【正文】 內(nèi)部、外部審核的數(shù)據(jù)。1） 服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施和質(zhì)量管理的數(shù)據(jù)。生產(chǎn)服務(wù)、環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量包括：1） 物資進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品交付檢驗(yàn)；資源能源的消耗監(jiān)測(cè)等；2） 產(chǎn)品特性的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)以及環(huán)境特性的監(jiān)測(cè)由品管部負(fù)責(zé)；3） 通過(guò)《物資采購(gòu)控制程序》、《顧客滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)控制程序》、《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》以及相關(guān)的工作文件，對(duì)公司的目標(biāo)（指標(biāo)）、管理方案、重要環(huán)境因素和其他不良的環(huán)境績(jī)效歷史證據(jù)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)測(cè)，并對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；4） 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程、環(huán)境的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)人員應(yīng)予以授權(quán)；5） 當(dāng)產(chǎn)品需要緊急放行時(shí)，需經(jīng)有關(guān)授權(quán)人確認(rèn)，適當(dāng)時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)；6） 保存檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)的記錄。6） 各責(zé)任部門應(yīng)對(duì)審核期間發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施。3） 審核前，管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)，確定審核組成員。8．2 測(cè)量和監(jiān)控8．2．1 顧客滿意銷售部按《顧客滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)控制程序》要求定期發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》或與顧客電話聯(lián)系等形式，收集顧客的反饋意見(jiàn)，統(tǒng)計(jì)顧客的滿意度，作為測(cè)量評(píng)價(jià)一體化管理體系業(yè)績(jī)的一種方法。3） 事故發(fā)生后，行政人事部同生產(chǎn)部組織進(jìn)行原因分析，填寫(xiě)《意外事故調(diào)查表》，針對(duì)導(dǎo)致意外事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等由責(zé)任部門采取糾正措施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，生產(chǎn)部備案，對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。3） 對(duì)于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素的供方，公司依據(jù)《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》對(duì)其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。組織應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?．6 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制品管部負(fù)責(zé)確定所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并按《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序》進(jìn)行管理。標(biāo)簽:用于對(duì)不同規(guī)格產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)和所處狀態(tài)的識(shí)別；產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量、進(jìn)度以及環(huán)境運(yùn)行過(guò)程中的狀態(tài)標(biāo)識(shí)通過(guò)記錄的形式予以表示。當(dāng)影響過(guò)程的因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)其作出反應(yīng)。對(duì)所用設(shè)備的能力進(jìn)行認(rèn)可，定期維護(hù)保養(yǎng)，以保持其過(guò)程能力。7．5．2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司的產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中，如電焊、表面噴涂、五金沙井的水泥制作等過(guò)程均具有特殊過(guò)程的特點(diǎn)。7．5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7．5．1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1） 公司通過(guò)相關(guān)的工作文件對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制。在與供方溝通洽談之前，公司應(yīng)對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行評(píng)審，確保采購(gòu)文件所規(guī)定的要求都是充分、適宜的。4) 對(duì)外發(fā)加工產(chǎn)品及其供方，采購(gòu)部按《外發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行控制。7．4．1 采購(gòu)過(guò)程1) 采購(gòu)部按《物資采購(gòu)控制程序》的要求來(lái)控制采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。7．3．6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。7．3．4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)結(jié)束，都應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審并填制《設(shè)計(jì)評(píng)審表》，以便：1）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果滿足要求的能力。應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，確保其充分性和適宜性。