【文章內(nèi)容簡介】 及時了觖和解決采購物資在使用中的問題 4．資格要求 41 高中或以上學歷 四倉庫保管員 1．職責 11 熟知所保管物資產(chǎn)品的性能用途及維護保養(yǎng)等 基本知識 12 除負責物資進庫的點檢入庫外發(fā)現(xiàn)數(shù)量質(zhì)量不符或有損壞缺件等應及時報告主管部門或采購經(jīng)辦人員進行處理保證庫存物資符合質(zhì)量標準 13 負責在庫物資按類別型號規(guī)格等分區(qū)定置整齊存放符合庫管要求對貴重物資要專門存放嚴格控制 14 負責對所管物資的維護保養(yǎng)做到有檢查有記錄保證所管物資不銹蝕變質(zhì)損壞 15 堅持日清點月盤點制度對出庫物資要認真復對品種規(guī)格數(shù)量并及時記帳 16 負責做好庫存物資的標識工作 2．職權 21 有權拒絕不合格物資或未經(jīng)檢驗合格的物資入庫 22 有權拒絕發(fā)放不符合領用出庫手續(xù)規(guī)定的物資 3．內(nèi)部溝通 31 及時向部門領導匯報庫存物資的質(zhì)量狀況及庫存量 32 在倉貯管理工作中涉及到本單位有關部門和人員的問題要及時通報協(xié)商解決 4．資格要求 41 高中或以上學歷 五生產(chǎn)操作人員 一關鍵崗位操作工人 一職責 1 嚴格遵守工藝紀律按操作規(guī)程要求進行操作對本工序的質(zhì)量負責 2 參加本公司組織的質(zhì)量管理專業(yè)技術和崗位技能培訓認真學習本崗位技術業(yè)務知識熟悉工藝和操作規(guī)程要求能正確熟練地操作設備和維護設備 3 做好生產(chǎn)過程的 各種記錄發(fā)現(xiàn)問題及時報告 4 遵守衛(wèi)生規(guī)范要求做好本崗位的清潔衛(wèi)生清洗消毒工作保持個人和環(huán)境衛(wèi)生 二權力義務 結合自己的業(yè)務經(jīng)常深入生產(chǎn)實際了解情況掌握第一手資料及時向領導反映情況提出個人意見協(xié)助領導解決問題 三內(nèi)部溝通 及時向班組長匯報本崗位生產(chǎn)運行情況 四能力要求 1 崗位專業(yè)知識要求接受過熟悉具有以上文化程度 1 嚴格遵守工藝紀律按操作規(guī)程要求進行操作對本工序的質(zhì)量負責 2 參加本公司組織的質(zhì)量管理專業(yè)技術和崗位技能培訓認真學習本崗位技術業(yè)務知識熟悉工藝和操作規(guī)程要求能正確熟練地操作設備和維護設備 3 做好生產(chǎn)過程的各種記錄發(fā)現(xiàn)問題及時報告 4 遵守衛(wèi)生規(guī)范要求做好本崗位的清潔衛(wèi)生清洗消毒工作保持個人和環(huán)境衛(wèi)生 二權力義務 結合自己的業(yè)務經(jīng)常深入生產(chǎn)實際了解情況掌握第一手資料及時向領導反映情況提出個人意見協(xié)助領導解決問題 三內(nèi)部溝通 及時向班組長匯報本崗位生產(chǎn)運行情況 四能力要求 1 崗位專業(yè)知識要求接受過熟悉 5． 1 糾正措施 施控制范圍 a 采購的原材料輔料及生產(chǎn)的半成品或成品出現(xiàn)不合格時 b 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)各種異常狀態(tài)或發(fā)生重大生產(chǎn)事故時 c 銷售過程中和售后服務發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量問題 及顧客抱怨 d 環(huán)境安全檢測指標不符合要求或發(fā)生重大環(huán)境污染或環(huán)境職業(yè)健康安全事故 e 食品安全食品鏈各類組織要求結果分析 f 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項及管理評審時提出的較大的問題 g其它不符合公司管理方針目標或體系文件要求的情況 h相關方的投訴 不合格信息的收集和評審 各部門負責收集本部門的不合格信息 信息的評審與傳遞 各部門要對收集到的不合格信息進行評審確定信息類別明確責任 合格原因制定措施并組織實施 a 各部門要針對不合格事實原因進行分析制定相應的糾正措施落實完成時間責任技術目標指標實 施方案等并組織實施 b 糾正措施的制定應與不合格的影響程度一致確保不合格的再發(fā)生 c 責任部門按計劃實施糾正措施糾正措施完成后由本部門領導對其實施效果進行檢查并將實施的情況和過程的效果記錄在《糾正措施表》中 施的跟蹤驗證 A 品管部根據(jù)上報的糾正措施完成情況組織有關部門和人員對糾正措施的落實進行跟蹤檢查并對其有效性進行驗證 b 必要時到出現(xiàn)不合格事實的場所進行驗證 c 如糾正措施無效或效果不佳則責成責任部門重新制定措施并實施 5． 