【文章內(nèi)容簡介】 及時(shí)了觖和解決采購物資在使用中的問題 4．資格要求 41 高中或以上學(xué)歷 四倉庫保管員 1．職責(zé) 11 熟知所保管物資產(chǎn)品的性能用途及維護(hù)保養(yǎng)等 基本知識(shí) 12 除負(fù)責(zé)物資進(jìn)庫的點(diǎn)檢入庫外發(fā)現(xiàn)數(shù)量質(zhì)量不符或有損壞缺件等應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管部門或采購經(jīng)辦人員進(jìn)行處理保證庫存物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 13 負(fù)責(zé)在庫物資按類別型號(hào)規(guī)格等分區(qū)定置整齊存放符合庫管要求對貴重物資要專門存放嚴(yán)格控制 14 負(fù)責(zé)對所管物資的維護(hù)保養(yǎng)做到有檢查有記錄保證所管物資不銹蝕變質(zhì)損壞 15 堅(jiān)持日清點(diǎn)月盤點(diǎn)制度對出庫物資要認(rèn)真復(fù)對品種規(guī)格數(shù)量并及時(shí)記帳 16 負(fù)責(zé)做好庫存物資的標(biāo)識(shí)工作 2．職權(quán) 21 有權(quán)拒絕不合格物資或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資入庫 22 有權(quán)拒絕發(fā)放不符合領(lǐng)用出庫手續(xù)規(guī)定的物資 3．內(nèi)部溝通 31 及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)庫存物資的質(zhì)量狀況及庫存量 32 在倉貯管理工作中涉及到本單位有關(guān)部門和人員的問題要及時(shí)通報(bào)協(xié)商解決 4．資格要求 41 高中或以上學(xué)歷 五生產(chǎn)操作人員 一關(guān)鍵崗位操作工人 一職責(zé) 1 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作對本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé) 2 參加本公司組織的質(zhì)量管理專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)熟悉工藝和操作規(guī)程要求能正確熟練地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備 3 做好生產(chǎn)過程的 各種記錄發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告 4 遵守衛(wèi)生規(guī)范要求做好本崗位的清潔衛(wèi)生清洗消毒工作保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生 二權(quán)力義務(wù) 結(jié)合自己的業(yè)務(wù)經(jīng)常深入生產(chǎn)實(shí)際了解情況掌握第一手資料及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況提出個(gè)人意見協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問題 三內(nèi)部溝通 及時(shí)向班組長匯報(bào)本崗位生產(chǎn)運(yùn)行情況 四能力要求 1 崗位專業(yè)知識(shí)要求接受過熟悉具有以上文化程度 1 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作對本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé) 2 參加本公司組織的質(zhì)量管理專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)熟悉工藝和操作規(guī)程要求能正確熟練地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備 3 做好生產(chǎn)過程的各種記錄發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告 4 遵守衛(wèi)生規(guī)范要求做好本崗位的清潔衛(wèi)生清洗消毒工作保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生 二權(quán)力義務(wù) 結(jié)合自己的業(yè)務(wù)經(jīng)常深入生產(chǎn)實(shí)際了解情況掌握第一手資料及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況提出個(gè)人意見協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問題 三內(nèi)部溝通 及時(shí)向班組長匯報(bào)本崗位生產(chǎn)運(yùn)行情況 四能力要求 1 崗位專業(yè)知識(shí)要求接受過熟悉 5． 