應(yīng)確定：A、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段；B、適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)；C、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。2） 落實(shí)訂單、補(bǔ)充協(xié)議的簽訂或修改。4） 顧客的任何要求，應(yīng)在公司確認(rèn)有能力完成的前提下才能同意。4） 汕尾耀東塑料五金制品有限公司對(duì)顧客提出的承諾。 3） 應(yīng)列明在生產(chǎn)過(guò)程中所使用的記錄表格形式，并在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格控制，確保記錄的可信度。具體的策劃內(nèi)容包括：1） 質(zhì)量策劃的輸出形式體現(xiàn)為生產(chǎn)計(jì)劃的制定。3） 努力取得上級(jí)主管部門對(duì)公司業(yè)務(wù)的支持和認(rèn)同，以及得到相關(guān)政府部門政策方面的扶持，創(chuàng)造良好的外部工作環(huán)境。行政人事部負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所及其配套設(shè)施、通訊、交通工具的統(tǒng)一管理，由財(cái)務(wù)部建立《管理資產(chǎn)明細(xì)表》，各部門配合做好各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)工作。2） 必備的電腦設(shè)備及相關(guān)應(yīng)用軟件。2） 以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定及現(xiàn)場(chǎng)觀察等辦法對(duì)培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。公司在《崗位工作卡》中確定了各崗位對(duì)個(gè)人能力的需求，以此作為人員安排的重要依據(jù)，并在《崗位工作卡》中明確規(guī)定了每個(gè)崗位的職責(zé)。2） 良好的工作場(chǎng)所、相應(yīng)的辦公設(shè)施、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程所需的設(shè)備、儀器、軟件和后勤支持性服務(wù)，是開(kāi)展一體化管理工作的前提（詳見(jiàn)本手冊(cè)“ 基礎(chǔ)設(shè)施”）。5．6 管理評(píng)審為保證一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理適時(shí)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，檢查質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，并評(píng)價(jià)一體化管理體系是否有變更或改進(jìn)的需要，形成并保持相關(guān)的記錄，具體見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》。3）組織采購(gòu)物資和產(chǎn)品的運(yùn)輸,并確保其及時(shí)性。4）負(fù)責(zé)倉(cāng)存物料的安全貯存和保管，對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的不良物料和廢料進(jìn)行定期處理。7）負(fù)責(zé)公司總務(wù)、后勤事務(wù)的各項(xiàng)管理工作。3）負(fù)責(zé)制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。6）負(fù)責(zé)每月倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)存及不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的稽核。2）負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款的管理。7）制訂物料、產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)并監(jiān)督執(zhí)行。3）負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境控制點(diǎn)的監(jiān)視、測(cè)量工作，負(fù)責(zé)對(duì)主要過(guò)程進(jìn)行巡回監(jiān)控。8）、信息聯(lián)絡(luò)。4）各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施，確保產(chǎn)品質(zhì)量及交期。8）協(xié)助相關(guān)職能部門，貫徹實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)要求的具體工作。4）制定并確認(rèn)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。9）對(duì)客戶信用度進(jìn)行評(píng)估。5）跟進(jìn)客戶的投訴處理。5．5．1．5銷售部1）負(fù)責(zé)市場(chǎng)規(guī)劃、調(diào)研、推廣工作。2)及時(shí)更新受控文件的最新版本,確保各部門使用相應(yīng)有效文件。5．5．1．3副 廠 長(zhǎng)1)全面負(fù)責(zé)（計(jì)劃、統(tǒng)籌、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制及跟進(jìn)）全廠的生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、交期管理及生產(chǎn)成本的控制等工作。5．5．1．2廠長(zhǎng)兼管理者代表1)主持公司的日常管理工作。4)確保組織內(nèi)職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通，確保組織內(nèi)樹(shù)立以顧客為中心的思想。下圖為汕尾耀東塑料五金制品有限公司一體化管理組織架構(gòu)圖。5．4．4 質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)（指標(biāo)）根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針，本公司制定相應(yīng)目標(biāo)和指標(biāo)。3） 生產(chǎn)部在評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、資源消耗及法律法規(guī)的要求。4） 在一體化管理體系運(yùn)行過(guò)程中，公司不斷按文件的要求持續(xù)改進(jìn)。5．4 策劃5．4．1 一體化管理體系策劃為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量、環(huán)境方針的要求和一體化管理體系的總要求，公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)一體化管理體系進(jìn)行策劃。2） 根據(jù)上述方針制定公司和各部門的目標(biāo)、指標(biāo)（），并通過(guò)管理評(píng)審檢查質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施情況。5．