2 預防措施 施控制范圍 a 采購的原材料輔料及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 的定期分析結果 b 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患及影響生產(chǎn)和質(zhì)量的潛在問題 c 生產(chǎn)過程中機電儀運行狀態(tài)的波動情況及安全隱患 d 銷售前中后和市場質(zhì)量信息反饋分析結果 e 環(huán)境安全指標檢測結果的分析 f 食品安全食品鏈各類組織要求結果分析 h內(nèi)部審核與管理評審提出的潛在問題的分析結果 合格信息的收集和傳遞 a 潛在不合格信息的收集 各職能部門在日常體系運作的檢查和監(jiān)督過程中及時收集分析本部門轄區(qū)范圍內(nèi)的信息以便及時了解體系運行的有效性過程產(chǎn)品環(huán)境趨勢及顧客要求和期望及時發(fā)現(xiàn)潛在的不合格 b 潛在不合格信息 的評審與傳遞 各部門要對發(fā)現(xiàn)和收集到的潛在不合格進行評審確定類別明確責任 在不合格原因制定措施并組織實施 a 發(fā)現(xiàn)潛在的不合格事實時由品管部或責任部門組織有關人員進行原因分析制定預防措施填寫記錄報品管部確認后由責任部門負責實施 b 預防措施的制定應與潛在不合格的影響程度一致應權衡風險利益和成本以確定適宜的預防措施避免造成浪費或產(chǎn)生其它產(chǎn)品質(zhì)量服務或環(huán)境安全影響的不符合一般預防措施由品管部進行評審確認重大預防措施應由總經(jīng)理批準后方可實施 c 責任部門按計劃實施預防措施措施完成后首先由本部門領導對其實施效果 進行檢查將實施的情況和過程的效果記錄在《預防措施表》相關欄目內(nèi)并附上客觀證實材料或說明簽字后上報品管部 施的跟蹤驗證 a 品管部根據(jù)上報的預防措施完成情況組織有關部門或人員對預防措施的落實進行跟蹤檢查并對其有效性進行驗證 b 必要時要到出現(xiàn)潛在不合格的場所進行驗證 c 如措施無效或效果不佳則責成責任部門重新制定預防措施并實施 5． 3 糾正與預防措施實施結果記錄 各責任部門所進行的不合格或潛在不合格原因分析制定措施實施結果以及實施效果的跟蹤驗證均填寫在糾正或預防措施記錄的相關欄目記錄表一式二份責任部門品管 部各一份 5． 4 品管部負責將《糾正措施表》和《預防措施表》歸檔保存 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號 0000GL19 文件名稱 食品添加劑使用管理規(guī)定 版本狀態(tài) 文件名稱 1．目的 為使食品添加劑使用衛(wèi)生質(zhì)量得到合理的控制確保食品添加劑的正確適量使用以及衛(wèi)生質(zhì)量能夠滿足公司生產(chǎn)的需要特制定本程序 2．范圍 適用于對食品添加劑的采購驗收貯存和使用的相關工作的控制 3．