【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 QEM2011版 號(hào)：A/0頁(yè)次：1/3運(yùn)行控制產(chǎn)品（和/或服務(wù)）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系 持續(xù)改進(jìn)客戶滿意環(huán)境業(yè)績(jī)客戶要求環(huán)境因素法規(guī)資源管理測(cè)量分析改進(jìn)管理職責(zé)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針及目標(biāo)、指標(biāo)，滿足客戶及其他相關(guān)方的要求，本公司將嚴(yán)格按照ISO 9001：2008和ISO 14001：2004國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立、保持并實(shí)施文件化的質(zhì)量環(huán)境管理體系。本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的基本框架如下圖所示：質(zhì)量環(huán)境管理體系的基本框架圖****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：總要求編號(hào)：WL/QEM2011版 號(hào)：A/0頁(yè)次：2/3總經(jīng)理應(yīng)親自或委托管理者代表建立、實(shí)施并不斷改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系，令公司各項(xiàng)活動(dòng)、全部的產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程及其生命周期(LCA)都依據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理體系要求執(zhí)行，不斷提高質(zhì)量環(huán)境管理水平；提高產(chǎn)品質(zhì)量，控制污染排放，改善生產(chǎn)、辦公的工作環(huán)境，創(chuàng)建整潔、順暢和安全的制造工廠和園林式的辦公、生活環(huán)境；確保質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)發(fā)展。 公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系要求是建立在一個(gè)由“方針或承諾、規(guī)劃、實(shí)施、測(cè)量和評(píng)價(jià)、評(píng)審和改進(jìn)”諸環(huán)節(jié)構(gòu)成的動(dòng)態(tài)循環(huán)過(guò)程的基礎(chǔ)上。以下活動(dòng)，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系。總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系： (1) 制定適宜的質(zhì)量方針和環(huán)境方針。 (2) 確定公司過(guò)去、當(dāng)前和規(guī)劃中的產(chǎn)品開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和售后服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量要求以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的各種環(huán)境因素，并確定其中的重大環(huán)境影響因素。 (3) 確定與公司質(zhì)量、環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)要求。 (4) 確定公司質(zhì)量和環(huán)境管理的優(yōu)先事項(xiàng)，建立適宜的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)。 (5) 建立公司質(zhì)量環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)，制定質(zhì)量環(huán)境管理方案以實(shí)施質(zhì)量和環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)。 (6) 公司內(nèi)部建立規(guī)劃、控制、監(jiān)測(cè)、糾正／預(yù)防措施、審核與評(píng)審制度，以確保對(duì)質(zhì)量方針和環(huán)境方針的遵循以及對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性。 (7) 根據(jù)不斷變化的內(nèi)外部因素對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系做出修正。 公司應(yīng)通過(guò)一定的措施和途徑對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量狀況和目前公司初始環(huán)境評(píng)審，確定現(xiàn)有的產(chǎn)品質(zhì)量狀況和環(huán)境狀況。 初始環(huán)境評(píng)審應(yīng)包括如下內(nèi)容： (1) 國(guó)家環(huán)境法律和法規(guī)的要求。 (2) 識(shí)別公司所進(jìn)行的產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和售后服務(wù)過(guò)程的環(huán)境因素，以便判定那些具有或可能具有的重大環(huán)境影響和責(zé)任的環(huán)境因素。(3) 對(duì)照相關(guān)的內(nèi)部準(zhǔn)則、外部標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家環(huán)境法律法規(guī)、行為規(guī)范和一系列的原則及指南所進(jìn)行的環(huán)境表現(xiàn)(行為)的評(píng)價(jià)。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：總要求編號(hào)：WL/QEM2011版 號(hào)：A/0頁(yè)次：3/3(4) 現(xiàn)行的環(huán)境管理的慣例和程序。(5) 標(biāo)明涉及采購(gòu)和合同活動(dòng)的現(xiàn)行方針和程序。(6) 對(duì)以往不符合要求的事件進(jìn)行調(diào)查研究所取得的反饋信息。(7) 取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的機(jī)會(huì)。