3 質(zhì)量、環(huán)境方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，汕尾耀東塑料五金制品有限公司的質(zhì)量、環(huán)境方針是：盡心竭力、遵守法規(guī)、保護(hù)環(huán)境、防止污染、提高品質(zhì)、講究效率、持續(xù)改進(jìn)、滿足客戶。4） 按照實(shí)際工作的要求，合理設(shè)置和調(diào)配人、財(cái)、物、資源（詳見(jiàn)本手冊(cè)“6． 資源管理”），以確保符合顧客的要求。5 管理職責(zé)5．1 管理承諾為使一體化管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn)，汕尾耀東塑料五金制品有限公司最高管理者采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)：1） 在辦公例會(huì)和每月的工作會(huì)議上，所有部門的負(fù)責(zé)人對(duì)本職工作進(jìn)行評(píng)議、討論，并形成會(huì)議記錄；部門負(fù)責(zé)人向下傳達(dá)會(huì)議精神，使各部門員工明確理解顧客的需求和相關(guān)的法律法規(guī)的重要性，提高員工的質(zhì)量、環(huán)保意識(shí)、守法意識(shí)，以指導(dǎo)工作的開(kāi)展。4．2．4 記錄的控制汕尾耀東塑料五金制品有限公司制定了在一體化管理體系運(yùn)作過(guò)程中所需要使用的記錄表格（詳見(jiàn)“記錄一覽表”），并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。5） 對(duì)各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，保證文件保持清晰，方便查找。4．2．3 文件控制為對(duì)一體化管理體系運(yùn)行中的所有文件（包括記錄的格式）進(jìn)行控制，汕尾耀東塑料五金制品有限公司編制了《文件控制程序》，對(duì)以下內(nèi)容作了規(guī)定：1） 將文件進(jìn)行分類，規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性。2） 在管理手冊(cè)中，制定了質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)（指標(biāo)），明確了一體化管理體系的范圍，可覆蓋公司的全部管理活動(dòng)。這些文件覆蓋了公司一體化管理的全部過(guò)程，描述了一體化管理體系各過(guò)程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系以及對(duì)其的控制方法（具體見(jiàn)塑料五金制品生產(chǎn)過(guò)程模式圖），同時(shí)也符合國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2） 管理手冊(cè)。3．2．2 供方：塑料五金制品生產(chǎn)所需的材料、設(shè)備的生產(chǎn)商或銷售商、服務(wù)運(yùn)輸方等。其主要職責(zé)是：l 負(fù)責(zé)按ISO9001：2000、ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)一體化管理體系；l 向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；l 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量意識(shí)、守法意識(shí)、環(huán)保意識(shí)的形成；l 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審；l 做好內(nèi)部審核的組織工作；l 就一體化管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： （簽名） （日期）管理手冊(cè)頒布令汕尾耀東塑料五金制品有限公司全體員工：本管理手冊(cè)由總經(jīng)理組織各有關(guān)部門依據(jù)ISO9001：2000和ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制而成，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)予頒布A版質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)并實(shí)施。 2固體廢棄物分類收集、分類處理 ISO辦公室：1文件發(fā)放到位率100%。 、廢氣、噪聲達(dá)標(biāo)排放 、分類處理部門質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)生產(chǎn)部：1準(zhǔn)時(shí)交貨率≥99% 2五金沙井車間：成品合格率≥95%3 UPVC車間：成品合格率≥95% 4電訊機(jī)箱車間：成品合格率≥96% 5生產(chǎn)區(qū)域污水、廢氣、噪聲達(dá)標(biāo)排放 6生產(chǎn)區(qū)域固體廢棄物分類收集、分類處理采購(gòu)部：1采購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率≥95% 2固體廢棄物分類收集、分類處理 品管部：1顧客品質(zhì)投訴率≤2次/月（全年≤20次/年） 2固體廢棄物分類收集、分類處理 行政人事部：1新進(jìn)人員培訓(xùn)合格率100% 2在職崗位培訓(xùn)率100% 3生活區(qū)域污水、廢氣排放達(dá)標(biāo) 4固體廢棄物統(tǒng)一收集、分類處理 銷售部： 1退貨率≤2%。滿足客戶：客戶的滿意，是企業(yè)一切工作中追求的最高目的。提高品質(zhì)：質(zhì)量是企業(yè)的生命。質(zhì)量、環(huán)境方針頒布令汕尾耀東五金塑料制品有限公司全體員工應(yīng)按以下方針的要求，開(kāi)展質(zhì)量及環(huán)境管理等方面的工作：質(zhì)量、環(huán)境方針：盡心竭力、遵守法規(guī)、保護(hù)環(huán)境、防止污染、提高品質(zhì)、講究效率、持續(xù)改進(jìn)、滿足客戶。多年來(lái)公司與香港和記環(huán)球電訊、香港新世界電訊、香港渠務(wù)署、香港路政署等客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系，深得各客戶的信賴和好評(píng)。并從國(guó)內(nèi)國(guó)外購(gòu)進(jìn)了多條UPVC硬質(zhì)膠管配套生產(chǎn)線。群山環(huán)抱、綠樹(shù)成蔭的花園式廠房占地五萬(wàn)多平方米，地處南澳遮浪水上活動(dòng)（風(fēng)帆）旅游勝地，連接汕頭經(jīng)濟(jì)特區(qū)，北鄰海豐，西距深圳2小時(shí)車程，交通十分便利。廠址位于廣東省汕尾市紅海灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)試驗(yàn)開(kāi)發(fā)區(qū)南聯(lián)管區(qū)。為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)迫切需求和更好地參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，偉東實(shí)業(yè)與香港偉金集團(tuán)屬下金海發(fā)展有限公司于1998年合資成立了耀東塑料五金制品有限公司。如（光纖鐵箱、配線鐵箱、光纖及配線膠箱、各種通訊插頭、插座、跳線等）。我們以誠(chéng)信、竭力的態(tài)度提供優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、高速的生產(chǎn)節(jié)奏、合理的成本價(jià)格、完善的售后服務(wù)，相信將會(huì)得到更多客戶的支持和信任。保