(zé)按 和 規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)； d)“非受控”文件可不予標(biāo)識(shí)，例如為證實(shí)目的而發(fā)給用戶質(zhì)量手冊(cè)。 現(xiàn)場(chǎng)使用（包括提供供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)）的質(zhì)量手冊(cè)的程序文件必須受控，由行政部控制，其受控標(biāo)識(shí)為：封面或“批準(zhǔn)頁(yè)”蓋有紅色“受控”印章 ，并有“控制編號(hào)”。 質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、管理制度、操作規(guī)程、各種規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集等，由其主管部門負(fù)責(zé)控制，有編號(hào)和發(fā)放清單，其更改為遵守本程序。 文件的發(fā)放 a)需要印發(fā)的文件和資料，由其控制部門確定發(fā)放范圍，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，按計(jì)劃份數(shù)印制，發(fā)放時(shí)填寫《文件發(fā)放登記表》，并由接受部門簽收； b)接收外來文件，由接受部門資料員編號(hào)登記，記入《收文登記本》（部門自備）；外來文件需要復(fù)制、轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)，按上述規(guī)定； c)文件的主管部門編制一份“ 受控文件清單”，表明受控文件的數(shù)量和分布，以防失控； d)持有受控文件的人員，因工作調(diào)動(dòng)或其他原因離開原工作崗位的，本部門資料員應(yīng)收回其持有的受控文件。 文件的修改 修改的權(quán)限 a)文件的修改權(quán)限同 條規(guī)定； b)文件修改前，由要求更改的部門填寫《文件修改申請(qǐng)表》，說明更改原因 及內(nèi)容，交文件歸口部門批準(zhǔn)，經(jīng)其同意后，由其填寫《文件修改通知單》并編號(hào)，按發(fā)放 范圍印制相應(yīng)份數(shù)發(fā)放，原件存檔； c)若指定非主管部門進(jìn)行修改時(shí)，此審批部門應(yīng)了解文件的有關(guān)背景材料，進(jìn)行修改評(píng)審后決定是否批準(zhǔn)修改。 修改方式之一：劃改 編碼： TFY/QS920xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 9 文件管理制度 版本 A 修訂 0 a)更改內(nèi)容簡(jiǎn)單或少量更改，可以在原處劃改； b)被修改文件的持有人，按 款“文件修改通知單”要求，將有關(guān)文件中不適用部分劃上兩條平行線段，同時(shí)加上更改后新的內(nèi)容。 修改方式之二：換頁(yè) a)改動(dòng)內(nèi)容多，劃改影響文件清晰時(shí)，采用換頁(yè)處理； b)主管部門按“文件修改通知單”要求將有關(guān)頁(yè)重新打?。? c)換頁(yè)后的文件在其上方“版頁(yè)狀態(tài)”檔中記入換頁(yè)信息，并記錄換頁(yè)后文件的實(shí)施日期。 d)換頁(yè)文件按歷次有效劃改后的內(nèi)容打印，并刪去劃改記錄； e)主管部門將換頁(yè)文件復(fù)制發(fā)放給有關(guān)人員，并收回原來作廢文件并記錄； f)作廢文件除 12 份存檔外（蓋“作廢、存檔”印章），其余統(tǒng)一銷毀。 質(zhì)量手冊(cè)的劃改和換頁(yè)信息由實(shí)施更改人員在手冊(cè)“附錄 F”中登記。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的換版 a)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的版次標(biāo)識(shí)以英文字母（大寫） ABC表示；其他需要標(biāo)明 版次的文件可參照實(shí)行或另行規(guī)定。 有下列情況之一，應(yīng)更換文件： —— 經(jīng)多次更改，已影響其清晰度和有效實(shí)施； —— 文件有較大幅度的增刪； —— 質(zhì)量方針、目標(biāo)或組織機(jī)構(gòu)變化引起文件有較大范圍的修改； —— 經(jīng)全面修訂等。 b)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的換版由質(zhì)量負(fù)責(zé)人征得總經(jīng)理同意決定，并組織實(shí)施，其他文件換版由分管領(lǐng)導(dǎo)決定； c)換版文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改控制按本程序執(zhí)行，換版后，應(yīng)在文件封面左上角和每頁(yè)文件左上角“版頁(yè)”標(biāo)記中加入換版信息。如 A/0或 A/1 換版 后為B/0，記錄換版文件實(shí)施日期； d)換版文件發(fā)放同時(shí)，收回被換下的作廢文件，發(fā)放、回收都要記錄。 e)作廢文件除 12 份存檔外（蓋作廢章），其余由主管部門統(tǒng)一銷毀。 文件的更換和保護(hù) 當(dāng)持有人的文件破損影響使用時(shí)，可到文件受控部門辦理更換手續(xù)，新文件仍沿用原發(fā)放控制號(hào)；破損文件由資料員銷毀，或加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)后，作再生紙張使用。 