(8) 相關(guān)方的觀點(diǎn)。 (9) 公司的其他管理體系中有利或不利于環(huán)境表現(xiàn)(行為)的職能或活動(dòng)。對(duì)于上述所有情況，公司應(yīng)考慮到全部運(yùn)行狀況，包括可能的突發(fā)事件和緊急情況。 公司應(yīng)編制初始環(huán)境評(píng)審范圍清單，其中包括產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和銷售運(yùn)輸服務(wù)、辦公環(huán)境及其支持性過(guò)程、特定服務(wù)過(guò)程或特定場(chǎng)所。 實(shí)施初始環(huán)境評(píng)審的常用方法包括：(1) 問(wèn)卷調(diào)查。(2) 面談。(3) 檢查單。(4) 直接監(jiān)測(cè)和測(cè)量。(5) 記錄評(píng)審。(6) 基準(zhǔn)參照 公司可從以下方面尋求外部幫助：(1)境的法律法規(guī)和授權(quán)的政府機(jī)構(gòu)。(2) 當(dāng)?shù)鼗騾^(qū)域的圖書館或數(shù)據(jù)庫(kù)。(3) 從事信息交換的其他組織。(4) 較大的顧客組織。(5) 業(yè)務(wù)關(guān)系部門。(6) 專業(yè)機(jī)構(gòu)。(7) 行業(yè)協(xié)會(huì)。(8) 所有設(shè)備的制造商。 公司應(yīng)將初始環(huán)境評(píng)審的過(guò)程和結(jié)果形成文件，并確定環(huán)境管理體系發(fā)展的時(shí)機(jī)。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：管理目標(biāo)和指標(biāo)編號(hào)：WL/QEM2011版 號(hào)：A/0頁(yè)次：1/3，建立并保持質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)應(yīng)形成文件。 公司總經(jīng)理應(yīng)制定符合本公司實(shí)際情況的質(zhì)量方針和環(huán)境方針，在此基礎(chǔ)上制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)，環(huán)境目標(biāo)是公司依據(jù)環(huán)境方針(包括對(duì)污染預(yù)防的承諾)而確立的環(huán)境表現(xiàn)的總體目的，公司可據(jù)此來(lái)制定環(huán)境管理方案。 (1) 總經(jīng)理應(yīng)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)，部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)具體由各部門提出，并會(huì)同相關(guān)部門評(píng)審后，交質(zhì)量環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理確認(rèn)、批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 (2) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)分解到相關(guān)職能部門和各級(jí)、各類人員中，明確相關(guān)部門和人員的質(zhì)量和環(huán)境責(zé)任、工作內(nèi)容。 (3) 部門的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)應(yīng)經(jīng)質(zhì)量環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理確認(rèn)、批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 制定目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮： (1) 國(guó)家環(huán)境法律與其他要求，市場(chǎng)的需求和顧客的要求。 (2) 與之相關(guān)的環(huán)境評(píng)審結(jié)果和與產(chǎn)品要求確定評(píng)審的結(jié)果。 (3) 所確定的重要環(huán)境因素及其環(huán)境影響。 (4) 對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)有責(zé)任的員工的意見。 (5) 可選技術(shù)方案。 (6) 成本的可行性。 (7) 運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。(8) 各相關(guān)方的觀點(diǎn)。 環(huán)境目標(biāo)中可包含下列承諾： (1) 減少?gòu)U物，降低資源消耗。 (2) 減少或消除向環(huán)境排放污染物質(zhì)。 (3) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)考慮最大限度地減少生產(chǎn)、使用和處置過(guò)程中的環(huán)境影響。 (4) 控制原材料來(lái)源的環(huán)境影響。(5) 盡量減少新開發(fā)項(xiàng)目所造成的有害環(huán)境影響。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：管理目標(biāo)和指標(biāo)編號(hào)：WL/QEM2011版 號(hào)：A/0頁(yè)次：2/3 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)，針對(duì)其內(nèi)部每一有關(guān)職能和層次設(shè)立環(huán)境指標(biāo)，以便在一個(gè)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)。指標(biāo)應(yīng)是具體并可測(cè)量的，并包括對(duì)污染預(yù)防的承諾。 可使用環(huán)境表現(xiàn)參數(shù)來(lái)測(cè)量一項(xiàng)環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)展?fàn)顩r，如： (1) 單位產(chǎn)量成品所消耗原材料或能源的使用量。 (2) 單位產(chǎn)量成品所產(chǎn)生的廢物。 (3) 材料和能源的使用效率。 (4) 意外環(huán)境事件(超過(guò)上限值)的數(shù)量。 (5) 環(huán)境事故(非計(jì)劃排放)的數(shù)量。 (6) 廢物循環(huán)率。 (7) 包裝材料再循環(huán)使用率。 (8) 環(huán)境保護(hù)方面的投資。 (9) 訴訟數(shù)量。 (10) 環(huán)境綠化區(qū)域面積。 公司在制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮設(shè)置可測(cè)量的環(huán)境表現(xiàn)的參數(shù)，用作環(huán)境表現(xiàn)評(píng)價(jià)體系的基礎(chǔ)，并可為環(huán)境管理和運(yùn)行體系提供信息。 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)可廣泛到適用于整個(gè)公司，也可具體到只適用于特定場(chǎng)所或個(gè)別活動(dòng)。 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的更改：(1)在環(huán)境方針、法律、法規(guī)及其他要求、環(huán)境管理方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂。 (2) 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)由各相關(guān)部門提出更改，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的宣貫： (1) 通過(guò)分發(fā)專文、內(nèi)部會(huì)議、宣傳欄宣傳等方式對(duì)公司各級(jí)管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及服務(wù)人員進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫。(2) 由公司總經(jīng)辦組織各部門對(duì)所屬員工進(jìn)行環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實(shí)施。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：管理目標(biāo)和指標(biāo)編號(hào)：WL/QEM2011版 號(hào)：A/0頁(yè)次：3/3 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的公開相關(guān)方或公眾要求公開公司的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司應(yīng)定期對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)予以評(píng)審和修訂，并應(yīng)考慮國(guó)家環(huán)境法律與其他要求、與之相關(guān)的環(huán)境評(píng)審結(jié)果、所確定的重要環(huán)境因素及其環(huán)境影響、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：管理體系策劃編號(hào)：WL/QEM2011版 號(hào)：A/0頁(yè)次：3/3 管理體系策劃 環(huán)境策劃 環(huán)境因素 、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運(yùn)輸和售后服務(wù)及其支持性服務(wù)對(duì)環(huán)境的過(guò)去、當(dāng)前和潛在影響(積極的或消極的)的持續(xù)過(guò)程。這個(gè)過(guò)程還包括確定公司的行為對(duì)健康和安全的影響以及對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。貫穿這一過(guò)程的是對(duì)公司有影響的國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)和公司的經(jīng)營(yíng)條件。它是公司對(duì)于自身環(huán)境的認(rèn)識(shí)，只有在這樣切實(shí)的認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)上，才能建立適合于公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系。 質(zhì)量環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門建立、實(shí)施和保持《環(huán)境因素識(shí)別與確定控制程序》，用來(lái)確定公司產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運(yùn)輸和售后服務(wù)中公司能夠控制或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對(duì)環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素。 確定環(huán)境因素和評(píng)價(jià)環(huán)境影響應(yīng)考慮： (1) 公司產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運(yùn)輸和售后服務(wù)中包含的環(huán)境因素。 (2) 公司產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運(yùn)輸和售后服務(wù)中產(chǎn)生的重大有害環(huán)境影響。 (3) 公司應(yīng)具備評(píng)價(jià)新項(xiàng)目環(huán)境影響的程序。 (4) 公司所在地的特殊環(huán)境要求，如環(huán)境敏感區(qū)域等。 (5) 對(duì)公司產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運(yùn)輸和售后服務(wù)及其支持性服務(wù)中的任何更改和補(bǔ)充而產(chǎn)生的對(duì)環(huán)境因素及其環(huán)境影響的作用。 (6) 如果一個(gè)過(guò)程發(fā)生故障，產(chǎn)生的環(huán)境影響和潛在環(huán)境影響的程度。 (7) 可能造成環(huán)境影響的事件出現(xiàn)的頻率。 (8) 從環(huán)境影響、可能性、嚴(yán)重性和頻率方面考慮，確定重要環(huán)境因素。 (9) 這些重大環(huán)境影響的地區(qū)性、區(qū)域性、全球性。 確定環(huán)境因素和評(píng)價(jià)環(huán)境影響的4個(gè)步驟：(1) 選擇公司產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運(yùn)輸和售后服務(wù)中涉及的過(guò)程。