1 糾正措施 施控制范圍 a 采購的原材料輔料及生產(chǎn)的半成品或成品出現(xiàn)不合格時(shí) b 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)各種異常狀態(tài)或發(fā)生重大生產(chǎn)事故時(shí) c 銷售過程中和售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量問題 及顧客抱怨 d 環(huán)境安全檢測指標(biāo)不符合要求或發(fā)生重大環(huán)境污染或環(huán)境職業(yè)健康安全事故 e 食品安全食品鏈各類組織要求結(jié)果分析 f 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及管理評審時(shí)提出的較大的問題 g其它不符合公司管理方針目標(biāo)或體系文件要求的情況 h相關(guān)方的投訴 不合格信息的收集和評審 各部門負(fù)責(zé)收集本部門的不合格信息 信息的評審與傳遞 各部門要對收集到的不合格信息進(jìn)行評審確定信息類別明確責(zé)任 合格原因制定措施并組織實(shí)施 a 各部門要針對不合格事實(shí)原因進(jìn)行分析制定相應(yīng)的糾正措施落實(shí)完成時(shí)間責(zé)任技術(shù)目標(biāo)指標(biāo)實(shí) 施方案等并組織實(shí)施 b 糾正措施的制定應(yīng)與不合格的影響程度一致確保不合格的再發(fā)生 c 責(zé)任部門按計(jì)劃實(shí)施糾正措施糾正措施完成后由本部門領(lǐng)導(dǎo)對其實(shí)施效果進(jìn)行檢查并將實(shí)施的情況和過程的效果記錄在《糾正措施表》中 施的跟蹤驗(yàn)證 A 品管部根據(jù)上報(bào)的糾正措施完成情況組織有關(guān)部門和人員對糾正措施的落實(shí)進(jìn)行跟蹤檢查并對其有效性進(jìn)行驗(yàn)證 b 必要時(shí)到出現(xiàn)不合格事實(shí)的場所進(jìn)行驗(yàn)證 c 如糾正措施無效或效果不佳則責(zé)成責(zé)任部門重新制定措施并實(shí)施 5． 2 預(yù)防措施 施控制范圍 a 采購的原材料輔料及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 的定期分析結(jié)果 b 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患及影響生產(chǎn)和質(zhì)量的潛在問題 c 生產(chǎn)過程中機(jī)電儀運(yùn)行狀態(tài)的波動(dòng)情況及安全隱患 d 銷售前中后和市場質(zhì)量信息反饋分析結(jié)果 e 環(huán)境安全指標(biāo)檢測結(jié)果的分析 f 食品安全食品鏈各類組織要求結(jié)果分析 h內(nèi)部審核與管理評審提出的潛在問題的分析結(jié)果 合格信息的收集和傳遞 a 潛在不合格信息的收集 各職能部門在日常體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中及時(shí)收集分析本部門轄區(qū)范圍內(nèi)的信息以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性過程產(chǎn)品環(huán)境趨勢及顧客要求和期望及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的不合格 b 潛在不合格信息 的評審與傳遞 各部門要對發(fā)現(xiàn)和收集到的潛在不合格進(jìn)行評審確定類別明確責(zé)任 在不合格原因制定措施并組織實(shí)施 a 發(fā)現(xiàn)潛在的不合格事實(shí)時(shí)由品管部或責(zé)任部門組織有關(guān)人員進(jìn)行原因分析制定預(yù)防措施填寫記錄報(bào)品管部確認(rèn)后由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施 b 