當(dāng)持有人所持文件丟失后，應(yīng)提出申請(qǐng)，經(jīng)原發(fā)放部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能補(bǔ) 編碼： TFY/QS920xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 9 文件 管理制度 版本 A 修訂 0 發(fā)；補(bǔ)發(fā)文件給予新的發(fā)放控制號(hào)，同時(shí)注明丟失文件的發(fā)放控制號(hào)作廢，必要時(shí)通知有關(guān)部門。 文件的復(fù)制和借閱 各部門編制的文件打印稿（從微機(jī)內(nèi)輸出的原件），經(jīng)校對(duì)后由主管部門存檔，默認(rèn)控制號(hào)為“ 00”，但實(shí)際上不編號(hào)，不作任何標(biāo)識(shí)，專用于復(fù)印文件。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件除打印稿（原件）存檔外，主管部門要另行拷貝歸檔。文件發(fā)生更改時(shí)，存檔的打印稿和拷貝同時(shí)更換。 文件的復(fù)制應(yīng)通過其主管部門利用原件復(fù)制，不要用現(xiàn)場(chǎng)使用的受控文件來復(fù)制文件，防止 文件失控。當(dāng)需要利用拷貝復(fù)制文件時(shí)，其主管部門要對(duì)拷貝的內(nèi)容認(rèn)真審核，確認(rèn)無誤后才能復(fù)制。 需借閱文件的人員，應(yīng)填寫《借閱文件登記表》，經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人同意后方可借閱。 受控印章的管理“受控”、“作廢”、“僅供參考”、“存檔”等受控標(biāo)識(shí)印章，由業(yè)務(wù)部統(tǒng)一保管、使用。 文件的存檔和銷毀 存檔 責(zé)任部門資料員負(fù)責(zé)對(duì)本部門留存的每盒（袋、夾）受控文件和資料編制目錄單獨(dú)存放，編制《部門受控文件清單》。 銷毀 a)新版文件發(fā)布后，要收回被替換的 舊版文件，除保留 12份存檔外（蓋上“作廢”、“存檔”印），其余文件由主管部門填寫《文件銷毀報(bào)告》，經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 b)失效或失控文件，如有必要存檔（由主管部門確定），按上款辦理，若無必要，則全部銷毀。 質(zhì)量記錄 a)文件更改一覽表（ ） b)文件發(fā)放登記表（ ） c)文件更改通知單（ ） d)文件銷毀報(bào)告（ ） e)文件資料借閱登記表（ ） f)受控文件目錄（ ） 編碼： TFY/QS1020xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 10 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 版本 A 修訂 0 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 企業(yè)應(yīng)具備《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》所規(guī)定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。 企業(yè)明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)注要求，并經(jīng)過當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案。 存檔 受控 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的主管部門為行政部，管理辦法詳見《文件管理制度》。 企業(yè)應(yīng)具備跟企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)文本。 相關(guān)記錄 編碼： TFY/QS1120xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 11 衛(wèi)生安全管理 制度 版本 A 修訂 0 工作人員的基本衛(wèi)生安全管理制度 工作人員必須身體健康 ,無傳染病 ,具有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德。 工作人員必須講究衛(wèi)生 ,在工作時(shí)間應(yīng)做到不戴金銀手飾、不抹脂粉 ,不隨地吐痰 ,不吸煙、不喝酒、不吃零食。 凡進(jìn)入生產(chǎn)車間的人員，必須按規(guī)定經(jīng)消毒通道更換工作套服和洗手消毒。工作衣每周清洗一次，每日下班后掛在更衣間用紫外線照射消毒。 生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、檢驗(yàn)室非生產(chǎn)操作人員、非本公司管理人員不得入內(nèi) . 生產(chǎn)操作人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查 ,執(zhí)有效期內(nèi)的《健康證 》上崗。 