(2) 選擇的產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運(yùn)輸和售后服務(wù)及其支持性服務(wù)中，應(yīng)大到足以對(duì)其進(jìn)行有意義的驗(yàn)證，小到足以對(duì)其充分理解。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：管理體系策劃編號(hào)：WL/QEM2011版 號(hào)：A/0頁(yè)次：3/3(3) 盡可能多地確定與所選擇產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運(yùn)輸和售后服務(wù)及其支持性服務(wù)中過(guò)程有關(guān)的環(huán)境因素。 (4) 結(jié)合每一個(gè)被確定的環(huán)境因素，盡可能多地確定其環(huán)境影響，包括實(shí)際的和潛在的、積極的和消極的影響。(5) 評(píng)價(jià)環(huán)境影響的重要程度。 確定的每一種環(huán)境影響的重要程度因公司具體情況而異，對(duì)環(huán)境影響予以量化可有助于進(jìn)行判斷。評(píng)價(jià)環(huán)境影響程度時(shí)應(yīng)考慮下列因素： (1) 從環(huán)境方面考慮： ① 環(huán)境影響的規(guī)模； ② 環(huán)境影響的嚴(yán)重程度； ③ 發(fā)生的概率； ④ 環(huán)境影響的持續(xù)時(shí)間。 (2) 從社會(huì)、經(jīng)濟(jì)方面考慮： ① 有關(guān)國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)的要求； ② 改變環(huán)境影響的難度； ③ 改變環(huán)境影響的費(fèi)用；④ 改變對(duì)其他活動(dòng)和過(guò)程的影響；⑤ 相關(guān)方的關(guān)注； ⑥ 對(duì)公司公眾形象的影響。 公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)建立在認(rèn)識(shí)與其相關(guān)的環(huán)境因素和重大環(huán)境影響的基礎(chǔ)上。公司應(yīng)確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對(duì)與這些重大影響有關(guān)的環(huán)境因素加以考慮。 公司應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素方面的信息。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：管理體系策劃編號(hào)：WL/QEM2011版 號(hào)：A/0頁(yè)次：3/3 質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標(biāo),制定質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方面所追求的目的，是在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開的，也是公司內(nèi)各職能和層次上所追求加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)，是公司實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求”、“增強(qiáng)顧客滿意”的落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)的策劃由管理者代表主持，總經(jīng)辦組織。策劃的結(jié)果作為制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)。，各職能部門應(yīng)基于符合公司方針和目標(biāo)的基礎(chǔ)上建立部門的分目標(biāo)。(1) 各相關(guān)的管理層和執(zhí)行層應(yīng)根據(jù)承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)和從事的質(zhì)量活動(dòng)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，所制定的質(zhì)量目標(biāo)必須和公司的質(zhì)量目標(biāo)保持一致，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)總經(jīng)辦、質(zhì)管部備案。 (2) 各部門或單位的質(zhì)量目標(biāo)逐年分階段實(shí)現(xiàn)，每年年初提出當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的指標(biāo)，經(jīng)主管副總經(jīng)理審定，報(bào)總經(jīng)辦、質(zhì)管部備案。 制定質(zhì)量目標(biāo)的形式有：數(shù)字、比率、相對(duì)的變化等。 制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)是：顧客滿意度、不良質(zhì)量成本、顧客投訴或顧客抱怨、質(zhì)量審核的結(jié)果、檢驗(yàn)結(jié)果等。 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的考核由管理者代表組織有關(guān)人員對(duì)各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行、完成情況進(jìn)行考核，并將考核的情況匯總分析，分析的結(jié)果以書面形式報(bào)最高管理者，必要時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：法律、法規(guī)及其他要求編號(hào)：WL/QEM2011版 號(hào)：A/0頁(yè)次：1/2 法律、法規(guī)及其他要求. 1 公司總經(jīng)辦應(yīng)編制并執(zhí)行《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》，用于確定、獲取和理解適用于公司產(chǎn)品的開發(fā)研究、生產(chǎn)制造、銷售運(yùn)輸和售后服務(wù)及其支持性服務(wù)中關(guān)于質(zhì)量和環(huán)境因素的法律法規(guī)，以及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律法規(guī)和要求的渠道。 公司適用的法律法規(guī)類型包括： (1)《質(zhì)量法》(2) 國(guó)際環(huán)境保護(hù)公約。 (3)《