預(yù)防措施的制定應(yīng)與潛在不合格的影響程度一致應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)利益和成本以確定適宜的預(yù)防措施避免造成浪費(fèi)或產(chǎn)生其它產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)或環(huán)境安全影響的不符合一般預(yù)防措施由品管部進(jìn)行評審確認(rèn)重大預(yù)防措施應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施 c 責(zé)任部門按計(jì)劃實(shí)施預(yù)防措施措施完成后首先由本部門領(lǐng)導(dǎo)對其實(shí)施效果 進(jìn)行檢查將實(shí)施的情況和過程的效果記錄在《預(yù)防措施表》相關(guān)欄目內(nèi)并附上客觀證實(shí)材料或說明簽字后上報(bào)品管部 施的跟蹤驗(yàn)證 a 品管部根據(jù)上報(bào)的預(yù)防措施完成情況組織有關(guān)部門或人員對預(yù)防措施的落實(shí)進(jìn)行跟蹤檢查并對其有效性進(jìn)行驗(yàn)證 b 必要時(shí)要到出現(xiàn)潛在不合格的場所進(jìn)行驗(yàn)證 c 如措施無效或效果不佳則責(zé)成責(zé)任部門重新制定預(yù)防措施并實(shí)施 5． 3 糾正與預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果記錄 各責(zé)任部門所進(jìn)行的不合格或潛在不合格原因分析制定措施實(shí)施結(jié)果以及實(shí)施效果的跟蹤驗(yàn)證均填寫在糾正或預(yù)防措施記錄的相關(guān)欄目記錄表一式二份責(zé)任部門品管 部各一份 5． 4 品管部負(fù)責(zé)將《糾正措施表》和《預(yù)防措施表》歸檔保存 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) 0000GL19 文件名稱 食品添加劑使用管理規(guī)定 版本狀態(tài) 文件名稱 1．目的 為使食品添加劑使用衛(wèi)生質(zhì)量得到合理的控制確保食品添加劑的正確適量使用以及衛(wèi)生質(zhì)量能夠滿足公司生產(chǎn)的需要特制定本程序 2．范圍 適用于對食品添加劑的采購驗(yàn)收貯存和使用的相關(guān)工作的控制 3．職責(zé) 31 采購部負(fù)責(zé)食品添加劑的采購并要索取供應(yīng)商的相關(guān)官方檢測報(bào)告進(jìn)口食品添加劑每批必須有口岸衛(wèi)生檢疫證明 32 品管部負(fù)責(zé)對 每批進(jìn)貨的食品添加劑進(jìn)行感官鑒定及品質(zhì)檢驗(yàn)工作并負(fù)責(zé)監(jiān)督食品添加劑的貯存使用情況 33 倉庫負(fù)責(zé)食品添加劑的堆放貯存管理工作 34 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品中所用食品添加劑品種和使用量的試驗(yàn)和確定 35 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按工藝配方要求正確稱量添加食品添加劑并負(fù)責(zé)所屬添加劑的貯存管理 食品添加劑的定義 是指為改善食品品質(zhì)和色香味以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化學(xué)合成或天然物質(zhì) 復(fù)合食品添加劑是指由兩種以上單一品種的食品添加劑經(jīng)物理混勻而成的食品添加劑 5 食品添加劑的衛(wèi)生要求及管理和驗(yàn)收 51 食品添加劑使用衛(wèi)生要求 必須使用經(jīng)省級衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的食品添加劑取得生產(chǎn)許可證書 必須按照《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定嚴(yán)格控制使用范圍和使用量 索取食品添加劑的相關(guān)資料索證包括衛(wèi)生許可證生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)報(bào)告合格證等進(jìn)口食品添加劑要索取口岸衛(wèi)生檢疫證明 52 食品添加劑的貯存管理 食品添加劑的貯存遵循四個(gè)要素定點(diǎn)存放專人管理先進(jìn)先出清晰標(biāo)識(shí) 食品添加劑在庫存放時(shí)必須有明顯標(biāo)識(shí)專人保管并有相對獨(dú)立的貯存空間 貯存食品添加劑的場所應(yīng)清潔衛(wèi)生不得與其它洗滌劑消毒劑 化學(xué)試劑等有毒有害物質(zhì)一起存放不得存放非食品用添加劑不得存放過期失效變質(zhì)以及受污染的食品添加劑不得存放與所生產(chǎn)食品無關(guān)的食品添加劑 