職責 31 采購部負責食品添加劑的采購并要索取供應商的相關官方檢測報告進口食品添加劑每批必須有口岸衛(wèi)生檢疫證明 32 品管部負責對 每批進貨的食品添加劑進行感官鑒定及品質(zhì)檢驗工作并負責監(jiān)督食品添加劑的貯存使用情況 33 倉庫負責食品添加劑的堆放貯存管理工作 34 品管部負責產(chǎn)品中所用食品添加劑品種和使用量的試驗和確定 35 生產(chǎn)部負責按工藝配方要求正確稱量添加食品添加劑并負責所屬添加劑的貯存管理 食品添加劑的定義 是指為改善食品品質(zhì)和色香味以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化學合成或天然物質(zhì) 復合食品添加劑是指由兩種以上單一品種的食品添加劑經(jīng)物理混勻而成的食品添加劑 5 食品添加劑的衛(wèi)生要求及管理和驗收 51 食品添加劑使用衛(wèi)生要求 必須使用經(jīng)省級衛(wèi)生行政部門批準的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的食品添加劑取得生產(chǎn)許可證書 必須按照《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定嚴格控制使用范圍和使用量 索取食品添加劑的相關資料索證包括衛(wèi)生許可證生產(chǎn)許可證檢驗報告合格證等進口食品添加劑要索取口岸衛(wèi)生檢疫證明 52 食品添加劑的貯存管理 食品添加劑的貯存遵循四個要素定點存放專人管理先進先出清晰標識 食品添加劑在庫存放時必須有明顯標識專人保管并有相對獨立的貯存空間 貯存食品添加劑的場所應清潔衛(wèi)生不得與其它洗滌劑消毒劑 化學試劑等有毒有害物質(zhì)一起存放不得存放非食品用添加劑不得存放過期失效變質(zhì)以及受污染的食品添加劑不得存放與所生產(chǎn)食品無關的食品添加劑 建立食品添加劑使用臺帳對食品添加劑的采購出入庫及使用情況進行記錄食品添加劑有關檔案資料保存時間不少于 2 年 53 食品添加劑的驗收 食品添加劑進廠后倉庫要及時通知品管員到場驗收并做好相關的驗收記錄 驗收內(nèi)容包括 a 產(chǎn)品外包裝標志標簽有無標示食品添加劑字樣等查看外包裝有無破損臟污 b 開袋查看產(chǎn)品質(zhì)量 不定期的監(jiān)督抽查合格入庫后的食品添加劑的貯存及 質(zhì)量變化情況 54 食品添加劑的使用 食品添加劑的使用應符合 GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》要求的使用范圍和使用限量出口產(chǎn)品所用食品添加劑應符合進口國的相關法律法規(guī)所要求的使用范圍和限量 不得使用不符合 GB2760 標準或未列入國家相關部門新增品種公告目錄的食品添加劑不得超范圍超限量使用食品添加劑不得使用不符合質(zhì)量安全要求的食品添加劑生產(chǎn)加工產(chǎn)品 品管部根據(jù)產(chǎn)品品質(zhì)要求參照相關法律法規(guī)規(guī)定試驗并確定所需食品添加劑的品種和使用限量在保證產(chǎn)品品質(zhì)的前提下同時符合相關食品添加劑標準要求 確定后下發(fā)明確的工藝配方給生產(chǎn)部遵照執(zhí)行 生產(chǎn)車間負責食品添加劑的領用配制人員嚴格按照工藝配方要求使用稱量食品添加劑每日詳細記錄食品添加劑的用途及使用數(shù)量 各工序添加食品添加劑的人員到倉庫領取每次用量的食品添加劑并在稱量添加記錄上簽名確認 車間倉庫稱量食品添加劑應使用稱量范圍與所用數(shù)量匹配的計量器具且須經(jīng)檢定和校準未經(jīng)檢定檢定不合格或超過檢定周期的計量器具不得使用 55 對食品添加劑保管及配制使用人員進行食品添加劑基本知識的培訓確保食品添加劑的采購保管及使用得到有效控制 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號 0000GL20 文件名稱 產(chǎn)品防護和交付控制制度 版本狀態(tài) 文件名稱 1 目的 在產(chǎn)品的整個形成和最終完成交付的過程中規(guī)范防護標識搬運儲存包裝保護和交付等活動以防止直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量安全 2 適用范圍 適用于所有外購產(chǎn)品在制品半成品和成品 3 職責 31 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)包裝過程中物資流轉(zhuǎn)的搬運負責產(chǎn)品的包裝工作 32 