生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生安全管理制度 茶葉的生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù) ,必須達(dá)到相關(guān)的規(guī)定要求。 本公司生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)的周邊環(huán)境必須整潔衛(wèi)生 ,無異味 ,不得有垃圾堆、臭水溝、叢生雜草等滋生病蟲或污染源，不得塵土飛揚(yáng)。 生產(chǎn)車間的走道、生產(chǎn)操作間室內(nèi)每日收工時(shí)應(yīng)打掃衛(wèi)生，使之達(dá)到無生產(chǎn)存留垃圾，地面及排水溝無積水，經(jīng)常保持區(qū)域內(nèi)無異味、無蚊蟲、無老鼠、無蜘蛛網(wǎng)，設(shè)施表面無灰塵、無油污的良好狀態(tài)。每半月一次衛(wèi)生大掃除，清出的地灰茶作肥料倒入茶地。 車間內(nèi)通風(fēng)良好 ,門窗完整 ,做到上班開、下班 關(guān) ,晴天開、雨天關(guān)。 車間的生產(chǎn)加工設(shè)備上空、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的照明燈具 ,必須有防護(hù)措施。 車間、倉(cāng)庫(kù)必須做好防鼠、防潮、防盜、防火工作，防火設(shè)備及防火路線必須符合有關(guān)規(guī)定。 本公司配備專業(yè)機(jī)械設(shè)備維修人員 ,維修人員按《設(shè)備維修制度》進(jìn)行操作 ,必須保證維修后的正常使用和場(chǎng)面的清潔衛(wèi)生。 生產(chǎn)場(chǎng)所使用與產(chǎn)品接觸的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施（攤青臺(tái)面紗網(wǎng)、輸送帶、攤涼表面、揉捻機(jī)工作面）表面、生產(chǎn)容器（匾、盆、桶），每班生產(chǎn)工作前由生產(chǎn) 編碼： TFY/QS1120xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 11 衛(wèi)生安全 管理制度 版本 A 修訂 0 操作人員檢查其干凈程度，如不干凈，用清水清洗干凈并擦干，并對(duì)其進(jìn)行 紫外線消毒 30 分鐘后，方可投入生產(chǎn)或開機(jī)烘干。各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開燈半小時(shí)進(jìn)行殺菌。不同性質(zhì)的茶葉必須分開加工。各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開燈半小時(shí)進(jìn)行殺菌。 茶葉加工后 ,應(yīng)及時(shí)包裝入庫(kù) .禁止長(zhǎng)時(shí)間將茶葉裸露于空氣中。 運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生安全管理規(guī)定 運(yùn)輸車輛必須安全、衛(wèi)生、無異味 .在裝運(yùn)前要全面檢查車輛的性能 . 禁止其他單位的物品混裝 ,裝卸要注意包裝的完好 ,車輛要配備防雨水、防風(fēng)暴的用 具。 車輛調(diào)度人員應(yīng)做好運(yùn)輸記錄。 產(chǎn)品裝運(yùn)時(shí) ,保管員與押運(yùn)人應(yīng)核對(duì)清楚調(diào)撥數(shù)量、等級(jí)、件數(shù)、單件重量、尾件重量、包裝物等情況。 運(yùn)裝途中 ,出現(xiàn)特殊情況 ,應(yīng)妥善處理并及時(shí)聯(lián)系 ,詳情報(bào)告。 相關(guān)記錄 《設(shè)備、工器具清理消毒登記表》 《紫外線燈消毒記錄表》 《生產(chǎn)場(chǎng)地清理消毒登記表》 目的 為了保證產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠，應(yīng)對(duì)其生產(chǎn)原材料和包裝材料的采 購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行有效控制。 范圍 適用于生產(chǎn)原材料和包裝材料的選擇采購(gòu)、質(zhì)量驗(yàn)證和運(yùn)輸?shù)冗^程的控制。 控制流程 編碼： TFY/QS1220xx 有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 12 采購(gòu)管理制度 版本 A 修訂 0 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)原材料和包裝材料需求申請(qǐng)及對(duì)其使用的評(píng)價(jià)。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃、選擇供應(yīng)商、進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證、訂購(gòu)貨物和做好采購(gòu)物品的運(yùn)輸工作。 品管部參與采購(gòu)物品的質(zhì)量驗(yàn)證，對(duì)購(gòu)入原材料和包裝材料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄》和《月采購(gòu)計(jì)劃》。 程序 采購(gòu)物資分類 生 產(chǎn)