建立食品添加劑使用臺(tái)帳對食品添加劑的采購出入庫及使用情況進(jìn)行記錄食品添加劑有關(guān)檔案資料保存時(shí)間不少于 2 年 53 食品添加劑的驗(yàn)收 食品添加劑進(jìn)廠后倉庫要及時(shí)通知品管員到場驗(yàn)收并做好相關(guān)的驗(yàn)收記錄 驗(yàn)收內(nèi)容包括 a 產(chǎn)品外包裝標(biāo)志標(biāo)簽有無標(biāo)示食品添加劑字樣等查看外包裝有無破損臟污 b 開袋查看產(chǎn)品質(zhì)量 不定期的監(jiān)督抽查合格入庫后的食品添加劑的貯存及 質(zhì)量變化情況 54 食品添加劑的使用 食品添加劑的使用應(yīng)符合 GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求的使用范圍和使用限量出口產(chǎn)品所用食品添加劑應(yīng)符合進(jìn)口國的相關(guān)法律法規(guī)所要求的使用范圍和限量 不得使用不符合 GB2760 標(biāo)準(zhǔn)或未列入國家相關(guān)部門新增品種公告目錄的食品添加劑不得超范圍超限量使用食品添加劑不得使用不符合質(zhì)量安全要求的食品添加劑生產(chǎn)加工產(chǎn)品 品管部根據(jù)產(chǎn)品品質(zhì)要求參照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定試驗(yàn)并確定所需食品添加劑的品種和使用限量在保證產(chǎn)品品質(zhì)的前提下同時(shí)符合相關(guān)食品添加劑標(biāo)準(zhǔn)要求 確定后下發(fā)明確的工藝配方給生產(chǎn)部遵照執(zhí)行 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)食品添加劑的領(lǐng)用配制人員嚴(yán)格按照工藝配方要求使用稱量食品添加劑每日詳細(xì)記錄食品添加劑的用途及使用數(shù)量 各工序添加食品添加劑的人員到倉庫領(lǐng)取每次用量的食品添加劑并在稱量添加記錄上簽名確認(rèn) 車間倉庫稱量食品添加劑應(yīng)使用稱量范圍與所用數(shù)量匹配的計(jì)量器具且須經(jīng)檢定和校準(zhǔn)未經(jīng)檢定檢定不合格或超過檢定周期的計(jì)量器具不得使用 55 對食品添加劑保管及配制使用人員進(jìn)行食品添加劑基本知識(shí)的培訓(xùn)確保食品添加劑的采購保管及使用得到有效控制 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) 0000GL20 文件名稱 產(chǎn)品防護(hù)和交付控制制度 版本狀態(tài) 文件名稱 1 目的 在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終完成交付的過程中規(guī)范防護(hù)標(biāo)識(shí)搬運(yùn)儲(chǔ)存包裝保護(hù)和交付等活動(dòng)以防止直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量安全 2 適用范圍 適用于所有外購產(chǎn)品在制品半成品和成品 3 職責(zé) 31 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)包裝過程中物資流轉(zhuǎn)的搬運(yùn)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝工作 32 銷售部倉儲(chǔ)科負(fù)責(zé)庫存物資的存儲(chǔ)管理工作負(fù)責(zé)組織倉庫物資的搬運(yùn)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付 33 品管部負(fù)責(zé)入庫物資的驗(yàn)收檢查及存儲(chǔ)過程中出現(xiàn)問題的物資的復(fù)查工作 34 各部門做好 所屬區(qū)域內(nèi)物品的保護(hù) 35 生產(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)人員衛(wèi)生的控制 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求辦公室協(xié)調(diào)水電的供應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝要求車間要保持好設(shè)施環(huán)境衛(wèi)生車間現(xiàn)場禁止存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)對生產(chǎn)設(shè)備要定期清理不得留有滯留物料防止霉變生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)定期清理機(jī)械設(shè)備設(shè)施中的滯留物料對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)人員進(jìn)入車間時(shí)必須穿戴好工作服帽鞋靴必要時(shí)應(yīng)戴口罩頭發(fā)不外露防止食品食品接觸面或食品包裝材料受污染保持良好的個(gè)人衛(wèi)生離開車間時(shí)必須脫掉工作服帽鞋靴工作服帽應(yīng)勤洗勤換 