銷售部倉儲科負責庫存物資的存儲管理工作負責組織倉庫物資的搬運負責產(chǎn)品的交付 33 品管部負責入庫物資的驗收檢查及存儲過程中出現(xiàn)問題的物資的復查工作 34 各部門做好 所屬區(qū)域內(nèi)物品的保護 35 生產(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)設備和生產(chǎn)人員衛(wèi)生的控制 生產(chǎn)車間負責按食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生實施細則要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求辦公室協(xié)調(diào)水電的供應滿足生產(chǎn)工藝要求車間要保持好設施環(huán)境衛(wèi)生車間現(xiàn)場禁止存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)對生產(chǎn)設備要定期清理不得留有滯留物料防止霉變生產(chǎn)車間負責定期清理機械設備設施中的滯留物料對設備進行維護保養(yǎng)生產(chǎn)人員進入車間時必須穿戴好工作服帽鞋靴必要時應戴口罩頭發(fā)不外露防止食品食品接觸面或食品包裝材料受污染保持良好的個人衛(wèi)生離開車間時必須脫掉工作服帽鞋靴工作服帽應勤洗勤換 工作鞋靴應經(jīng)常刷洗消毒以保持清潔衛(wèi)生 4 工作程序 41 包裝要求 料入庫前由品管部驗收 員按照作業(yè)指導書的要求進行包裝 42 搬運要求 產(chǎn)品特性相適應的容器和搬運工具防止產(chǎn)品損壞和變質(zhì) 工具進行適當?shù)木S護和保養(yǎng) 搬運工具進行清洗或清掃裝載表面不能有油污鐵銹和積垢以免造成對原料的污染影響食品安全 高搬運以免物品墜落砸傷員工 注意保護產(chǎn)品標識防止丟掉或被擦掉 人員進行必要的培訓以熟悉搬運要求 43 儲存與保護 境 ①倉庫儲存環(huán)境要符合前提方案的要求 ②倉儲環(huán)境要 求通風干燥明亮清潔通暢 ③倉庫區(qū)嚴禁煙火配置適量的消防器材 ④每周檢查發(fā)現(xiàn)蟲害鼠害及時報告 ⑤對倉庫的環(huán)境加以控制以防止庫存物資的損壞污染和變質(zhì) 庫 ①入庫產(chǎn)品必須檢驗合格庫管人員應該認真的核實入庫數(shù)量檢查產(chǎn)品的合格標識 ②物品經(jīng)清點入庫后應當在倉庫臺帳物資登記卡上登記 ③對于待檢和不合格物品必須采取隔離措施以防誤用 保管 ①按照規(guī)定的區(qū)域在墊板上堆放 ②外觀相似的產(chǎn)品盡量避免相鄰堆放 ③存放易變質(zhì)的物品時倉庫應通知品管部復檢 ④高度以不損害物品外箱不變形為宜 ⑤分好類別和日期并進行必要的隔離和 標識做到先進先出 ⑥有毒有害品單獨存放有專人管理 ⑦有毒有害有污染的物品必須定置管理禁止和其他物資混放混裝混合搬運 ⑧庫管員應經(jīng)常查看庫存產(chǎn)品并做好盤點工作發(fā)現(xiàn)異常時通知品管部復查根據(jù)檢驗的結果采取相應的處理措施 ①生產(chǎn)物資的發(fā)放領料部門填寫出庫單交倉庫倉庫對出庫單核實后發(fā)料 ②向外發(fā)貨 倉庫根據(jù)銷售清單備貨發(fā)貨 ③存儲的物品按照先進先出的原則發(fā)貨 出時倉庫需填寫好入庫單并做好相應記錄 ①入庫時在入庫單上注明進入貨物的供應商入庫時間批號 ②生產(chǎn)物料發(fā)放時根據(jù)實際情況填寫 出庫單 ③向外發(fā)貨時應 在銷售備貨單上說明貨物的批號去向 的其他部門也有責任對所屬區(qū)域的物品采取適當?shù)谋Ｗo措施包括隔離分類存放維護等使產(chǎn)品不變質(zhì)損壞丟失或錯用 44 交付 做好產(chǎn)品交付前給客戶的質(zhì)量保護措施 己送貨時應做到合理堆放規(guī)格正確不遺漏數(shù)量不搞野蠻運輸和裝卸 流公司給客戶發(fā)貨時一般將貨物交給客戶指定的運輸公司要與運輸公司簽必要的協(xié)議以明確保護產(chǎn)品質(zhì)量安全的責任如果發(fā)現(xiàn)運輸公司有嚴重的拖延時間損壞