工作鞋靴應(yīng)經(jīng)常刷洗消毒以保持清潔衛(wèi)生 4 工作程序 41 包裝要求 料入庫前由品管部驗(yàn)收 員按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行包裝 42 搬運(yùn)要求 產(chǎn)品特性相適應(yīng)的容器和搬運(yùn)工具防止產(chǎn)品損壞和變質(zhì) 工具進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng) 搬運(yùn)工具進(jìn)行清洗或清掃裝載表面不能有油污鐵銹和積垢以免造成對原料的污染影響食品安全 高搬運(yùn)以免物品墜落砸傷員工 注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)防止丟掉或被擦掉 人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)以熟悉搬運(yùn)要求 43 儲(chǔ)存與保護(hù) 境 ①倉庫儲(chǔ)存環(huán)境要符合前提方案的要求 ②倉儲(chǔ)環(huán)境要 求通風(fēng)干燥明亮清潔通暢 ③倉庫區(qū)嚴(yán)禁煙火配置適量的消防器材 ④每周檢查發(fā)現(xiàn)蟲害鼠害及時(shí)報(bào)告 ⑤對倉庫的環(huán)境加以控制以防止庫存物資的損壞污染和變質(zhì) 庫 ①入庫產(chǎn)品必須檢驗(yàn)合格庫管人員應(yīng)該認(rèn)真的核實(shí)入庫數(shù)量檢查產(chǎn)品的合格標(biāo)識(shí) ②物品經(jīng)清點(diǎn)入庫后應(yīng)當(dāng)在倉庫臺(tái)帳物資登記卡上登記 ③對于待檢和不合格物品必須采取隔離措施以防誤用 保管 ①按照規(guī)定的區(qū)域在墊板上堆放 ②外觀相似的產(chǎn)品盡量避免相鄰堆放 ③存放易變質(zhì)的物品時(shí)倉庫應(yīng)通知品管部復(fù)檢 ④高度以不損害物品外箱不變形為宜 ⑤分好類別和日期并進(jìn)行必要的隔離和 標(biāo)識(shí)做到先進(jìn)先出 ⑥有毒有害品單獨(dú)存放有專人管理 ⑦有毒有害有污染的物品必須定置管理禁止和其他物資混放混裝混合搬運(yùn) ⑧庫管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存產(chǎn)品并做好盤點(diǎn)工作發(fā)現(xiàn)異常時(shí)通知品管部復(fù)查根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果采取相應(yīng)的處理措施 ①生產(chǎn)物資的發(fā)放領(lǐng)料部門填寫出庫單交倉庫倉庫對出庫單核實(shí)后發(fā)料 ②向外發(fā)貨 倉庫根據(jù)銷售清單備貨發(fā)貨 ③存儲(chǔ)的物品按照先進(jìn)先出的原則發(fā)貨 出時(shí)倉庫需填寫好入庫單并做好相應(yīng)記錄 ①入庫時(shí)在入庫單上注明進(jìn)入貨物的供應(yīng)商入庫時(shí)間批號(hào) ②生產(chǎn)物料發(fā)放時(shí)根據(jù)實(shí)際情況填寫 出庫單 ③向外發(fā)貨時(shí)應(yīng) 在銷售備貨單上說明貨物的批號(hào)去向 的其他部門也有責(zé)任對所屬區(qū)域的物品采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施包括隔離分類存放維護(hù)等使產(chǎn)品不變質(zhì)損壞丟失或錯(cuò)用 44 交付 做好產(chǎn)品交付前給客戶的質(zhì)量保護(hù)措施 己送貨時(shí)應(yīng)做到合理堆放規(guī)格正確不遺漏數(shù)量不搞野蠻運(yùn)輸和裝卸 流公司給客戶發(fā)貨時(shí)一般將貨物交給客戶指定的運(yùn)輸公司要與運(yùn)輸公司簽必要的協(xié)議以明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量安全的責(zé)任如果發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸公司有嚴(yán)重的拖延時(shí)間損壞